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1、2022年长春市二道区疾病预防控制中心部门预算2022年1月4日及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产 清查和核对工作，做到账实相符。遵守会计法， 维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责 对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。三、预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市二道区疾病预防控制中心为二级预算单位（二）预算单位人员构成情况长春市二道区疾病预防控制中心单位现有人员381人， 其中，在编在岗人员62人，长期聘用人员17人，临时聘用 人员9人，离退休人员58人。第二部分2022年度部门预算表附件：1. 2022年财政拨款收支总表部门预算公开表1财政拨款收支总表部门（单位）名
2、称：长春市二道区疾病预防控制中心单位：万元收入支出项 目预算金 额项目（按功能分类）合计一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款一、财政拨款（补助）889. 55一、一般公共服务0. 000. 00经费拨款（补助）889. 55二、住房保障支出0. 000. 00纳入预算管理的行政性收费安排的拨 款0. 00三、医疗卫生889. 55889. 550. 00经费拨款（办案费）0. 00四、环境保护0. 000. 00国有资产有偿使用收入0. 00五、社会保险基金支出0. 000. 00专项收入安排的拨款0. 00六、资源勘探电力信息等事 务0. 000. 000. 00城维费拨款
3、收入0. 00七、债务还本支出0.000. 00二、预算外资金0. 00八、债务付息支出0. 000. 00专户核拨的预算外资金0. 00批准留用的预算外资金0. 00三、事业收入（不含预算外）0. 00四、事业单位经营收入0. 000. 00五、纳入预算管理的政府性基金0. 000. 00六、其他收入0. 000.00七、上级补助收入0. 000. 00八、附属单位上缴收入0. 000. 00九、用事业基金弥补收支差额0. 000.00本年收入合计889. 55本年支出合计889. 55889. 550. 00十、上年结转0. 00转移性支出0.00财政拨款结转0. 00结转下年0.000.
4、 000. 00财政拨款结余0. 00其他结转0. 00收 入 总 计889. 55支 出 总 计889. 55889. 550. 002. 2022年一般公共预算预算支出表部门预算公开表2单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、一般公共服务支出（201）0. 00统计信息事务（20105）0. 00信息事务（）0. 00二、社会保险基金支出（209）0. 00失业保险基金支出（20902）0. 00失业保险金（）0. 00工伤保险基金支出（20904）0. 00工伤保险待遇（）0. 00三、卫生健康支出（210）889. 55公共卫生（21004）889. 55疾病预防控制（）889. 5
5、5基本公共卫生服务（）0. 00重大公共卫生服务（）0. 00突发公共卫生事件应急处理（）0. 00其他公共卫生支出（）0. 00四、债务还本支出（231）0. 00地方政府向国际组织借款还本支出（23103）0. 00地方政府向国际组织借款还本支出（）0. 00五、债务付息支出（232）0. 00地方政府一般债务付息支出（23203）0. 00地方政府向国际组织借款付息支出（）0. 00六、住房保障支出（221）0. 00住房改革支出（22102）0. 00住房公积金O0. 00合计889. 55一般公共预算支出表部门（单位）名称：长春市二道区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出预算表单位:
6、万元经济分类2022年基本支出科目翻科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出650.39650.3930101基本工资539.24539.243010266.6366.6330103薪工鼻医疗保髓费41.6041.6030104其他社部障级贸2.922.92302商品和服务支出121.46121.4630201人解费52.7052.730202剔除工会会费-4.96-4.9630203-3.17-3.17党嬲工作系费3.173.1730204水费3.913.9130205电费12.4612.4b30206邮电费8.508.5030207取暖费9.729.7230208触管麒39.1339
7、.1330209差腋费0.0030210维修（护）费0.0030211培训费0.0030212专用楣费0.0030213劳务费0.0030214娄托业务费0.0030215其他交通费0.00303对个人和家庭补助0.0030301离休费0.0030302退休费0.0030303抚恤金0.0030304翘金0.00304资本性支出0.0030401办公设备幅0.0030402专服备骑0.000.00合计771.85650.39121.464. 2022年预算“三公经费”支出表部门预算公开表4一般公共预算“三公”经费支出表部门（单位）名称：长春市二道区疾病预防控制中心单位：万元项 目2022 年
