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1、XXXX 项目部安全质量管理项目部安全质量管理前期策划前期策划目目录录一、工程环境特点一、工程环境特点.31、工程地质特征概述.32、不良地质.33、水文地质特征.34、气象特征.45、地震.46、主要河流.5二、工区职业健康安全、质量管理与控制目标二、工区职业健康安全、质量管理与控制目标.51、安全控制目标.52、文明施工、标准化工地建设及环境保护目标.53、质量控制目标.6三、安全质量风险及规避方案策划三、安全质量风险及规避方案策划.6（一）安全风险及规避方案.6（二）质量风险及规避方案.16（三）其他不可抗力的自然灾害引发的风险.25（四）人员管理及生活服务方面的风险.25一、工程环境特
2、点一、工程环境特点1、工程地质特征概述本标段位于低山丘陵区，地貌为基岩缓坡及冲沟，地形起伏较大。丘陵及丘前缓坡覆盖层较薄，一般为 05.0m，地下水以基岩裂隙水为主，一般埋深 520.0m；丘间洼地及谷地覆盖层较厚，一般5.030.0m，地下水为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水，一般埋深大于 5m。下伏基岩主要岩性为砂岩、页岩、灰岩、白云岩、泥灰岩、板岩、石英岩、混合岩、安山岩、凝灰岩、流纹岩、片麻岩、片岩、石英岩等，各期侵入的花岗岩、闪长岩、正长岩等。桥梁基础部分采用桩基，部分采用明挖基础。由于地下水埋深较浅，部分路堑挖方断存在地下水的作用和影响，部分地段岩层走向与线路走向基本平行，需考虑顺层边坡
3、的不稳定问题，路堑边坡需防护。2、不良地质 季节性冻土按对铁路工程影响的气候分区本区大部分位于寒冷地区内。部分路段存在较厚的季节冻土层。膨胀土(岩)沿线零星分布侏罗系凝灰岩及石炭系本溪组铝土质泥岩，其强风化全风化层多具弱中等膨胀性；沿线零星分布的第四系全新世以前各时代的黏土多具弱膨胀性。3、水文地质特征 地下水类型沿线地下水类型主要有孔隙潜水及基岩裂隙水、裂隙岩溶水三种类型。除此之外，雨季或冰雪融化时，在土、石界面以上，常存在暂时性上层滞水，软化了界面附近土层，直接影响堑坡稳定。地下水的补给、径流与排泄本标段地下水主要由大气降水等入渗补给。地下水的流向与地形基本一致，其特点多为水力坡度大，河岸
4、曲折，旱季枯水期流量较小甚至断流，雨季丰水期水位暴涨多激流。本标段地下水排泄方式主要有以下几种：蒸发排泄和地下径流排泄。地下径流为其主要排泄方式，蒸发为本区普遍的重要排泄方式之一。地下水的侵蚀性沿线部分地下水及地表水的侵蚀性以硫酸盐侵蚀为主，局部地段地下水具有氯盐侵蚀性。4、气象特征辽西境内处于燕山辽东山东半岛暖温带亚湿润季风性大陆气候区与松辽中温带亚湿润季风气候区、松辽上游中温带亚干旱季风气候区的过渡地带。按对铁路工程影响的气候分区，辽宁省范围属于寒冷地区，土壤最大冻结深度 1.40m。5、地震根据中华人民共和国国家标准中国地震动参数区划图(GB183062001）综合分析确定，本标段地震动
5、峰值加速度 0.05 g，地震基本烈度。6、主要河流本标段附近的河流主要是哈朋河、细河等小河流。二、工区职业健康安全、质量管理与控制目标二、工区职业健康安全、质量管理与控制目标1 1、安全控制目标、安全控制目标（1）死亡事件：0人。（2）重伤事件：0人。（3）轻伤：1人。（4）不发生较大及以上分包商生产性责任安全事件（含负主要监管责任的事件）。（5）不发生重大及以上负主要责任的交通事件、自然灾害事件；不发生重大设备、火灾及财产损失事件。（7）不发生造成重大社会影响的安全事件和群体性职业病危害事件；不发生重大环境破坏事件。2 2、文明施工、标准化工地建设及环境保护目标、文明施工、标准化工地建设及
