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1、2023年财政收入预算方案国税安排一、个人利息所得税XX年底银行储蓄存款余额44亿，比上年同期增长5.8亿，增长率为15%，去年储蓄存款利息税完成1280万，今年按15%增长为1280115%=1472万元;存款中活期占17%左右，一年定期占50%左右，其他占33%，个人利息所得税不但取决于储蓄存款的增长规模和速度，也取决于当期消费的活泼程度，主要原因是缴税环节在取款结息时，不是预提制，按活期年利率0.72%，定期一年2.52%，半年2.25%，以及现有存款构造和规模测算，理论上值1700万元，按1500万元安排较可靠，县级局部为600万元。二、新增企业所得税去年国税在房地产上征收新办企业所得
2、税80万元，今年安排150万元;县级局部60万元。三、增值税乡镇：乡镇去年全额完成5539万元，其中乡镇征收2768万元，商贸公司、外地代开票、外地引进和协调累计2771万元，正常征收局部按25%的增速增长，主要是地税按20%增长，国税无论在征收手段和税上都好于地税;不稳定局部按10%增长，主要是考虑商贸公司一是业务不稳定;二是政策上打擦边球，随时被省国税局监控就有可能被取消，并且有的已经取消;三是考虑收入质量，不愿把增长过多寄托于这一块;四是考虑任务，不增长大盘无法方案。按上述原那么测算后，取整和个别乡镇略作调整，主要是道口镇全额增长25%，到达1575万元，有河西钢厂作保证;高平去年完成1
3、700万元，但目的为XX万元，今年维持上年目的任务; 老店去年目的为340万元，今年全县倾力扶持华康，维持340万元不动;半坡店商贸公司取消、瓦岗二硫化碳厂关闭、八里营年底外地协调税50万元，XX年已取消的公司入38万元，三乡镇均无像样的新增长，维持上年完成数或略增。国税三项收入合计安排3215万元，比上年预算增34.8%，比上年决算增21.05%。地税安排一、主要工程阿深高速全长42.131公里，合同总金额91231.7万元，其中一期58122万元，二期工程33109.7万元，扣除工程监理费522.6万元，三个增值税一般纳税人工程款1914.3万元，工程应税总金额88794.8万元。全部收足
4、：应征营业税 88794.83%=2663.84万元城建税 2663.841%=26.63万元教育附加 2663.843%=79.91万元从XX年以来，已征：营业税XX年1000万元，XX年277万元，XX年1221.72万元，共计2498.72万元。XX年年安排营业税： 2663.842498.72=165.12万元。相应安排城建税1.65万元，教育附加4.95万元。济东高速1、资税：总土方170万元，应税总金额85万元，XX年已征55万元，XX年年安排30万元。2、营业税：总长度14.281公里，一期合同总金额19_万元。目前二期招标尚未完毕，与阿深相比，由于都是双向六车道，二期估计工程金
5、额11192万元(14.281/42.13133019=11192万元)。两期应税工程总金额30506万元。应缴营业税总额305063%=915.18万元XX年已征营业税233.98万元，还剩915.18-233.99=681.19万元，城建、教育附加相应安排。307线西延工程：(按初步设计测算，最后以招标价格为准)，全长43.095公里(对外称48.429公里，主要是为了批收费站)，建筑安装工程共计11744万元(对外称13196.9万元)。其中：一期路基、桥涵、穿插及沿线设施、施工技术装备费，方案利润和税金等3844万元。二期路面工程：7900万元。安排税收：1. 资税：设计土方74万方，
6、应征资税740.5=37万元2. 营业税：一期3844万元3%=115.32万元，城建、教附随征。二期工程7900万元3%=237万元。据公路局预测XX年年5月份各项批文弄齐，然后招商、征地、做前期工作，根据近年可比拟的工程的工期估计，最快今年安排税收假设按土方上齐，一期工程完成50%的程度推测。XX年年所安排资税按30万元(保守安排)，一期工程营业税总额115.32万元，按50%的工程建立，为57.66万元。新区道路新区8条路，投资总额8262.5万元。应征营业税247.87万元，所得税136.33万元，城建税12.4万元。教育附加8.74万元;难题是所得税，华通路桥(碗国端)工程占工程投资
