公司内务工作计划(3篇).docx

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1、公司内务工作计划（通用3篇）工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时，工作中都 制定工作计划，工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时 间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲，比 较长远、宏大的为“规划”，比较切近、具体的为“安排”，比 较繁杂、全面的为下面是小编精心整理的公司内务工作计划 （通用3篇），仅供参考，大家一起来看看吧。公司内务工作计划篇1一、继续加强工作效率提高，完善各项工作流程，充分调动工作积极性在工作中多思考，用统筹方法管理自己的工作，进一步明确 工作职责，做到：重要事情优先办，紧急事情立即办，日常事情 平稳办，琐碎事情插空办。优化项目跟踪、订货、发货、

2、查货、系 统数据录入、等做事效率。促使各项工作井然有序，明确工作任 务和工作流程，责任清晰。做到从工作的大局出发，从整体利益 出发，与其他各部门互相支持，互相协调，充分调动自己的工作 主动性和积极性，有效促进公司的长远发展。二、加强学习，提高素质通过各种途径加强学习，合理利用书本和网络资源学习各类 相关知识，不断提高理论水平、业务素质和工作能力，以适应公 到的行业水平瓶颈，因此而延误交期。(2)解决方法：寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样 板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员， 转交品保部进行常规测试和色差判定；其它辅料配件的首件交业 务确认结果。凡属业务客

3、人指定的供应商所提供的原色卡或产品 样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购， 主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经 理必须以联络单的书面形式会签0K后通知下达到采购部。否 则，采购部有权拒绝执行。六、采购权限：(1)接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后 方可进行下一步采购动作；(2)采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采 购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形 式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部 拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应 商作为物料采购订单的准供应商，除总经理

4、室知晓或批准的已合 作供应商之外；采购部通过供应商报价比价表确定供应商，并且供应商报价比价表须交总经理室签核最终确认0K,而且在供应商 送货验收入仓后由采购部呈送IQC检验记录报告报总经理室备 案一份，做到公开透明。公司内务工作计划篇3公司客户销售内勤岗位20年工作计划 首先非常感谢公司领导及同事们的工作支持和精神的 鼓励。我进入现在的公司做销售内勤工作，在大家的帮助下，我 深刻感受到了 一个大家庭的温暖，让我以最短的时间融入到了这 个集体，在工作模式和工作方式上有了重大的突破和改变。工作 期间，我严格要求自己，做好自己的本职工作。现在我将以往的 工作总结及往后的销售内勤工作计划如下：一、销售

5、部年度工作计划之办公室的日常工作：作为公司的销售内勤，我深知岗位的重工性，也能增强我 个人的交际能力。销售部内勤是一个承上启下、沟通内外、协调 左右、联系八方的重要枢纽，把握市场最新购机用户资料的收集， 为销售部业务人员做好保障。在一些文件的整理、分期买卖合同 的签署、银行按揭合同的签署及所需的资料、用户的回款进度、 用户逾期欠款额、售车数量等等都是一些有益的决策文件，面对 这些繁琐的日常事务，要有头有尾，自我增强协调工作意识，这 半年来基本上做到了事事有着落。二、分期买卖合同、银行按揭合同的签署情况：在签署分期分期买卖合同时，对于我来说可以说是游刃有余。 但是在填写的数据和内容同时，要慎之又

6、慎，我们都知道合同具 有法律效力，一旦数据和内容出现错误，将会给公司带来巨大的 损失，在搜集用户资料时也比较简单（包括：户口本、结婚证、身 份证等证件）。在签署银行按揭合同时，现在还比较生疏，因为银 行按揭刚刚开通，银行按揭和分期买卖合同同样，在填写的数据 和内容同时，要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力。但在办理 银行按揭的过程当中，购机用户的按揭贷款资料是一个重工的组 成部分，公证处公证、银行贷款资料、福田公司存档、我公司存 档资料。这些程序是很重要的，如果不公证？银行不给贷款。这 些环节是紧紧相扣的，是必不可少的一部分。我公司在存留有户 档案时，我们取公证处、银行、福田三方的精华，我们在办

7、理银 行按揭贷款方面还存在一定的漏洞，我相信随着银行按揭贷款的 逐步深入，我将做得更好、更完善！（我建议组织一次关于银行按 揭贷款的培训，这是我个人的想法。）三、及时了解用户回款额和逾期欠款额的情况：作为公司的销售内勤，我负责用户的回款额及逾期欠款额 的工作，主要内容是针对逾期欠款用户，用户的还款进度是否及 时，关系到公司的资金周转以及公司的经济效益，我们要及时了 解购机用户的工程进度，从而加大催款力度，以免给公司造成不必要的损失，在提报客户到期应收账款明细表是，要做到及 时、准确，让公司领导根据此表针对不同的客户做出相应的对策， 这样才能控制风险。总之，在以后的工作中，我将更加努力学习，提高

