《2022年审计报告整改措施.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年审计报告整改措施.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年审计报告整改措施 审计报告整改措施 第一篇：关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施 关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施 1、 非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴 国库。其中，应缴未缴预算收入344.11万元，应缴未缴国 有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产 权转让收入1734.57万元，影响了当年预算收入的完整性。 整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木 园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金 账户，未上缴国库，该款已于20XX年2月全额上缴国库。 国资办收博孜敦西井 20XX年分红收益50万元未上缴国库， 该款已
2、于20XX年2月全额上缴国库。 应收未收国有资产收益 1734.57万元。其中塔格拉克牧 场46.73万元，青年农场436.84万元，共青团农场40万元， 水稻原种场10万元，木本粮油临场 1101万元，吉格代牧场 35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入 949 万元。以上款项已于 20XX年2月全额上缴国库。 2、 内部监管存在漏洞。银行存款13.76万元用途不明， 后乂归还单位银行账户。 整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已 被县纪律检查部门处理。经局委会探讨确定，修改完善相关 管理制度，使其进一步加大内部监管力度。 3、挤占开行贷款配套资金 50.23万元用于归
3、还贷款本 金及利息，不利于开行贷款项目顺当实施。 整改措施：20XX年3月，因国库资金惊慌，需刚好归还 开行贷款基建项目利息 50.23万元，经请示领导，同意从开 行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元，待国库有 钱时刚好归还，目前，已报告县领导，正在归还中。 4、会计、出纳一人担当，会计核算不规范、会计凭证 为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，简单发生错弊。 整改措施：针对该问题，局领导经过探讨，已加强了人 员配备，会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处 罚，督促工作人员根据会计核算管理方法刚好处理好账务， 目前已进入正轨。 其次篇：崇川区地方政府性债务审计整改措施报告 关于
4、崇J11区地方政府性债务审计 整改措施报告 市审计局： 贵局送达我区崇川区人民政府地方政府性债务审计报 告收悉。针对审计报告中提出的问题，我区高度重视，对 此进行了专题探讨，制定了五项管理措施，逐条落实整改， 达到有效防范和化解地方政府性债务风险、维护财政和金融 平安的目的。一是增加对债务的风险意识，重视政府债务管 理。把握“适度举债，加强管理，规避风险”的原则，从全 局、长远、战略的高度，通盘探讨发展的要求与可能，合理 确定政府债务规模。探讨制定出台崇川区政府性债务管理 暂行方法，从举借、运用、偿还、风险限制、监管等环节 拟订详细规定，促进全区政府性债务监管制度的建立，以利 于债务规模的限制
5、和管理，提高债务资金的运用效益。 二是成立特地机构，实行政府债务集中统一管理。在财 政部门成立特地的债务管理机构，集中管理全区政府性债 务，依据地方财力编制政府举债、偿债滚动安排，每年编报 债务预算，建立规范完整的债务台账，刚好精确地跟踪和监 控债务改变，加强对政府债务及其投向项目管理，不断规范 政府债务“借、用、还”各个环节。 三是严格举借程序，健全政府性债务偿债打算金制度。 今后举借新债的单位要向财政部门提出申请，财政部门审核 后报1 区政府审定，债务数额较大的举债项目要报请区人大及 其常委会审议。根据“谁举债、谁偿还”的原则，严格确定 偿债责任单位，确保落实偿债资金，财政部门设立相应的偿
6、 债打算金，并主动筹措资金进入打算金账户，最大限度降低 偿债风险。四是建立健全债务风险预警限制制度，定期报告 状况。探讨科学的债务风险评价指标，以负债率、债务率、 逾期率、偿债率等为重点，对政府性债务的规模、结构和安 全性进行动态监测和评估，夯实债务管理基础，超前警示到 期应偿还债务的基本状况，要求债务部门制定还债安排和预 案，做到早着手、早打算，从容应对；科学分析债务结构和 地方财政财力，精确把握债务风险评价指标，合理限制债务 规模和举债进度。五是妥当处理和化解存虽债务，有效限制 增虽债务。一方面，努力化解存虽债务，通过广泛培植财源、 严格预算执行、加强财务管理、债权债务置换、依法处置闲 置
7、资产、追收借出款项及加大收回债权力度等增收节支方面 的措施筹集资金，有安排、分步骤地支配偿债专项资金逐步 消化存虽债务，减轻债务包袱和压力。另一方面，有效限制 增虽债务，坚持谨慎举债原则，依据地方经济社会发展和财 力状况，在风险可控范围内举借新债谋求发展，同时，切实 加强债务资金管理，最大限度的发挥债务资金运用效益。 崇川区人民政府 20XX年8月30日2 第三篇：市审计20XX年x X体育馆审计整改报告 xxx体育事业局 关于对体育馆暨图书馆工程建设审计整改状况汇报 市审计领导小组： 依据审计结果，我局高度重视，对每笔须要整改的都进 行了认 真整改，现将整改状况报告于后： 一、关于XXX体育
8、馆暨图书馆建设工程公开招标时部 分投标队伍报名时间与公告时间不吻合缘由的整改说明， 20XX年6月25日，xx X体育馆图书馆建设工程招标文件 经X X X招标办副主任X X X审核并同意在X XX建设工 程信息网上公布招标信息，投标报名时间为20XX年6月28 日上午9点起至20XX年7月2日下午19: 00止。信息发布 后，庚即、xxx打电话给县招标办主任xxx,告知体育 馆招标公告已发，xxx主任接电话后，认为体育馆工程是 县里的重点工程，公益事业马虎不得，招标文件需经他亲自 过目后方可发招标公告， 并要求撤下公告。王当晚赶回奉节， 于6月29日上午在县建委三楼会议室召集了县发改委主任
9、XXX、副主任x x x、纪委副书记、监察局局长x x x、 办公室主任xxx、体育局局长xxx等部门领导会议，对 体育馆招标文件及其内容进行了仔细探讨及审定。最终大家 一样认为：xxx体育馆暨图书馆工程招标文件内容切实， 条件合理，备案手续合法，符合招标条件，并同意从 6月30 日起复原招标公告。招标报名时间从20XX年6月30日零点 起至20XX年7月6日16: 00时止。因此，在招标资料中， 共56个报名单位，其中有22家招标队伍的报名时间为 20XX 年6月28日。 二、关于预收电费16万元已入帐的整改状况， 我局20XX 年8月30日41号会计凭证将支付县供电公司预收电费干脆 入账的
10、问题，已于 20XX年3月15日向建筑方XXX收回, 现已将帐目进行了1 调整，冲减了专项支出，同时设了暂存、暂付款科目， 待工程完工结算时由体育局向县供电公司退款后，再退给建 筑方。 三、关于体育馆向XXX借款173万元用于体育馆建设 前期投入 的整改说明，向海侨分2次借款第一次20XX年11月13 日直 接汇入了县土地统一征用办公室征地费用101万元， 第2次借款73万元用于了前期其他费用的开支，由体育局 自筹资金在20XX年12月29日偿还清了海侨公司 173万元 本金和14333利息。 四、关于征地费汇款依据不充分的整改说明，XXX体 育馆图书馆工程项目是属于x x x西部新城的重点项目之 一，县成立了指挥部，县委县政府确定征地拆迁工作由新城 指挥部统一征地，当时征地办打电话要求我局汇征地费到他 们指定的帐户。我局要求出据一个通知或函，他们说是县上 统一规定的没有必要，因此第一次汇 101万元时没有出据凭 证。后来我们强行要求不出不汇款才出了一个 350万元的函。 xxx体育事业局 二。一二年四月十六日 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页