7、5950万元，其应纳所得税98.2万元。年前初步接触，地税分局调查其有外出施工证明，按规定所得税不在我县缴纳。建议县财政或新区在结算时强力扣缴，假如可以全部交到我县，新区道路税收：营业税247.87+所得税136.33+城建税12.39=396.59万元。扣除：大三路XX年已交43万元，人民南路XX年已交21.6万元，43+21.6=64.6万元。XX年年可安排营业税247.8764.6=183.27万元。滑兴中路全长1920米，合同价格738.25万元。应征营业税738.253%=22.1万元，城建税、教育附加随征。大寨、桑村四升三工程全长15公里，投资每公里55万元，共计825万元，其中上
8、级每公里拨25-30万元，其余自筹，应征营业额总额825万元3%=24.25万元，所得税13.6万元，城建、教育附加随征，为保险起见，对上级资金安排，按每公里30万元，总投资450万元安排税收，根据实际投资额据实征收，测算营业税13.5万元，所得税7.43万元，城建、教育附加随征。新区建立工程据排查，新区共有27个工程，理论上测算应征营业税879万元，所得税484万元，城建税44万元，教育附加26万元，共计1433万元。由于一是新区工程多数进展情况不可预测，二是投资多为垫资，三是企业建厂投资方本身投资在建立期资金紧张，四是所得税是否能在我县交纳尚不可确定，诸多因素变数较大，XX年年安排预算时，
9、按营业税实现30%、为263万元，所得税实现20%、为92万元，城建税随营业税征收、为13万元，合计税收安排372万元，县级局部_万元。【以下为赠送相关文档】工作方案扩展阅读2023年全县年度财政收入预算方案范文XX年全县财政收入预算方案 国税安排 一、个人利息所得税 XX年底银行储蓄存款余额44亿，比上年同期增长5.8亿，增长率为15%，去年储蓄存款利息税完成1280万，今年按15%增长为1280115%1472万元；存款中活期占17%左右，一年定期占50%左右，其他占33%，个人利息所得税不但取决于储蓄存款的增长规模和速度，也取决于当期消费的活泼程度，主要原因是缴税环节在取款结息时，不是预
10、提制，按活期年利率0.72%，定期一年2.52%，半年2.25%，以及现有存款构造和规模测算，理论上最高值1700万元，按1500万元安排较可靠，县级局部为600万元。 二、新增企业所得税 去年国税在房地产上征收新办企业所得税80万元，今年安排150万元；县级局部60万元。 三、增值税 乡镇： 乡镇去年全额完成5539万元，其中乡镇征收2768万元，商贸公司、外地代开票、外地引进和协调累计2771万元，正常征收局部按25%的增速增长，主要是地税按20%增长，国税无论在征收手段和税上都好于地税；不稳定局部按10%增长，主要是考虑商贸公司一是业务不稳定；二是政策上打擦边球，随时被省国税局监控就有可
11、能被取消，并且有的已经取消；三是考虑收入质量，不愿把增长过多寄托于这一块；四是考虑任务，不增长大盘无法方案。 按上述原那么测算后，取整和个别乡镇略作调整，主要是道口镇全额增长25%，到达1575万元，有河西钢厂作保证；高平去年完成1700万元，但目的为XX万元，今年维持上年目的任务；老店去年目的为340万元，今年全县倾力扶持华康，维持340万元不动；半坡店商贸公司取消、瓦岗二硫化碳厂关闭、八里营年底外地协调税50万元，XX年已取消的公司入38万元，三乡镇均无像样的新增长，维持上年完成数或略增。 国税三项收入合计安排3215万元，比上年预算增34.8，比上年决算增21.05。 地税安排 一、主要
12、工程 阿深高速 全长42.131公里，合同总金额91231.7万元，其中一期58122万元，二期工程33109.7万元，扣除工程监理费522.6万元，三个增值税一般纳税人工程款1914.3万元，工程应税总金额88794.8万元。 全部收足：应征营业税88794.83%=2663.84万元 城建税2663.841%=26.63万元 教育附加2663.843%=79.91万元 从XX年以来，已征：营业税XX年1000万元，XX年277万元，XX年1221.72万元，共计2498.72万元。 XX年安排营业税：2663.842498.72=165.12万元。相应安排城建税1.65万元，教育附加4.9
