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1、2023年公司销售业务管理制度公司销售规章制度(5篇) 无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织实力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 公司销售业务管理制度 公司销售规章制度篇一 为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职
2、责： 1）负责完成公司所制定的年度销售目标。 2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。 3）对于本公司的销售安排、策略、客户关系等应严守商业隐私，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，干脆辞退。 4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。 5）货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有干脆辞退并交出所挪用货款。 6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的
3、应收款，持续账面正确、清楚，便于刚好催收尾款。 7）定期探望客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的改变、同行业价格改变的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心发展新客户。 8）刚好了解客户项目的进度，每日生产、销售量刚好上报至统计人员。 9）执行公司所交付的相关事宜。 四、统计人员职责： 1）刚好、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。 2）设立单独的合同台账，包括： a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。 3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。 4）针对每个合同的付款方式和工程进度，刚
4、好通知该合同的负责人进行账款的催要。 5）次月5日前上交单月工地各统计报表。 销售人员考核方法及嘉奖方法 一、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，激励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。 二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚： 1、考核方法及嘉奖方法： 嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元； 项目根据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。 最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x5
5、0%。 最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x30%。 最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。 最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。 公司销售业务管理制度 公司销售规章制度篇二 为规范客户探望作业，以提升工作业绩及效率，特制定本方法 一、探望目的 （1）市场调查，探讨市场。 （2）了解竞争对手。 （3）客户保养：a、强化感情联系，建立核心客户；b、推动业务量；c、结清货款。 （4）开发新客户。 （5）新产品推广。 （6）提高本公司产品的覆盖率。 二、探望对象 （1）业务往来之客户。
6、 （2）目标客户。 （3）潜在客户。 （4）同行业。 三、探望作业 1、探望安排：销售人员每月底提出探望安排书，呈部门经理审核。 2、客户探望的打算 （1）每月底应提出下月客户探望安排书。 （2）探望前应事先与探望单位取得联系。 （3）确定探望对象。 （4）探望时应携带物品的申请及打算。 （5）探望时相关费用的申请。 3、探望留意事项 （1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、 （2）尽可能地建立肯定程度的私谊，成为核心客户。 （3）探望过程可以是须要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。 （4）探望是发生的公出，出差行为依相关规定管理。 4、探望后续作业 （1）探望应于俩天内提出客户
7、探望报告，呈主管审核。 （2）探望过程中答应的事项或后续处理的工作应刚好进行跟踪处理。 （3）探望后续作业之结果列入员工考核项目，详细依相关规定。 四、销售探望作业安排查核细则 1、制定目的 （1）本细则依据公司销售人员管理方法之规定制定。 （2）促使本公司销售人员的确执行探望作业安排，达成销售目标。 2、适用范围：本公司销售人员探望作业安排之核查，依本细则管理。 3、权责单位 （1）销售部负责本方法的制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。 4、查核规定之安排程序 （1）销售安排：销售人员每年应依据公司年度销售安排表，拟定个人之年度销售安排表，并填制月销售
8、安排表，呈主管核定后，按安排执行。 （2）作业安排：销售人员依据月销售安排表，每月填制探望安排表；应于每月月底前，将次月安排探望的客户及其预定停留时数，填制于探望安排表之“客户”及“安排”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据安排实施，主管则应的确督导查核。 5、查核要项之销售人员 （1）销售人员应依据探望安排表所订的内容，按时前往探望客户，并依据结果填制客户探望调查表。 （2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于探望安排表内。 6、查核要项之部门主管 （1）审核销售探望调查报告表时，应与探望安排表比照，了解销售人员是否依安排执行。 （2）每周
9、应依据销售人员的探望安排表与销售探望调查报告表，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依安排执行或不定期亲自探望客户，以查明销售人员是否依安排执行。 五、留意事项 1、销售部主管应使销售人员的确了解填制探望安排表并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。 2、销售部主管查核销售人员的探望安排作业实施时，应留意技巧，尤其是向客户查询时，须避开造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。探望安排作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。 公司销售业务管理制度 公司销售规章制度篇三 企业零售业务采纳两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。 1、设收款台（专
10、人收款，钱货分开） （l）售货员在顾客选择好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员短暂留存。 （2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。 （3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件珍贵物品顾客须要发票，由售货员代理）。 （4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。 （5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。 （6）收款员依据
11、“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”14联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。 （7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。 （8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。 （9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。 （10
12、）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账削减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。 （11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。 （12）商店会计室库存商品金额分类账限制商品账、库存商品金额分类账。 （13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。 2、无收款台（一手钱一手货） （l）顾客挑好商品，由售货员干脆收款，将商品交给顾客。 （2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不
13、要漏登、重登。 （3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。 （4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。 （5）商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表13联”。 （6）商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。 （7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末根据公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内
