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1、南安市工业企业安全隐患大排查大整治检查表所属行业:受检查企业名称:一、通用类检查序号检查项目检查 牌检查内容检查情况1安全生产责任制1是否制定涵盖所有层级和所有岗位的企业全员安全生产责任制，并组 织责任制考核？2是否每年逐级签订全员岗位安全生产责任书？2管理制度3是否制定完善各项安全生产管理制度、操作规程？4安全生产管理制度、岗位安全操作规程是否张贴在作业现场？3机构人员配置5是否按照福建省安全生产条例设置安全管理机构？6是否按照福建省安全生产条例配备专（兼）职安全生产管理人员， 配备专兼职安全管理人员多少名？7规上企业和涉爆粉尘、图温熔融、涉氨制冷等重点企业是否配备安全 总监？4安全投入8是
2、否制定年度安全费用投入计划，并纳入年度生产经营计划和财务预 算？9是否如实记录安全生产费用提取使用情况？10生产经营单位是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费？11是否按照有关规定参加安全生产责任保险？5教育培训12是否制定年度全员安全教育培训计划，并按计划实施？13培训内容和培训时间是否符合生产经营单位安全培训规定？14从业人员、被派遣劳动者、实习生是否经专门安全培训合格后上岗？15高危企业主要负责人、安全生产管理人员是否按照规定接受安全培训 并考核合格？16是否建立全员安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生 产教育和培训的时间、内容和考核结果等情况？17特种作业人员是否100
3、%持证上岗？6风险辨识管控 和隐患排查治理18是否建立安全生产事故隐患排查治理制度？19是否定期开展隐患自查自改自报？20隐患排杳治理是否按要求实行闭环管理？21是否建立健全隐患排查治理档案，如实记录日常隐患排查治理情况？22是否按规定对动火作业、有限空间作业等特殊作业实行审批管理？23是否按照有关规定评估确定安全风险等级，进行安全风险分级管控， 明确具体的责任部门、责任人？24企业重大危险源是否登记、备案和建档，并进行评估、监控？7出租发包25是否将工程发包给不具备国家规定资质或者安全生产条件的单位和 个人？26是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议？并在承包 合同、租赁合同中明
4、确各自的安全生产管理职责？8劳动防护27是否建立劳动防护用品发放记录台账？有无领取人签字？28现场作业人员是否正确佩戴劳防用品？9安全评价、 三同时29使用危险化学品从事生产、冶金有色、机械行业高温熔融等企业是否 按规定定期开展安全现状评价？30新改扩建项目是否开展安全设施三同时，有无验收记录？10应急救援31是否按规定编制、修订生产安全事故应急救援预案？32高危企业是否建立应急救援队伍？33是否配备必要的应急救援物资和装备？34是否定期开展应急救援演练？11标准化运行35本单位标准化等级是几级？36是否每年组织开展一次自评并将自评情况在企业内部公示？自评发 现问题是否整改到位？二、行业类检查
5、序号检查项目II 序节检查内容检查情况12冶金37会议室、活动室、休息室、更衣室等场所是否设置在铁水、钢水与液 渣吊运影响的范围内？38吊运铁水、钢水与液渣起重机是否符合冶金起重机的相关要求？39炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，是否使用固定式龙门钩的铸 造起重机？龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件， 是否进行定期检查？发现问题是否及时整改？40盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴是否按国家标准规 定要求定期进行探伤检测？41冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内 是否存在积水？或放置有易燃易爆物品？42金属铸造、连铸、浇铸流程是否设置铁水罐、钢水
6、罐、溢流槽、中间 溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施？43炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施是否定期检查？出现严重焊缝 开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等是否未报 修或报废，仍继续使用？44氧枪等水冷兀件是否配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及 温度监测？是否与炉体倾动、氧气开闭等联锁？45金属冶炼建设项目是否按规定开展安全设施“三同时”？46金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合 格？13有色47吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否符合冶金起重机的相关 要求？48横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，是否进行定期检查？ 发现问题是否及
7、时处理？49会议室、活动室、休息室、更衣室等场所是否设置在铜水等熔融有色 金属及渣的吊运影响范围内？50盛装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴是否定期进 行检测？51铜水等高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及熔 体泄漏、喷溅影响范围内是否存在非生产性积水？熔体容易喷溅到的 区域，是否放置有易燃易爆物品？52铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程是否设置紧急排放和应急储存设 施？53高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件是否 设置应急冷却水源等冷却应急处置措施？54冶炼炉窖的水冷兀件是都己置温度、进出水流量差检测及报警装置？ 是否设置防止冷却水大量进入炉内
8、的安全设施（如：快速切断阀等）？55炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施是否定期检查？出现严重焊缝 开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等是否未报 修或报废，仍继续使用？56使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，是否设置防突然熄火或点火 失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）？57金属治炼企业主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合 格？14建材58水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）是否未设置温度和一氧化碳监 测，或未设置气体灭火装置？59水泥工厂筒型储存库人工清库作业是否外包给不具备高空作业工程 专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析？60燃气窑炉是否未设置燃气低压警报器和