13、5万元。 济东高速 1、资税：总土方170万元，应税总金额85万元，XX年已征55万元，XX年安排3精彩自“秘书不求人”0万元。 2、营业税：总长度14.281公里，一期合同总金额19_万元。目前二期招标尚未完毕，与阿深相比，由于都是双向六车道，二期估计工程金额11192万元14.281/42.13133019=11192万元。两期应税工程总金额30506万元。应缴营业税总额305063%=915.18万元 XX年已征营业税233.98万元，还剩915.18233.99681.19万元，城建、教育附加相应安排。307线西延工程：按初步设计测算，最后以招标价格为准，全长43.095公里对外称48
14、.429公里，主要是为了批收费站，建筑安装工程共计11744万元对外称13196.9万元。 其中：一期路基、桥涵、穿插及沿线设施、施工技术装备费，方案利润和税金等3844万元。二期路面工程：7900万元。 安排税收： 1.资税：设计土方74万方，应征资税740.5=37万元营业税：一期3844万元3%115.32万元，城建、教附随征。 二期工程7900万元3%=237万元。据公路局预测XX年5月份各项批文弄齐，然后招商、征地、做前期工作，根据近年可比拟的工程的工期估计，最快今年安排税收假设按土方上齐，一期工程完成50%的程度推测。XX年所安排资税按30万元保守安排，一期工程营业税总额115.3
15、2万元，按50的工程建立，为57.66万元。 新区道路 新区8条路，投资总额8262.5万元。应征营业税247.87万元，所得税136.33万元，城建税12.4万元。教育附加8.74万元；难题是所得税，华通路桥碗国端工程占工程投资5950万元，其应纳所得税98.2万元。年前初步接触，地税分局调查其有外出施工证明，按规定所得税不在我县缴纳。建议县财政或新区在结算时强力扣缴，假如可以全部交到我县，新区道路税收：营业税247.87+所得税136.33+城建税12.39=396.59万元。扣除：大三路XX年已交43万元，人民南路XX年已交21.6万元，43+21.6=64.6万元。 XX年可安排营业税
16、247.8764.6=183.27万元。 滑兴中路 全长1920米，合同价格738.25万元。应征营业税738.253%=22.1万元，城建税、教育附加随征。 大寨、桑村四升三工程 全长15公里，投资每公里55万元，共计825万元，其中上级每公里拨2530万元，其余自筹，应征营业额总额825万元3%=24.25万元，所得税13.6万元，城建、教育附加随征，为保险起见，对上级资金安排，按每公里30万元，总投资450万元安排税收，根据实际投资额据实征收，测算营业税13.5万元，所得税7.43万元，城建、教育附加随征。新区建立工程 据排查，新区共有27个工程，理论上测算应征营业税879万元，所得税4
17、84万元，城建税44万元，教育附加26万元，共计1433万元。由于一是新区工程多数进展情况不可预测，二是投资多为垫资，三是企业建厂投资方本身投资在建立期资金紧张，四是所得税是否能在我县交纳尚不可确定，诸多因素变数较大，XX年安排预算时，按营业税实现30、为263万元，所得税实现20、为92万元，城建税随营业税征收、为13万元，合计税收安排372万元，县级局部_万元。 城区房地产 县直：财政预计总额应收880万元，税务预计应为570万元，扣除前二年应征的379万元，财政部门认为，遗留还有501万元，按税务部门测算还有190万元，数据差距较大，主要是投资额认定有差距，税种认定有差距，同时我们测算的
18、较足，但不管怎么说，应在190万元以上。 道口镇：道口镇情况于县直一样，财政部门认为还有1000万元以上，地税部门认为只剩168万元，需进一步核对数据和政策。城关：城关方面总的分歧不大，财政测算认为遗留还有186万元。 二、县乡面上安排 乡镇： 1、综合地税部门统计和财政部门调查的一次性因素，作为乡镇税收中根本可参考的一次性因素，乡镇去年实际完成分成稳定征收和一次性征收两局部，稳定征收局部主要是工商个体户、企业和稳定的行业，下一步重点应该调整税负、加强征管以及正常的经济开展来支撑增长，按20平均增长速度计算；一次性税为修路、建桥、建房等小工程税收，很难区分是否属真正的一次性，考虑经济开展、投资