6、环境保护目标（1）文明施工目标：以标准化管理为抓手，建立标准化文明工地，文明工地建设以“科学规划、规范整齐、环保达标、整体和谐”为原则，结合施工环境、条件，按照批准的施工组织设计，认真进行施工现场文明形象管理的总体策划、设计、布置、使用和管理，做到布局合理，文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。（2）标准工地建设目标：“依据公司安全生产标准化管理工作手册和铁路总公司相关要求开展并实行安全生产标准化管理；按照工程质量、安全、文明施工的管理原则，根据京沈辽宁公司标准化建设要求，努力打造精品工程、安全工程。做到管理制度标准化，人员配备标准化，现场管理标准化，过程控制标准化；防治职业病
7、发生并严格执行“一规定四办法”管理在项目部予以落实”。（3）环境保护目标：符合国家、铁路总公司及地方有关环保、水保的要求，在施工过程中严格按照国家、地方主管部门批复的环保、水保意见和方案实施，确保环水保工程“三同时”。3 3、质量控制目标、质量控制目标质量管理目标：工程实体质量必须符合国家和总公司有关标准、规定及设计文件要求，其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：在合理使用及正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求；开通验收速度不低于 1.1 倍列车设计速度目标值；按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到 100%；按照验收
8、标准单位工程一次验收合格率 100%。三、安全质量风险及规避方案策划三、安全质量风险及规避方案策划（一）安全风险及规避方案1、成立安全管理组织机构在职业健康安全机构组建方面，从领导到基层管理人员，建立一个横向到边，纵向到底的安全管理组织机构，并绘制安全组织机构图，明确各层次安全管理责任人，使得各自清楚自己在组织内的工作责任，确保职业健康安全管理工作体系能够有效运行。（1）安全生产委员会成立以工区经理为主任，安全总监、工区副经理为副主任，成员包括职能部门、架子队主要负责人的安全生产委员会。安全生产委员会是安全工作最高决策机构，负责职业健康安全工作的规划、组织、领导和决策。办公室设立在安全质量部。
9、（2）安全生产管理体系安全管理实行工区经理为安全生产第一责任人，设立安全总监，配置四名专职安全员，安全总监主管安全工作，专职安全员具体负责各项安全管理工作的实施。各级行政正职为本部门（架子队）安全生产第一责任人，负责贯彻安全管理法律、法规，制定规章制度并组织实施，对本单位/部门安全生产负全面领导责任。在“谁主管谁负责”、“管生产必须管安全”和“安全生产，人人有责”原则的前提下，全员参与安全管理，贯穿于各职能、各层次，各司其责，认真履行各自安全职责。安全质量部的安全监督管理员，督促架子队的安全监督管理员加强本队的安全、环保管理，落实各项安全、环保措施，认真执行安全生产、环境保护的管理办法，定期组
10、织安全环保大检查，及时消除隐患，预防事故发生。建立以安全总监为首，各职能部门，包括各架子队安全副队长、专（兼）职安全员、环保员的安全管理监督体系。负责监督、检查项目部的职业健康安全规章制度的落实和执行奖罚。给各级领导提供第一手的施工现场安全生产、环保管理动态资料。各架子队专职安全员、环保监督员受安全质量部和架子队的双重领导。2、健全安全管理制度为了完善项目安全管理体制和制度，项目部建立健全各级“安全生产岗位责任制”，将项目领导、部门、主要负责人和安全管理人员及员工各自安全岗位责任界定以文件形式清楚，并建立有效的安全教育和安全技术措施制度。项目施工前，做好安全措施的编制和落实工作，做到施工技术措