8、预算数比2021年预算数 增减增减变化原因说明合计001、因公出国（境）费用002、公务接待费003、公务用车费00其中：（1）公务用车运行维护费00（2）公务用车购置费说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属上个预算单位。2、“本年预算数”的实有人员381人，其中：在职人员232人，离退休人员149人。5. 2022年预算基金支出表部门预算公开表5政府性基金预算支出表科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出301工资福利支出0030101基本工资0030102社会保障费00302商品和服务支出0030201办公费0030202水电费0030203邮电费0
9、030204取暖费0030205公务用车维护费0030206差旅费0030207维护费0030208培训费0030209招待费0030210工会经费0030211福利费00303对个人和家庭补助支出0030301退休费0030302公积金0030303其他对个人和家庭补助支 出0030304工伤保险00304其他资本性支出0030401大型修缮00合计000部门（单位）名称：长春市二道区疾病预防控制中心单位：万元6. 2022年预算部门收支总表部门预算公开表6部门收支总表部门（单位）名称：长春市二道区疾病预防控制中心单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款889. 55一
10、、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款二、卫生健康支出889. 55三、事业收入三、住房保障支出四、经营收入四、环境保护五、其他收入五、社会保险基金支出六、资源勘探电子信息等事务本年收入合计889. 55本年支出合计889. 55用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计889. 55支出总计889. 557. 2022年部门收入总表表部门预算公开表7部门收入总表单位：万部门（单位）名称：长春市二道区疾病预防控制中心元功能科 目编码（类款 项）功能科目名称总计未 纳 入 预 算 管 理 的 专 户 及 批 准 留用 的 资 金事业收入（不含预算外）事业单位经 营收入其他收入上级补助收入附
11、属单位上缴收入用事业基金弥补收支 差 额上年结转小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨*纳入预算管理 的行 政性收费安排 的拨款201一般公共服务支出0. 000. 000. 000. 000. 0020105统计信息事务0. 000. 000. 000. 000. 00信息事务0. 000. 000. 000. 000. 00209社会保险基金支出0. 000. 000. 000. 000. 0020902失业保险基金支出0. 000. 000. 000. 000. 00失业保险金0. 000. 000. 000. 000. 0020904工伤保险基金支出0. 000. 000. 00
12、0. 000. 00工伤保险待遇0. 000000. 000. 000. 00210卫生健康支出889. 55889. 55889. 550. 000. 0021004公共卫生889. 55889. 55889. 550. 000. 00疾病预防控制机构889. 55889. 55889. 550. 000. 00事业单位医疗0. 000. 000. 000. 000. 00公务员医疗补助0. 000. 000. 000. 000. 00211节能环保支出0. 000. 000. 000. 000. 0021114能源管理事务0. 000. 000. 000. 000. 00其他能源管理事务支
13、出0. 000. 000. 000. 000. 00215资源勘探信息等支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 0021502造业0. 000. 000. 000. 000. 00工艺品及其他制造业0. 000. 000. 000. 000. 0021505工业和信息产业监管0. 000. 000. 000. 000. 00无线电监管0. 000. 000. 000. 000. 00工业和信息产业支持0. 000. 000. 000. 000. 0021508支持中小企业发展和管理支出0. 000. 000. 000. 000. 00行政运行0. 000. 000. 000
14、. 000. 00一般行政管理事务0. 000. 000. 000. 000. 00其他支持中小企业发展和管理支出0. 000. 000. 000. 000. 0021560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 00其他散装水泥专项资金支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 00221住房保障支出0. 000. 000. 000. 000. 0022102住房改革支出0. 000. 000. 000. 000. 00住房公积金0. 000. 000. 000. 000. 00合计0. 000. 000. 000.