19、扩大、上级加大农村建立力度支持等因素，乡镇所谓的一次性因素还会有，无非是有的工程尚未下达，有的税尚未排查，有的怕追加任务汇报时有所隐瞒，这局部按10的速度增长，尽管对个别乡镇考虑不一定非常周全，但作为整个乡镇级来说，应该是完全可以的，两项合计作为XX年任务。 2、对个别乡镇略作调整，其中城关、小铺、王庄主要是砖瓦窑业的因素，这个行业肯定会有减收，但主要取决上级取缔黏土砖的力度，减收程度不好预计，今年安排比去年略增或持平。 县直： 1、正常税收按20的速度增长，主要靠房地产和新的工程支撑，县直的压力不轻。 2、金融保险营业税去年完成325万元，其增长主要取决于金融单位放贷规模和速度的增长，很难意
20、料，以目前金融贷款的态势，今年安排350万元，增长8 3、土地使用税去年全额完成82万元，县乡各半。今年全额安排100万元，县乡各50万元。 地税全额和县级的形成 1、1乡镇去年征收企业所得税624万元，个人所得税804万元，合计1428万元，乡镇剔除公路建立因素后完成3172万元，占比例为45，今年安排乡镇3556万元，按45的比例，两项所得税应为1600万元，考虑到道口、城关等遗留的所得税占比重大，XX年按所得税占48，应为1706万元3556万元48%，因此，乡镇正常安排总额为3556万元，县级为2533万元. 2安排公路建立和交通货运税收1398万元，县级1393万元。 2、县直去年全
21、额1952万元不含金融保险，其中所得税369万元，占20，今年按22预计，两项所得税为2304万元22%506万元，县直县级局部为230450660%XX万元。 3、新区 1新区道路安排全额332万元，县级250万元。 2新区建立工程全额372万元，县级_万元。 地税全额安排8362万元，县级为6890万元，比上年预算增19，比上年决算增12.95。用于弥补去年一次性入库1800万元的措施有：一是乡镇公路建立安排989万元；二是老庙交通货运企业安排404万元；三是新区道路安排250万元；四是新区建立工程安排_万元，合计1597万元。 财政部门安排 1、耕地占用税去年预算200万元，决算完成24
22、1万元，今年安排300万元。 2、契税去年预算500万元，决算完成648万元，今年安排550万元。 3、罚没收入行政性收费去年预算3600万元，决算完成6332万元，今年安排4000万元。 4、教育费附加去年预算225万元，决算完成261万元，今年安排280万元。5、排污费收入去年预算150万元，决算完成151万元，今年安排180万元。 按以上安排测算，全县一般预算收入为15415万元，增长比例见附表。国、地两税总额为05万元，占收入比重为66，加上财政部门税收850万元后为10995万元，税收占收入比重为71。财政收入预算安排财政收入预算安排20xx年财政收入预算安排国税安排一、个人利息所得
23、税20xx年底银行储蓄存款余额44亿，比上年同期增长5.8亿，增长率为15，去年储蓄存款利息税完成1280万，今年按15增长为12801151472万元；存款中活期占17左右，一年定期占50左右，其他占33，个人利息所得税不但取决于储蓄存款的增长规模和速度，也取决于当期消费的活泼程度，主要原因是缴税环节在取款结息时，不是预提制，按活期年利率0.72，定期一年2.52，半年2.25，以及现有存款构造和规模测算，理论上最高值1700万元，按1500万元安排较可靠，县级局部为600万元。二、新增企业所得税去年国税在房地产上征收新办企业所得税80万元，今年安排150万元；县级局部60万元。三、增值税乡
24、镇：乡镇去年全额完成5539万元，其中乡镇征收2768万元，商贸公司、外地代开票、外地引进和协调累计2771万元，正常征收局部按25的增速增长，主要是地税按20增长，国税无论在征收手段和税上都好于地税；不稳定局部按10增长，主要是考虑商贸公司一是业务不稳定；二是政策上打擦边球，随时被省国税局监控就有可能被取消，并且有的已经取消；三是考虑收入质量，不愿把增长过多寄托于这一块；四是考虑任务，不增长大盘无法方案。按上述原那么测算后，取整和个别乡镇略作调整，主要是道口镇全额增长25，到达1575万元，有河西钢厂作保证；高平去年完成1700万元，但目的为20xx万元，今年维持上年目的任务；老店去年目的为