11、施与施工安全措施同步。施工过程中，自始至终地开展安全教育工作，技术交底的同时进行安全交底，施工安排的同时进行安全生产安排，施工检查的同时进行安全检查。采用层层签定安全生产责任书来强化部门和架子队的安全管理意识，控制班组出现生产障碍、未遂和其它事故，是一项较成熟有效的好办法。工区经理同各部门和施工队签订安全生产责任书，明确责、权、利的关系。这样层层落实责任，形成一个横向到边，纵向到底的安全网络，使各级领导直至每个作业员工都充分感到所承担的压力和义务，能有效地克服只求生产进度，忽视安全工作的倾向，使全体职工能进一步的认识到，安全生产就是最大的经济效益。同时，以危险源辨识和安全目标管理为核心，制定与
12、之相配套的安全管理规章制度。遵守分局要求和公司制定的安全生产、文明施工管理制度。同时转换细化制定、完善本项目的管理制度，做到标准化、规范化管理。工区根据工程管理情况将制定的安全管理制度主要包括（不限于）：序号序号文文件件名名称称备注备注1安全生产责任制2安全风险管理制度3安全生产、环境保护检查管理办法4安全生产考核管理办法5安全生产内业资料管理办法6架子队安全生产管理办法7安全技术措施管理规定8劳动防护用品管理办法9生产安全事故与灾害应急管理办法10民爆物品安全管理办法11机动车辆及驾驶员管理办法12消防安全管理办法13现场文明施工管理办法14安全生产事故调查处理实施细则15隧道安全风险管理实
13、施办法附件16高风险工点领导带班作业制度17铁路营业线施工安全管理办法18安全费用使用及验工计价管理办法19安全、环水保会议管理办法20安全教育培训及持证上岗制度21环境保护管理办法22水土保持管理办法23文物保护管理办法24安全风险抵押金管理办法25安全、文明施工奖罚细则为加强安全生产管理，明确安全生产责任，依据中华人民共和国安全生产法和有关安全生产法律法规要求，坚持谁在岗谁负责、谁主管谁负责的原则；坚持责任明确，落实到人，分工负责，齐抓共管的原则；坚持分级管理，各负其责，自上而下逐级监督管理的原则；坚持“一岗双责”的原则；通过层层签订安全生产责任书的形式，明确项目部各层级的安全生产责任；工
14、区各部门及架子队行政正职是本单位的安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面领导责任。领导班子其他成员对分管工作范围内的安全生产负直接领导责任。全体员工必须在各自岗位上对安全生产负责，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，相互支持，密切配合，完成工区安排的其它安全生产工作。3、制度落实与管控在项目开工前期，根据安全风险管理办法由安质部牵头，组织工区各部门对承建项目进行安全风险评价与危险源辨识，安全风险范围主要包括土石方开挖、滑坡处理及边坡防护工程、基坑开挖、支护降水工程、支架法现浇梁模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、架设、拆除与爆破工程、桥梁工程、隧道工程、特种设备和大型
15、施工工程、施工临时用电工程、路堑高边坡施工、大型（特种）设备安（拆）运行、临近既有线施工、临近高压线路施工（作业）、箱梁运架作业、防汛和地质灾害等施工（作业）等，然后根据安全技术措施管理规定，对危险性较大的分部分项工程由工程管理部编制相应的安全专项方案。4、进行危险源识别，建立危险源台帐并制定相应预防及控制措施，让危险源一目了然且可控、在控。由于工区所承建的工程工任务量大，工期紧，外租设备和架子队的管理成为安全管理的重点，也是安全管理的难点。危险源主要有高空坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、火灾、坍塌等。根据目前的施工特点及施工状况，重点抓好钢筋制安、施工用电及电焊作业、起重作业