15、 000. 000. 008. 2022部门支出总表表部门预算公开表8部门支出总表部门（单位）名称：长春市二道区疾病预单位：万防控制中心元功能科 目编码 （类款 项）功能/科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补 助支出201一般公共服务支出0. 000. 000. 000.000. 000. 0020105统计信息事务0. 000. 000. 000. 000. 000. 00信息事务0. 000. 000. 000.000. 000. 00209社会保险基金支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 0020902失业保险基金支出0. 000. 00
16、0. 000. 000. 000. 00失业保险金0. 000. 000. 000. 000. 000. 0020904工伤保险基金支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 00工伤保险待遇0. 000. 000. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出889. 55771.85117. 700. 000. 000. 0021004公共卫生889. 55771.85117. 700. 000. 000. 00疾病预防控制机构889. 55771.85117. 700. 000. 000. 00事业单位医疗0. 000. 000. 000. 000. 000. 0
17、0公务员医疗补助0. 000. 000. 000. 000. 000. 00211节能环保支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 0021114能源管理事务0. 000. 000. 000. 000. 000. 00其他能源管理事务支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 00215资源勘探信息等支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 0021502制造业0. 000. 000. 000. 000. 000. 00工艺品及其他制造业0. 000. 000. 000. 000. 000. 0021505工业和信息产业监管0. 000. 0
18、00. 000.000. 000. 00无线电监管0. 000. 000. 000. 000. 000. 00工业和信息产业支持0. 000. 000. 000. 000. 000. 0021508支持中小企业发展和管理支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 00行政运行0. 000. 000. 000. 000. 000. 00一般行政管理事务0. 000. 000. 000. 000. 000. 00其他支持中小企业发展和管理支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 0021560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出0. 000. 000. 0
19、00. 000. 000. 00其他散装水泥专项资金支 出0. 000. 000. 000. 000. 000. 00221住房保障支出0. 000. 000. 000. 000. 000. 00第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2022年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2022年度部门预算情况说明一、2022年财政拨款收支情况二、2022年一般公共预算支出情况三、2022年一般公共预算基本支出情况四、
20、2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况五、2022年政府性基金预算支出表情况六、2022年部门收支总表情况七、2022年部门收入总表情况八、2022年部门支出总表情况九、运行经费支出情况十、政府采购支出情况第三部分2022年度部门预算情况说明22102住房改革支出0. 000. 000. 000.000. 000. 00住房公积金0. 000. 000. 000.000. 000. 00合计0. 000. 000. 000.000. 000. 00一、2022年财政拨款收支说明2022年财政拨款889. 55万元，收入合计6887. 05万元.2022年财政预算支出889. 55万元，其
21、中，基本支出771. 85万元，项目支出117. 70万元。二、一般公共预算支出表说明疾病预防控制机构支出889. 55万元。三、一般公共预算基本支出情况说明.工资福利支出650. 39万元1 .商品和服务支出121. 46万元共计基本支出771. 85万元。四、2022年“三公”经费预算情况说明2022年无“三公”经费预算支出五、政府性基金预算说明2022年无政府性基金预算支出。六、部门收支表说明长春市二道区疾病预防控制中心2022年总收入889. 55 万元，其中财政拨款889. 55万元。疾病预防控制机构支出889. 55万元。七、部门收入总表情况工信局系统2017总收入6887. 05
22、万元，其中财政拨款 6053. 15万元，政府性基金750万元，其他收入83. 9万元（自 收自支事业单位收入）。八、部门支出总表情况按功能分类：一般公共服务支出1622. 81万元，医疗卫 生150. 17万元，住房保障支出140. 66万元，环境保护201. 02 万元，资源勘探电子信息支出4772. 04万元。科目分类：基本支出3706. 46万元，项目支出3180. 59万7L o九、机关运行经费支出情况2022年无机关运行经费支出。十、政府采购支出情况2022年政府采购经费预算支出。十一、国有资产占用情况2022年长春市二道区疾病预防控制中心共有车辆9辆。十二、预算绩效情况2022年
23、长春市二道区疾病预防控制中心列入部门预算 项目主要是外聘人员劳务派遣经费及专用材料费等H7. 70万元，采购仪器耗材及委托第三方进行仪器监测等，绩效目 标是确保疾控工作正常运转。第四部分名词解释、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款
24、收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金（预算中为预计数）。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。十