8、文化素质 和各种工作技能，为公司尽应有的贡献，争取自身与公司一同进 步与发展。司的不断发展壮大和自身工作的需要。三、做好日常事务跟踪及对外事务跟踪工作1、上班途中先勾画出当天需要处理的事情，工作开始时整理 下工作思路，做到轻重缓急，有主有次。2、对内事务做好与同事和领导的沟通，明确做事要点，抓住 事情中心，对外事务交流认真仔细，态度亲切。对于供货方；事 情要有理有据，有序不稳。对于客户方，在不损坏公司利益的情 况下，尽量使客户满意。在上一年的办公室内勤工作中虽取得了一些成绩，但是仍存 在一些不足之处，工作效率仍需提高、业务能力仍需进一步加大； 进一步提高自身的工作责任心和事业心，在今后的工作中

9、认真履 行办公室职责，开拓创新，把工作提高到一个新的水平。公司内务工作计划篇2、供应商管理：时间：8月份-10月份1、供应商管理存在的主要问题：(1)缺少实力的一手供应商直接生产厂商；(2)没有比价环节，行政指令性下达；(3)未签订采购合同及约束协议；(4)采购被动，受供应商牵制。2、解决方法：(1考核评估工作。【见供应商资料表、供应商考核表和供应商样品评估表】对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。 对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作 和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。 采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品 逐步

10、达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最 理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况 须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认 样板0K的厂商进行验厂程序。(2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以 初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时 该采购物料的检验记录报告判定结果须交付总经理室并对应 供应商报价比价表各备案一份。(3)原有供应商须补签采购合同和相关约束协议，新供应 商一律在初次合作时签订采购合同。重点培养主要供应商，争 取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈 等，需要上级主管领导组织执行)。(4)

11、做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第一时间知会相关部门并积极 应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如 有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。二、各部门的配合及采购流程：1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题：(1(2)采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能 一次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清；(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次 性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划；(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采 购，采购部无法知晓对方情况如何；(5)同一物料跟催

12、过程多人联络，不能准确传达供应商交期进 度状况，导致跟催异常时有发生；(6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单 据不统一；(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程， 在我们公司一直缺失。2、解决方法：在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料);(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需 要报价直接列入采购物料跟催时间表；(3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发 并配合采购部工作；所有业务订单的各种原物料均须提供样品让 工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式

13、通 知采购部以免造成不必要的失误和浪费)；(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型 号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商；(5)制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须 签订采购合同(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或 图片);(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货；(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单, 以清单送检验货，合格会签后返还到采购部；(8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料除工程 部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓 库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范；

14、剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用；(10)按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。三、部门管理：1、管理制度和流程存在的主要问题：(1)管理制度不完善，流程不统一，配合协作团队未形成；(2)部门界限不明确，职责分工不协调；(3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。2、解决方法：(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制 度：重点是现金采购和月结采购流程(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相 关资质)作为长期合作厂商；(3)收集产品资料备做产品色卡；(4)会议室或办公室开会(总结工作)。四、采购成本控制及采购效率：1、采购成本控制及采

15、购效率存在的主要问题：(1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签 板0K的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成 本采购；(2)品保部异常检验记录报告比例较高的供应商仍然被批 量下单：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保检验记录报告均有据可查;(3)采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线 进度。2、解决方法：根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出 价格差异，并比照之前的品保异常检验记录报告做好与筛选 淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转 率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购 时机，既能避免

16、车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减 少资金积压。采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进 行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且 对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制 定请购计划时的参考依据。五、交期及品质：根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期；区分不同的客 人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。1、交期(1)采购部交期跟催存在的主要问题：1)使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求 确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差;2）没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交 期确认，采购没有合理掌控

17、供应商运输过程异常，确认交期与实 际偏差；生管部门没有根据产品材料的工艺特点（材料难度）和生 产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产 常识和专业说服力以及专业的业务能力；3）业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级 和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误 材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成；4）生管部门和物控做库存采购的LST/LPST订单和业务订单 采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订 量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合 实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0. 6mm

18、 荔枝纹PU1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运 输环节的周期5天，所以皮革的实际生产周期是7T2天，但也 存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行 批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据 5天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现 实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际 生产周期为10T5天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天；其它小五金也存在 3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。（2）解决方法：1）重新制定采购周期统计表；2）生产计划排程表：

19、生管部门必须第一时间提供更新的 生产计划排程表给采购部一份，采购部门相关人员根据此排 程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库；3）联络单式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何 口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节 的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和 不担当。2、品质（1）品质异常的主要问题：1）产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象， 导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但 有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购；2）部分业务未能与生管、品保（重点）部门达成品质方面的共 识，常主观想象而没有概念；3）部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客 人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做