16、、模板安拆、排架搭设等作业过程的安全管理，制定措施，确保施工人员的生命健康和机械设备的安全。5、实行高风险工点领导带班作业制度根据危险源辨识台帐，列出高风险、极高风险工点清单，根据清单做好高风险、极高风险工点施工安全管理工作，落实各级领导安全风险管控责任，确保高风险工点安全生产。工区是安全风险管控的实施主体，必须根据风险评估结果、地质条件、施工条件等，对本工区的高风险工点进行分析，细化风险控制措施，优化施工方案工艺，编制高风险工点专项施工方案、作业指导书和应急救援预案，落实过程控制和领导跟班作业制度。工区成立高风险工点包保领导组，按类别分设隧道、路基、桥梁三个包保组。架子一队、二队、三队队长分
17、别任组长，各组成员分别为各专业工点包保人员。在施工过程中，落实领导包保责任，贯彻“施工安全高于一切”、“施工质量高于一切”的理念，在确保安全、质量的前提下，保证工期、环水保等目标实现，保证工程建设安全有序可控。工区是安全风险管控责任主体，高风险、极高风险工点施工时，至少要保证每个班次有一名工区领导带班作业，并于工人同时上下班。领导带班工点范围包括：高风险隧道、路堑高边坡、特殊结构桥梁、隧道明洞施工、临近既有线施工、地质灾害等其他高风险工点等。6、实行安全风险抵押金制度，做到安全责任人人担的局面为了增强全体员工的安全自我保护意识，树立“安全第一，预防为主”的思想，激励和约束员工在生产工作中的安全
18、行为，防止和减少各类安全事故发生，保障员工的安全与健康，通过缴纳安全风险抵押金的形式来实现安全生产目标管理及考核到个体责任人，努力做到人人讲安全、安全责任人人担的良好安全局面，提高全员的安全意识、风险意识、责任意识。7、加强宣传与教育充分利用每年六月的全国“安全生产月”、“安康杯”等活动，加大安全宣传力度，开展“安全演讲比赛”、“安全知识竞赛”等活动广泛宣传安全生产知识。8、加强交通安全培训教育与管理由于工区办公区位于辽宁省阜新市阜新蒙古自治县阜新镇东扣摸村村部，从工区至生活营地及各工点途径 205 省道公路，车流量较大，故交通安全管理形势较为严峻。由工区安质部牵头，综合部组织工区及各架子队驾
19、驶员学习交通安全法律法规，及时传达领导安全讲话，学习驾驶车辆的潜在风险与防范措施，车辆维护、保养、日常管理知识，消防安全知识等，通过对全体驾驶人开展分层次、多渠道的教育培训，提升驾驶人文明交通素质和安全驾驶技能，熟练掌握轻微事故快清快处专项知识，从源头上预防交通事故。对工区所属所有车辆设备进行设备编号，统一管理，在施工现场与各主要路口交汇处均设置安全警示牌，非本工区施工车辆严禁进入施工现场，施工现场的机动车辆均要限速行驶，严格按照工区制定的机动车辆及驾驶员安全管理规定进行落实管理。9、加强对施工人的安全教育及进出场管理工作农民工进场时由各架子队工班负责人向现场安全员与生产管理人员报审，并反馈到
20、安质部，由安质部对所有进场施工人员按照来一个教育一个的原则进行登记及入场教育，且考试合格后方准进入现场作业，并安排专职安全员对进出场施工人员进行登记管理，生产部进行协调配合。农民工退场时由其本人提出申请，架子队工班负责人将退场人员信息反馈到安质部，由安质部对退场人员信息进行核实并进行离岗前职业卫生告知，其本人确认无异议后方准退场。在农民工进场与退场期间，架子队工班应做好农民工考勤工作，每月将考勤结果以项目部考勤表的形式报安质部审核。10、及时编制完善、修订各类应急预案，并进行演练根据危险源辨识结果，针对可能发生的突发事件、自然灾害和生产安全事故，事先制定各类应急预案，用以规范事前事故预防、事发