25、340万元，今年全县倾力扶持华康，维持340万元不动；半坡店商贸公司取消、瓦岗二硫化碳厂关闭、八里营年底外地协调税50万元，20xx年已取消的公司入38万元，三乡镇均无像样的新增长，维持上年完成数或略增。国税三项收入合计安排3215万元，比上年预算增34.8，比上年决算增21.05。地税安排一、主要工程阿深高速全长42.131公里，合同总金额91231.7万元，其中一期58122万元，二期工程33109.7万元，扣除工程监理费522.6万元，三个增值税一般纳税人工程款1914.3万元，工程应税总金额88794.8万元。全部收足：应征营业税88794.83=2663.84万元城建税2663.84
26、1=26.63万元教育附加2663.843=79.91万元从20xx年以来，已征：营业税20xx年1000万元，20xx年277万元，20xx年1221.72万元，共计2498.72万元。20xx年安排营业税：2663.842498.72=165.12万元。相应安排城建税1.65万元，教育附加4.95万元。济东高速1、资税：总土方170万元，应税总金额85万元，20xx年已征55万元，20xx年安排30万元。2、营业税：总长度14.281公里，一期合同总金额19_万元。目前二期招标尚未完毕，与阿深相比，由于都是双向六车道，二期估计工程金额11192万元14.281/42.13133019=11
27、192万元。两期应税工程总金额30506万元。应缴营业税总额305063=915.18万元20xx年已征营业税233.98万元，还剩915.18233.99681.19万元，城建、教育附加相应安排。307线西延工程：按初步设计测算，最后以招标价格为准，全长43.095公里对外称48.429公里，主要是为了批收费站，建筑安装工程共计11744万元对外称13196.9万元。其中：一期路基、桥涵、穿插及沿线设施、施工技术装备费，方案利润和税金等3844万元。二期路面工程：7900万元。安排税收：1.资税：设计土方74万方，应征资税740.5=37万元2.营业税：一期3844万元3115.32万元，城
28、建、教附随征。二期工程7900万元3=237万元。据公路局预测20xx年5月份各项批文弄齐，然后招商、征地、做前期工作，根据近年可比拟的工程的工期估计，最快今年安排税收假设按土方上齐，一期工程完成50的程度推测。20xx年所安排资税按30万元保守安排，一期工程营业税总额115.32万元，按50的工程建立，为57.66万元。新区道路新区8条路，投资总额8262.5万元。应征营业税247.87万元，所得税136.33万元，城建税12.4万元。教育附加8.74万元；难题是所得税，华通路桥碗国端工程占工程投资5950万元，其应纳所得税98.2万元。年前初步接触，地税分局调查其有外出施工证明，按规定所得
29、税不在我县缴纳。建议县财政或新区在结算时强 财政收入预算安排第2页力扣缴，假如可以全部交到我县，新区道路税收：营业税247.87 所得税136.33 城建税12.39=396.59万元。扣除：大三路20xx年已交43万元，人民南路20xx年已交21.6万元，43 21.6=64.6万元。20xx年可安排营业税247.8764.6=183.27万元。滑兴中路全长1920米，合同价格738.25万元。应征营业税738.253=22.1万元，城建税、教育附加随征。大寨、桑村四升三工程全长15公里，投资每公里55万元，共计825万元，其中上级每公里拨2530万元，其余自筹，应征营业额总额825万元3=
30、24.25万元，所得税13.6万元，城建、教育附加随征，为保险起见，对上级资金安排，按每公里30万元，总投资450万元安排税收，根据实际投资额据实征收，测算营业税13.5万元，所得税7.43万元，城建、教育附加随征。新区建立工程据排查，新区共有27个工程，理论上测算应征营业税879万元，所得税484万元，城建税44万元，教育附加26万元，共计1433万元。由于一是新区工程多数进展情况不可预测，二是投资多为垫资，三是企业建厂投资方本身投资在建立期资金紧张，四是所得税是否能在我县交纳尚不可确定，诸多因素变数较大，20xx年安排预算时，按营业税实现30、为263万元，所得税实现20、为92万元，城建