14、每一种商品的月销售数量。 （8）商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。 （9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。 公司销售业务管理制度 公司销售规章制度篇四 第一章一般规定 第一条 对本公司销售人员的管理，除根据人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。 其次条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后回到公司，处
15、理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。 第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。 第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理_元，副经理_元，一般人员_元。 第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。 第六条 销售人员对特别客户实行实惠销售时，须填写“实惠销售申请表”，并呈报主管批准。 其次章销售人员职责 第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定： （一）留意仪态仪表，看法谦恭，以礼待人，热忱周到； （二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售实惠方法与嘉奖规定等商业隐私；
16、 （三）不得理解客户礼品和款待； （四）执行公务过程中，不能饮酒； （五）不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款； （六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： （一）向客户讲明产品运用用途、设计运用留意事项； （二）向客户说明产品性能、规格的特征； （三）处理有关产品质量问题； （四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管： 1、客户对产品质量的反映； 2、客户对价格的反映； 3、用户用量及市场需求量； 4、对其他品牌的反映和销量； 5、同行竞争对手的动态信用； 6、新产品调查。 （五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状
17、况； （六）督促客户订货的进展； （七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的举荐； （八）退货处理； （九）整理经销商和客户的销售资料。 第三章工作安排 第九条 公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。 第十条 销售人员应将必需时期内（每周或每月）的工作支配以“工作安排表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售安排表”“销售安排表”和“月销售安排表”，呈报上级主管。 第十一条 销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。 第十二条 对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。 第
18、十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。 第十四条 销售人员应填具“客户书目表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺当进行。 第十五条 各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。 第四章客户访问 第十六条 销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。 第十七条 销售人员每日动身时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。 第十八条 销售人员每日动身时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。 第十九条 销售人员在巡回访问经销商时，应检
19、查其库存状况，若库存不足，应查明缘由，刚好予以补救处理。 其次十条 销售人员对指定经销商，应予以救济指导，帮忙其解决困难。 其次十一条 销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。 其次十二条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。 第五章收款 其次十三条 财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。 其次十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避开混淆，还应填制“各类连号传票
20、收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。 其次十五条 各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。 其次十六条 外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。 其次十七条 销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。 其次十八条 销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。 第六章业务报告 其次十九条 销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。 第三十条 对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。 第七章附
21、则 第三十一条 销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和运用保证书。 第三十二条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。 公司销售业务管理制度 公司销售规章制度篇五 为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺当开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，依据公司相关管理规定，制定本制度。 第一章：销售指标管理 第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。 其次条销售部经理在设定销售指标是，须要参考以下因素。 1近期人均销售量； 2同类企业人均销售量； 3市场需求变动状况； 4公司销售
22、政策的调整等； 其次章销售人员管理 第一条销售人员应以和气的看法与客户接触，应留意服装仪容之整齐。 其次条销售人员应保守各项销售安排、营销策略等商业机密，不得泄露他人。 第三条销售人员不得无故接受客户的款待，更不得工作时间饮酒。 第四条销售人员应熟识公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。 第五条销售人员对待客户的埋怨应忍让，不允许于客户发生冲突。 第六条销售人员应定期探望客户，收集市场信息，主要包括以下内容。 1产品质量的反应。 2客户运用状况及满足度。 3竞争产品运用状况及满足度。 4有关行业动态信息。 第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必需做好以下资
23、料移交工作。 1所负责的客户花名册。 2应收账款清单。 3领用的公共物品。 第三章销售回款管理 第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特别缘由不能缴回，应电话通知销售部经理。 其次条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。 第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。 第四条软件如不能满意客户需求，可以更换版本，不行退货。 第五条销售人员必需在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。 第六条如收取的货款为支票，应刚好交财务部办理拖收。 第四章销售工具的运用，领用管理 第一条销售部全部办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。 其次条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意 后视岗位状况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。 第三条销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定安排书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由选购购买。 第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。 第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。 第五章附加 第一条本制度由销售部负责制定说明及修改。 其次条本制度自发布日起执行。