21、应急响应、事中应急处置、事后恢复善后等各个流程的应对程序，明确“为什么做、谁来做、何时做、怎样做、做什么”以及如何快速反应。工区根据工程管理情况将编制以下应急预案及现场处置方案，主要包括（不限于）：序号序号文文件件名名称称备注备注1防洪度汛专项预案2防台风专项预案3突发事件应急预案4群体性食物中毒应急预案5支架（膺架）法现浇梁支架坍塌事故应急救援预案6挂篮法连续梁挂篮坠落事故应急救援预案7跨等级公路施工高处坠物事故应急预案8高墩身爆模事故应急预案9路堑（洞门）边坡滑坡、崩塌事故应急救援预案10隧道塌方、突水、突泥事故应急救援预案11大型工棚坍塌事故应急预案12拌合站水泥罐倾覆 事故应急救援预案
22、13门式起重机、提梁机、汽车起重机倾覆事故应急预14蒸汽锅炉爆炸事故应急救援预案15临近既有线施工铁路交通事故应急救援预案16火工品爆炸事故应急救援预案17火工品丢失事故应急预案18火灾事故应急救援预案19爆炸（氧气瓶、乙炔气瓶等）事故应急救援预案20挂（挖）断高压线、光缆事故应急预案21道路交通事故应急救援预案22物体打击事故现场处置方案23机械伤害事故现场处置方案24高处坠落事故现场处置方案25触电事故现场处置方案26淹溺事故现场处置方案27中暑事故现场处置方案28压力容器安全阀失灵现场处置方案29起重设备制动失灵现场处置方案30支架地基沉降现场处置方案11、积极开展标准化工地建设积极开展
23、以“管理规范、工程优质、生产安全、施工文明”为要求，结合京沈辽宁公司标准化工地的具体要求，开展标准化工地创建活动，以展现本项目建设的全新精神风貌。工区成立文明施工、标准化工地建设实施领导小组：工区设立安全质量部，负责文明施工、标准化工地建设工作具体事务。创建文明施工、标准化工地建设贯穿于整个施工全过程，将采取分阶段检查验收，共分三个阶段：第一阶段：临时设施、施工场地、办公设施、生活设施建设阶段。第二阶段：工程重点部位开工前后或全面开工前后的建设、布置阶段。第三阶段：工程全面开工后的维护、保持、执行阶段。工区对文明施工、标准化工地建设工作常抓不懈、持之以恒，防止走过场，文明施工、标准化工地建设分
24、阶段检查验收合格后，纳入每月工程质量、安全检查考评的内容，考评按照项目部驻地（包括办公室、宿舍、物资库房等）、施工现场（包括土石方开挖、土石方回填、混凝土浇筑、涵洞、便道等）两项进行评比。工区驻地、施工现场考评结果优秀的颁发流动红旗并给予奖励。工区技术人员、管理人员、从事特殊工种人员佩带上岗证上岗，杜绝“三违”现象，上岗证应由工区规定统一样式、统一制作。施工人员进入施工现场一律要求戴安全帽，管理人员、工人应戴不同颜色安全帽；交叉工程及高空作业等施工人员应按规定，配备相应安全防护装备。施工人员进入施工现场严禁赤膊、穿拖鞋。要求施工人员文明驾驶、文明作业。合理安排施工工序，对可能造成路面污染的附属
25、工程要提前进行或采取相应的保护措施。工区应教育职工尊重当地民风民俗，遵守乡规民约，与当地群众和睦相处，共同创造维护和谐的施工环境，施工结束后做好临时占地的恢复工作，对施工中使用的地方道路、桥梁做好恢复工作，按合同约定的时间内交给地方政府。12、加强设备进出场管理与设备隐患排查设备进场时架子队工班必须向物资部提供相关验收合格资料，并由物资部组织安质部、工程部、生产部进行联合验收，验收合格后方可进场。在作业过程中由物资部每月组织一次设备大检查，并邀请安质部、工程部、生产部及项目部有关领导参加，并将检查出的问题以书面形式下发整改通报，并按期落实整改。（二）质量风险及规避方案（二）质量风险及规避方案1
26、、成立质量管理组织机构项目部成立质量管理领导小组：具体组织机构如下：组长：工区经理副组长：总质检师、副经理、总工程师、安全总监组员：工程管理部、计划财务部、安全质量部、综合管理部、物资设备部、每个部门各一人，拌合站、各架子队各一人。领导小组全面负责管理本项目工程的质量工作。设立安全质量部为工程质量管理的职能部门，配备满足工程质量管理要求的人员，负责质量工作具体事务，对本项目的工程质量全面负责。工区经理工区副经理计划财务部安全质量部总工程师工程管理部物资设备部专职质检员班组兼职质检员综合管理部架子三队中心试验室架子一队总质检师架子二队2、建立健全质量管理制度（1）建立质量管理制度工区严格执行“三