31、税随营业税征收、为13万元，合计税收安排372万元，县级局部_万元。城区房地产县直：财政预计总额应收880万元，税务预计应为570万元，扣除前二年应征的379万元，财政部门认为，遗留还有501万元，按税务部门测算还有190万元，数据差距较大，主要是投资额认定有差距，税种认定有差距，同时我们测算的较足，但不管怎么说，应在190万元以上。道口镇：道口镇情况于县直一样，财政部门认为还有1000万元以上，地税部门认为只剩168万元，需进一步核对数据和政策。城关：城关方面总的分歧不大，财政测算认为遗留还有186万元。二、县乡面上安排乡镇：1、综合地税部门统计和财政部门调查的一次性因素，作为乡镇税收中根本
32、可参考的一次性因素，乡镇去年实际完成分成稳定征收和一次性征收两局部，稳定征收局部主要是工商个体户、企业和稳定的行业，下一步重点应该调整税负、加强征管以及正常的经济开展来支撑增长，按20平均增长速度计算；一次性税为修路、建桥、建房等小工程税收，很难区分是否属真正的一次性，考虑经济开展、投资扩大、上级加大农村建立力度支持等因素，乡镇所谓的一次性因素还会有，无非是有的工程尚未下达，有的税尚未排查，有的怕追加任务汇报时有所隐瞒，这局部按10的速度增长，尽管对个别乡镇考虑不一定非常周全，但作为整个乡镇级来说，应该是完全可以的，两项合计作为20xx年任务。2、对个别乡镇略作调整，其中城关、小铺、王庄主要是
33、砖瓦窑业的因素，这个行业肯定会有减收，但主要取决上级取缔黏土砖的力度，减收程度不好预计，今年安排比去年略增或持平。县直：1、正常税收按20的速度增长，主要靠房地产和新的工程支撑，县直的压力不轻。2、金融保险营业税去年完成325万元，其增长主要取决于金融单位放贷规模和速度的增长，很难意料，以目前金融贷款的态势，今年安排350万元，增长83、土地使用税去年全额完成82万元，县乡各半。今年全额安排100万元，县乡各50万元。地税全额和县级的形成1、1乡镇去年征收企业所得税624万元，个人所得税804万元，合计1428万元，乡镇剔除公路建立因素后完成3172万元，占比例为45，今年安排乡镇3556万元
34、，按45的比例，两项所得税应为1600万元，考虑到道口、城关等遗留的所得税占比重大，20xx年按所得税占48，应为1706万元3556万元48，因此，乡镇正常安排总额为3556万元，县级为2533万元.2安排公路建立和交通货运税收1398万元，县级1393万元。2、县直去年全额1952万元不含金融保险，其中所得税369万元，占20，今年按22预计，两项所得税为2304万元22506万元，县直县级局部为23045066020xx万元。3、新区1新区道路安排全额332万元，县级250万元。2新区建立工程全额372万元，县级_万元。地税全额安排8362万元，县级为6890万元，比上年预算增19，比上
35、年决算增12.95。用于弥补去年一次性入库1800万元的措施有：一是乡镇公路建立安排989万元；二是老庙交通货运企业安排404万元；三是新区道路安排250万元；四是新区建立工程安排_万元，合计1597万元。财政部门安排1、耕地占用税去年预算200万元，决算完成241万元，今年安排300万元。2、契税去年预算500万元，决算完成648万元，今年安排550万元。3、罚没收入行政性收费去年预算3600万元，决算完成6332万元，今年安排4000万元。4、教育费附加去年预算225万元，决算完成261万元，今年安排280万元。5、排污费收入去年预算150万元，决算完成151万元，今年安排180万元。按以
36、上安排测算，全县一般预算收入为15415万元，增长比例见附表。国、地两税总额为05万元，占收入比重为66，加上财政部门税收850万元后为10995万元，税收占收入比重为71。县财政预算方案县财政预算方案20*年是深化施行“*”规划，推进脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，财政工作将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、自治区财政工作会议和县第八次党代会议精神，认真贯彻落实中央稳中求进的工作总基调，适应经济开展新常态，紧紧围绕脱贫攻坚主题，加强财建立，增强财政实力，优化支出构造，进步保障才能，着力推动全县经济社会持续安康协调开展。20*年财政预算草案主要指标是：预计地方一般公