9、快速切断阀，或易燃易爆气体 聚集区域未设置监测报警装置？61纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉、水冷构件是否泄漏？62进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作也 时，是否采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措 施？63玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统是否存在漏水、漏气？是 否设置监测报警装置？15机械64会议室、活动室、休息室、更衣室等场所是否设置在熔炼炉、熔融金 属吊运和浇注影响范围内？65吊运熔融金属的起重机是否符合冶金铸造起重机技术条件？驱动装 置中是否设置两套制动器？吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩 等零件，是否进行定期探伤检查？66铸造熔炼炉炉
10、底、炉坑及浇注坑等作业坑是否存在潮湿、积水状况， 或存放易燃易爆物品？67铸造熔炼炉冷却水系统是否配置温度、进出水流量检测报警装置？是 否设置防止冷却水进入炉内的安全设施？68天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位是否设置可燃气体泄漏报警装 置？燃烧系统是否设置防突然熄火或点火失败的安全装置？69使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，是否采取有效措施 及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体？70涂装调漆间和喷漆室是否规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设 备设施？16轻工71食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备，是否采取防过热自动报警 切断装置和隔热防护措施？72白酒储存、勾兑场所是否
11、规范设置乙醇浓度检测报警装置？73纸浆制造、造纸企业是否使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯？74日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉是否设燃气低压警报器和快速切断 阀，或易燃易爆气体聚集区域设置监测报警装置？75日用玻璃制造企业炉、窑类设备本体及附属设施是否出现开裂、腐蚀、 破损、衬破损坏、壳体发红及明显弯曲变形？76喷涂车间、调漆间是否规范设置通风装置和防爆电气设备设施？17纺织77纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气 贮罐、储油罐、热媒炉等设备、装置是否与生产加工、人员密集场所 明确分开，单独设置？78保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品是否与禁忌 物料混
12、合贮存？保险粉是否露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮 等措施？18烟草79熏蒸杀虫作业前，是否确认无关人员全部撤离仓库，且作业人员配置 防毒面具？80使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，是否设置二氧化碳 浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置？三、专项类检查检查项目检查 附答 序号检查内容检查情况19粉尘涉爆81粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建（构）筑物内？与 居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离是否满足要求？82可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘 系统？不同防火分区的除尘系统是否存在互联互通情况？83干式除尘系统是否规范采用泄爆、
13、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措 施？84除尘系统是否存在采用正压方式吹送粉尘，且未采取防范点火源的措 施？85除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，是否采用干式巷道式构筑物作为 除尘风道？86铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否规范设置锁气卸灰 装置？87粉尘爆炸危险场所的20区是否按规范使用防爆电气设备设施？88在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，是否按规 范设置去除铁、石等异物的装置？89木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否按规范设置火花探测报警 装置？90是否制定粉尘清扫制度，作业现场积尘是否及时规范地进行了清理？20有限空间91是否对有限空间没有进行辨识，确定有限空间
14、数量、位置以及危险有 害因素等情况？是否建立有限空间管理台账，并及时更新？92有限空间作业前，是否对作业环境进行评估？是否制定可靠的作业方 案且经审批？93有限空间作业是否按规定进行危险有害因素检测或监测？作业过程 是否落实有关安全措施？94是否制定有限空间作业应急预案？是否配备呼吸器、防毒面罩、通讯 设备、安全绳等应急器材？是否进行定期演练？95有限空间场所是否规范设置有限空间安全警示标志和警不说明？96是否将有限空间作业发包给不具备资质或者安全条件的承包方，或者 未签订专门的安全生产管理协议？21涉氨制冷97包装间、分割间、产品整理间等人员较多场所是否采用氨直接蒸发制 冷空调系统？98快速
15、冻结装置是否设置在单独作业间内，作业间内作业人员是否超过 9人？99液氨管线是否通过有人员办公、休息和居住的建筑物？100热氨除霜集管是否有跑、冒、滴、漏和结霜现象？22冶金煤气101是否建立煤气防护站（组）？是否配备必要的煤气防护人员、煤气检 测报警装置及防护设施？102煤气柜是否建设在居民稠密区？是否远离大型建筑、仓库、通信和交 通枢纽等重要设施？柜顶是否设置防雷装置？103煤气区域是否按规定的爆炸性危险环境区域划分？是否采用符合要 求的防爆电气设施？104在可能发生煤气泄漏的场所，以及煤气区域的值班室、操作室等人员 较集中的地方，是否设置固定式煤气检测报警仪和安全警示标志？105煤气分配
16、主管上支管引接处，是否设置可靠的隔断装置？煤气进入车 间前的管道，是否按标准要求设置总管切断阀或可靠的隔断装置？106煤气水封和排水器的设置、水封高度、给（加）水装置是否符合国家 标准？107带煤气作业或在煤气设备上动火是否有作.业方案和安全措施？是否 取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准？108作业现场是否配备必要的应急救援设备设施？109维修作业安全确认、交底、监护是否到位？23其他安全问题（可另附页）检查发现问题及处理意见检查人员（签名）：企业负责人（签名）：检查时间：年 月 日注：1.工业企业含冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业工业企业；2.检查内容包含但不限于此表；3.检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施，对违法违规行为应依法进行行政处罚。