27、检一验制度”，重点控制部位执行“三检一验”制度其具体内容如下：施工班组长负责现场具体工程施工质量检查，在施工完成后对每道工序进行“初检”。架子队质检员负责完工工程的“复检”，并向安全质量部提交质量检查记录。安全质量部质检员负责工程完工的“终检”，终检合格后向监理工程师提交质量检查记录，申请监理工程师验收。重点控制部位执行“三检一验”，工区成立质量检查验收小组，工区总工程师担任组长，安全质量部、对外协调部、工程管理部、架子队负责人为副组长，现场施工技术员、架子队质检员为组员，对隐蔽工程、土石方工程、钢筋工程、混凝土工程等重点控制部位在三检合格的基础上，由质量检查验收小组检查验收合格后报监理工程师
28、进行验收，以确保工程施工质量。严格执行自检、互检、交接检签认制度，所有关键工序、隐蔽工程施工前均由工区质检人员检查确认，并填写工序质量交接单，报监理工程师检查，确认合格签署同意后，才能进入下道工序施工。按照工程施工质量检验程序规定，认真把好工序质量关、填报质量自检表。填报的内容、数据必须真实，质量验评记录必须经监理工程师审核、签认。重视质量通病的研究和治理。具体防止措施根据铁路方面的相关资料。（2）建立全员质量管理责任制建立项目决策层、管理层及作业层各级质量管理责任制，明确各岗位的质量职责。层层签定质量管理责任书，进一步明确质量管理职责及任务。（3）建立质量培训教育制度培训分为场内培训和委外培
29、训，场内培训的主要内容是入场质量知识教育培训、岗前基本技能培训等。委外培训主要是指专业技能或国家规定必须取得相关资格操作证书方可持证上岗作业的培训。培训对象为管理人员：包括工区领导、部门负责人、架子队和具有管理职能的工作人员;技术人员：包括施工厂队技术、测量、资料员、物资、设备等人员;操作人员：具体实施工序的作业人员;验证人员：包括检验员、试验员、质检员;特种作业岗位人员：电工、电焊工、专业操作工、架子工等。根据培训目标与要求，场内培训聘请具有中级以上职称的专业技术人员任教，场外培训委托地方有资质的专业机构进行专业技能和特殊工种的培训。培训记录对规定要持证上岗的岗位操作证，由安全质量部统一保管
30、，在岗人员保管其复印件;安全质量部及时对培训上岗情况做好记录，由资料室保存记录。（4）建立质量管理会议制度每周日召开一次质量周例会，安全质量部部负责每周定期编写施工质量周报，并组织工区主要领导、各管理部门及各架子队负责人及现场质检员参加。质量周例会的主要内容为：由安全质量部通报本周施工中存在的主要问题，并对存在的问题提出预防措施，同时明确下周的重点质控项目。每月底召开一次质量月例会，安全质量部负责编写施工质量月报，并组织工区主要领导、各管理部门及各架子队负责人及现场质检员参加。质量月例会的主要内容为：由安全质量部通报本月施工质量状况，并对存在的问题提出预防整改措施及整改期限，并在其后的施工过程
31、中督促检查、落实。各施工部需根据各自所存在的问题，提出相应的预防措施及施工质量保证措施，保证在下一阶段施工期间避免或减少类似问题的发生。不定期召开质量专题会议，在施工期间出现施工质量波动，或出现一般质量缺陷时，由总工程师、安全总监或安全质量部视具体情况组织安排。针对存在问题提出整改措施，按期进行整改，并进行验证。（5）建立质量管理检查制度工程质量检查验收工作是项目工程质量控制的重要途径，工区每月 25 日组织一次质量大检查，架子队每周组织一次质量大检查，工区、架子队应对定期组织质量大检查进行细致总结，以提高施工质量。定期质量大检查应由工区相关领导主持，架子队负责人、安全质量部、物资设备部等部门