37、共财政预算收入21990万元，同比增长8%，主要收入工程为：税收收入15120万元，非税收入6870万元；自治区财政补助98383万元；调入资金796万元，地方一般公共财政预算收入加上自治区财政补助、调入资金，总财力为121169万元。预计地方一般公共财政预算支出121051万元，主要支出工程为：一般公共效劳支出11288万元、国防支出135万元、公共平安支出4977万元、教育支出37270万元、科学技术支出155万元、文化体育与传媒支出1292万元、社会保障和就业支出26463万元、医疗卫生与方案生育支出13529万元、节能环保支出296万元、城乡社区支出3984万元、农林水支出8678万元
38、、交通运输支出1100万元、资勘探信息等支出575万元、商业效劳业等支出10万元、金融监管等事务支出20万元、国土海洋气象等支出694万元、住房保障支出7597万元、粮油物资储藏支出56万元、预备费500万元、国债还本付息支出2069万元、其他支出363万元。需要说明的事项：一是以上预算安排暂按20xx年度数据预估自治区财力补助资金98383万元；二是以上预算安排围绕“保工资、保运转、保民生”进展编制，其中：确保机关正常运转、人员工资等刚性支出90487万元，债务还本付息支出7328万元，社会保障支出19742万元，分别占一般公共财政预算支出的74.75%、6.05%、16.3%；三是以上预算
39、安排重点向基层倾斜、扶贫攻坚倾斜，在保持乡镇定额经费不变和保障原有各项民生效劳专项经费的根底上，新增民族宗教和精准扶贫工作专项经费。预计政府性基金预算收入6800万元，其中：国有土地使用权出让金收入6600万元，城镇公用事业附加等其他政府性基金收入200万元。预计政府性基金预算支出6800万元，其中：城乡社区支出6780万元，资勘探信息等支出20万元。预计社会保险基金总收入29153万元，其中：社会保险基金收入19737万元，上级补助收入9416万元。预计社会保险基金支出29507万元，其中：企业职工根本养老保险基金总支出12811万元、机关事业单位职工根本养老保险基金总支出12447万元、失
40、业保险基金总支出283万元、城乡居民社会养老保险基金支出3837万元、工伤保险基金支出128万元。收支相抵，当年结余-354万元。综合养老金政策调整、物价和工资指数的增长以及到龄退休人员增加等因素，我县企业职工根本养老保险基金供需矛盾仍然严峻，预算执行中还需积极争取自治区职工根本养老保险调剂金。为确保圆满完成上述预算任务，我们将着力抓好以下工作：一是加强财培育，在壮大地方财政实力上积极作为。坚持以加快产业转型晋级，提升经济增长质量和效益为中心，综合运用各项财政调控手段，大力支持现代农业、新型工业、现代效劳等产业协调开展，多渠道、多层次培植地方财。加大依法治税，强化对重点行业、重点企业和重点税种
41、的征收监管，对重大建立工程继续坚持就地纳税、税监控、工程支出国库集中支付三项措施，堵漏增收；继续加强对行政事业性收费、国有资有偿使用、国有土地出让等非税收入的管理，确保应收尽收，力争完成地方一般公共财政预算收入2.2亿元的目的任务。二是积极争取工程，在拉动经济社会开展上积极作为。进一步抢抓国家施行“一带一路”、*片区扶贫攻坚和*_老区振兴规划、*空间开展等战略机遇，认真贯彻落实区、市关于做好政策工程资金争取工作的总体要求，紧紧围绕“产业转型晋级、城乡根底设施建立、生态环境建立和民生改善”等关键领域，积极主动向上申报，沟通对接，努力争取自治区财政更多的政策倾斜和财力支持。积极组织申报财政扶贫、农
42、业综合开发等工程，特别要积极主动向上反映困难，下大力气争取国家专项建立基金工程、自治区一般性转移支付和地方性政府债券额度，实在增强地方财政保障和支持经济社会开展的才能。三是集中整合财力，在助推精准脱贫工作上积极作为。按照“三年集中攻坚、两年稳固进步、力争提早脱贫”的总体要求，认真贯彻落实自治区人民政府关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的施行意见，进一步清理结余结转资金，盘活财政存量资金，整合使用涉农资金，撬动金融和社会资本，全力支持施行“1+20+122”精准扶贫规划，重点支持施行“530”产业扶贫倍增方案、扶贫村整村推进、县内移民安置等工程，力争实现贫困村“五通八有”、贫困户“七