32、人员参加，对质量检查内容进行策划，编制质量检查表，如实记录检查情况。检查必须覆盖管内所有工程项目，不留死角，检查后进行分析总结，对检查情况进行通报。做到检查有时间、有要求、有记录、有整改责任人、有整改时间、有整改措施、有验证结果及验证人。工区根据施工组织组安排，针对施工各阶段及关键工序、重点部位工程段落，进行专项检查,检查内容应包括：施工测量放线准确、精度满足规范要求;按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和验标要求;重点工序、部位的施工质量控制手段、措施、方法是否有效，变更设计履行审批程序情况。;施工日志等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全。;有
33、关保证工程质量的技术措施得到落实，凡列入创优规划目标的项目要重点检查。;建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认;将已完工程质量验收，总结工程质量状态，重点分析存在的缺陷和不足，制定改进措施。（6）建立质量管理考核奖罚制度遵循“谁施工、谁负责”的原则，建立质量考核奖罚制度。工区设立质量考核领导小组，由总工程师担任组长，安全质量部负责人担任副组长主持日常工作，各管理部门及架子队负责人为考核组成员。考评时间：按月考核。对发生重、特大质量事故的，对施工质量第一责任人、分管质量工作负责人、技术负责人、质量管理体系运行相关职能部门负责人的处理，均按项目部相
34、关规定执行；对于因质量管理工作失控，虽然未造成质量事故，但已出现比较严重质量问题并造成不良影响的，对相关责任单位和责任人处理按照项目部相关规定执行。（7）确保质量体系运行有效 确保质量体系正常有效运行，项目必须按质量管理体系有关规定和要求，建立健全质量体系运行管理机构。工区经理是质量体系运行的第一责任人，分管领导对质量体系运行负直接责任。工区组织对顾客满意度进行调查，并填写用户满意度调查表真实反映业主对工程施工情况的满意程度。（8）组织开展 QC 小组活动工区根据实际情况成立 QC 小组，组织技术攻关，解决施工中影响质量、进度、消耗等具体问题，确保和提高施工质量，并及时汇总、整理相关 QC 小
35、组现场活动记录。（9）坚持开展各项质量管理活动按照公司、分局文件要求，积极开展丰富多彩的各项质量管理活动，增强全员的质量意识，确保工程质量。（10）架子队管理 工区必须对本项目的架子队进行动态管理，签订合同前对架子队的营业执照、环境与安全资质、税务登记证、法人资质（代码）、相应的产品生产或作业活动资质、人员资格及设备安全状况、组织机构设置进行严格审查，并对其业绩进行评价。工区将质量管理工作纳入到日常管理中加以控制，同布置、同检查、同考核、同奖罚、同培训教育，遇到问题共同解决，坚决制止“以包代管“的现象，严格监督其实施过程中质量管理体系的运行情况，严格按照分局创优规划及有关施工技术规范施工。（1
36、1）规范质量检验程序原材料质量检验工程所需的原材料由物资设备部根据施工设计图纸要求，施工技术规范标准和工程技术要求取样附产品质量合格证或质保书，提交试验室进行试验。物资部门根据试验结果决定该批材料是否入库和使用。工序质量检验工序检验包括整个施工所有工序过程的检验，由班组长按施工技术标准进行初检合格后，架子队质检人员进行复检，安全质量部质检员再次进行复检合格后，报监理工程师检查合格签字后，方可进行下道工序施工。竣工质量检验主要有现场测量和内部资料检查两方面，按照规定的竣工验收办法进行检验，工程验收合格后，可进行竣工资料的验收移交，竣工资料按业主要求进行整理，并向分局工程管理部移交一份竣工资料（除
37、单元验收资料）。（12）严格过程质量控制 影响施工质量的因素a 人，提高管理者和作业人员的质量管理水平，必须从政治素质、思想素质、业务素质等方面进行综合培训，坚持持证上岗制度。b 材料，包括原材料、成品、半成品、构配件、仪器仪表、生产设备等，是项目的物质是基础，也是工程项目实体的组成部分，从材料质量标准、材料质量检验、材料的选用几个方面控制材料质量。c 机械，结合工程项目的布置、结构型式、施工现场条件、施工程序、施工法和施工工艺，控制施工机械型式和主要性能参数的选择，制定相应的使用操作制度。d 方法，施工方法直接影响工程项目质量形象，特别是施工方案是否合理和正确，不仅影响施工质量、还对施工进度
38、和费用产生重影响，因此要确保施工方案在技术上可行、经济合理、方法先进、操作简便、既能保证工程项目质量，又能加快施工进度，降低成本。e 环境，在工程项目施工中，环境因素是不断变化的，不断变化的环境对工程项目的质量就会产生不同程度的影响，为了确保工程质量，工程项目施工中前一道工序为后一道工序提供有利的施工环境。严格工程施工过程控制a 施工准备控制（事前控制），对各项准备工作及影响质量的各因素进行控制，根据施工技术要求，对重要工序，分部分项地制定详细的施工方案，并严格按照质量体系程序的内容要求，编制施工计划，确定辅助装置、资源（包括人力）是否满足施工需要。b 施工过程控制（事中控制），制定切实可行的
39、质量检查程序，严格执行质量“三检制”，使施工生产过程的质量和产品质量处于受控状态。做好隐蔽工程的验收工作，填写真实检查记录，杜绝不合格工程进入下道工序。c 竣工验收控制（事后控制），对工程建设中间产品和最终产吕的质量验收，从过程控制和终端把关两个方面进行工程项目质量控制，以确保产品满足业主的要求。（13）不合格品的控制 对不合格原材料、不合格半成品及不合格成品（工程）要进行有效控制，确保不合格材料不投入使用，不合格品不转序、不交付，并及时建立不合格品处置台帐。对于发生的不合格品，坚决按“四不放过”原则处理。（三）其他不可抗力的自然灾害引发的风险（三）其他不可抗力的自然灾害引发的风险（1）工区存
40、在，可能发生的地震、台风、大雨、暴雪、洪水等规模较大的自然灾害。（2）风险规避措施制定各专项应急预案配备的应急物资及设备如:简易单架、跌打损伤药品、包扎纱布等。（3）划分区域管理，对重点防护区域加强管理如：扣莫明洞，高岭台特大桥，跨巴新铁路特大桥在发生不可抗力的自然灾害后及按照应急救援预案进行响应救援，将损失降低到最低程度，并记录相关影像资料，为事后索赔提供有力支撑。（四）人员管理及生活服务方面的风险（四）人员管理及生活服务方面的风险 因为人员的不确定性，容易引发治安与刑事案件。风险规避方案如下：增强员工法制教育与素质教育，强化员工法制意识。加强对员工的管控与监督力度，发现不良行为及时纠正处理
41、。建立帮扶小组，耐心说服教育，确保不良倾向及时消灭在萌芽状态。食物中毒。风险规避方案如下：认真贯彻落实检验检疫部门的各项卫生要求，食堂操作人员持证上岗。经常性的开展预防食物中毒卫生常识教育，提高员工卫生知识。操作间及食堂卫生保持干净整洁，安装消毒杀菌灯。炊事员保持自身干净整洁，讲究个人卫生。劳动合同纠纷。风险规避方案如下：加强与员工的交流沟通。经常性的做好与员工的沟通与交流，增强职工对建筑业工作环境的认识，减少和克服因不了解项目管理者意图和措施而引起的不满心理，加强彼此的沟通和信任，通过柔性的、激励性的手段，提高员工满意度。如设立员工投诉信箱、设立投诉电话等。建立健全项目部劳动争议调解委员会。推行项目内部的调解制度，使劳动争议不出项目及时妥善地解决，把劳动争议消灭在萌芽状态。施工队伍的群体性事件如上访等。风险规避方案如下：加强对施工协作队伍的管理力度，从源头上预防和化解群体性上访事件。加强施工协作队伍员工的素质与法制教育，增强施工协作队伍员工的法制意识与社会责任感。经常性的深入基层，加强与协作队伍的沟通与交流。