43、有”和“三不愁、四保障” 的目的，确保贫困人口稳步脱贫。四是创新金融机制，在*创立工作上积极作为。以创立全区*示范区为主线，继续推进“财政+金融+扶贫+产业”联动，健全“一台一会一体系”金融扶贫机制，全面推广建档立卡贫困户“托管”等普惠性金融贷款形式，不断稳固提升“*特色”金融扶贫品牌。积极引进区内外金融机构在我县设点布网，进一步完善乡村便民惠民金融效劳网点，扎实推进政策普惠、支付普惠、贷款普惠、利率普惠、保险普惠等*试点区建立。进一步完善涉农企业、农民合作社和农户信誉信息数据库建立，努力实现乡、村、户三级信誉评定全覆盖。进一步优化金融生态环境，加快金融产品创新，拓展金融效劳“三农”的广度和深
44、度。五是注重提质增效，在促进产业转型晋级上积极作为。支持三次产业调构造、转方式、增效益，着力打造*经济晋级版。按照“一特三高”开展思路，全力支持现代农业产业体系、消费体系、经营体系“三大体系”建立。围绕“绿色、节能、环保、新型”的要求，全力扶持中小微企业开展，加快推进“一区三园”建立，着力构建能工业、农副产品加工业、轻工产品加工业“三大工业体系”。围绕“提升层次、扩大规模、优化构造”等重点，全力支持“两河”全域旅游百里画廊、塞上五色景观梯田、红色旅游等建立，支持商贸流通、电子商务和新型效劳业开展，着力构建与城乡居民需求相适应的现代效劳体系。六是优化支出构造，在推进城乡根底建立上积极作为。按照县
45、委、政府“做大县城、做特乡镇、做优村庄”“的总体思路，全力支持大县城建立、小城镇建立和美丽村庄建立，加快城乡一体化进程。按照“优化构造、完善功能、适度超前、综合配套”的原那么，以改善农村消费条件和增强群众生活效劳才能为目的，全力支持交通、水利、市政及信息化等根底设施建立，着力解决群众最关心、最迫切、最现实的需求。按照“一园两河三线多点”的总体布局，全力支持施行三北防护林、天然林资保护、新一轮退耕还林、乡镇生态提升、生态移民迁出区生态修复、*市民休闲森林公园、*国家湿地公园等重点工程。七是支持公共效劳，在保障改善民惹事业上积极作为。坚持为民导向，以更加有力的财政投入，加快推进各项社会事业的持续进
46、步，优先开展教育事业，认真落实义务教育阶段学校公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助、营养改善方案等政策，大力支持薄弱学校改造和中小学标准化建立工程，有效推进优质教育资城乡共享，实现义务教育平衡开展。着力提升卫计效劳程度，支持施行公共卫生效劳、卫生民生方案、医疗机构标准化建立和方案生育“少生快富” 整村推进，支持公立医院综合改革，建立符合行业特点的薪酬制度和财政补贴制度。积极推进社会保障全覆盖，深化推进“五险合一”经办管理体制改革，着力推动养老保险全覆盖；认真落实城乡低保标准增长机制，推行贫困线、低保线“两线合一”，实在做到应保尽保；支持职业技能培训、购置公益性岗位、农村妇女创业和电商孵化园建立
47、，全力推进“群众创业，万众创新”行动；支持城镇棚户区改造、保障性安居工程建立和农村危房窑改造，着力改善城乡居民居住条件。八是深化改革创新，在现代财政制度建立上积极作为。深化推进财政预算管理制度改革，进一步完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算“四位一体”的预算编制体系，认真施行中期财政规划和工程绩效后评价，加强预算管理，实在增强花钱的法制意识、责任意识和效率意识；有效整合资金，优先保障全县重点工程和民生方案；从严控制“三公”经费，建立健全行政事业单位内控机制，实在进步资金使用效益；加强预决算和涉农信息公开，不断强化财政监视，着力构建财政监视大格局。大力推广ppp融资、政府购置效劳形式，引导社会资本投入根底设施和公益性工程建立。九是加强党风廉政，在干_伍自身建立上积极作为。认真贯彻落实党风廉政建立两个责任，标准财政权利运行，建立健全科学标准的运行机制、全面透明的公开机制和民主开放的监视机制。坚持不懈贯彻落实廉洁自律准那么和纪律处分条例，强化内部管理，不断增强党员干部的纪律意识、规矩意识、底线意识，实在把纪律和规矩挺在前面。持之以恒贯彻落实中央“八项规定”精神，实在转变作风，有效解决发生在群众身边的“四风”和_问题。深化开展“两学一做”学习教