25、、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、住房公积金（科目代码）：指按照住房公积金 管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储 金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事 业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%,最 高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施 近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务 员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职 务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区 津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位 缴存基数包括国家统一规定
26、的岗位工资、薪级工资、绩效工 资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。十二、提租补贴（科目代码）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补 贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及 相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。十三、购房补贴（科目代码）：是指根据国务院关于 进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知（国发 199823号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后， 房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发 放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆 续开
27、始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。 在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设 部等单位关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意 见的通知（厅字20058号）规定的标准执行，京外中 央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规 定和标准执行。十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费
28、、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。十一、国有资产占用情况十二、预算绩效情况第四部分名词解释2022年度长春市二道区疾病预防控制中心部门预算第一部分部门概述 一、主要职责（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防 与控制。（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置
29、。（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收 集、报告、分析和评价疾病及健康危害因素等公共卫生信息。（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、 放射性、环境性、学校卫生等疾病的监测评价和流行病学调 查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与 措施。（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、 评价。（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导。二、内设机构（一）综合办公室负责办公室日常事务管理,做好综合性会议的组 织安排,并督促检查会议决议的实施。负责来往文件、 资料的收发及审核。负责人事管理工作：人事
30、调配、 工资调整、专业技术人员职称晋升、资格考试及继续 医学教育管理。负责疾病预防控制基本信息系统填报 工作。负责党务、精神文明、工会、继续教育、安全 生产相关工作。（二）急性传染病控制科负责全区各种传染病及突发公共卫生事件的监 测、预警、分析、报告。负责对全区发生的传染病疫 情及突发公共卫生事件进行个案调查、疫情处理工 作。负责对全区传染病防控工作开展技术指导、督导、 培训I。负责拟订和完善全区突发公共卫生事件应急处 理预案和技术方案，并及时修订。根据应急工作需要 拟定本级应急备品目录，保证各项应急物品齐全。负 责开展相关传染病防控知识宣传活动。（三）免疫规划科负责对全区预防接种工作开展技术
31、指导、督导、培训。负责辖区国家免疫规划疫苗的接收、分发和使 用管理，负责第二类疫苗的计划、采购、供应和使用 管理。负责协助县级卫生行政部门制定冷链设备更 新、补充计划，指导并考核乡级开展冷链设备管理和 温度监测工作。负责开展接种率常规报告，评价预防 接种工作实施效果。负责疫苗可控传染病监测、个案 调查、疫情处理工作。负责疑似预防接种异常反应监 测、报告、调查和处理工作。负责开展预防接种宣传 教育活动。（四）性病艾滋病科负责开展艾滋病、性病监测，系统地收集、整理 相关基础资料，及时统计、分析和上报。负责落实国 家“四免一关怀”政策，做好艾滋病毒感染者的随访 管理和艾滋病病人抗病毒治疗管理及督导工
32、作。负责 掌握全区高危人群分布情况，与有关部门合作在高危 人群中开展干预工作。负责开展自愿咨询检测工作及 职业暴露处理工作。负责对全区医疗机构艾滋病、性 病工作开展技术指导、培训。开展艾滋病防治知识、 政策宣传教育工作。（五）地慢病科负责对本辖区内承担国家基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构开展慢性病、严重精神障碍患者管 理指导、督导及培训工作。负责本辖区碘缺乏病监测 工作、布病防治及监测工作。负责本辖区死因监测工 作，定期对辖区各级医疗卫生机构的死因监测工作进 行督导。负责开展相关地方病、慢性病、严重精神障 碍防治知识宣传活动。（六）健康教育科负责制订健康教育工作计划，指导全区医疗机 构、街道
33、社区、机关企事业单位开展健康教育与健康 促进工作，宣传普及中国公民健康素养基本知识与技 能。负责对全区从事健康教育的专兼职人员进行业务 培训。编辑、制作、发放健康教育宣传资料，举办各 类公众健康咨询活动。动员社会力量，与有关部门、 单位、群众团体密切配合，设立健康教育宣传栏，开 辟宣传阵地，开展健康教育活动。（七）健康危害因素监测科负责开展全区生活饮用水水质卫生监测工作。负 责开展食源性疾病监测、报告工作，并对承担食源性 疾病监测的医疗机构开展业务培训和指导。负责开展 食源性疾病暴发事件流行病学调查及现场卫生学处 理。负责开展职业卫生监测工作。负责开展公共场所 卫生监测项目工作。负责开展学校卫
34、生监测工作。负 责开展空气污染对人群健康影响监测项目工作。负责 开展食品安全、职业病防治等宣传教育工作。(A)结核病防治科负责肺结核患者发现、报告、追踪、治疗管理工 作。负责对辖区社区卫生服务中心的肺结核患者健康 管理工作开展业务培训、技术指导。负责开展重点人 群及涂阳肺结核患者密切接触者的主动筛查工作。负 责学校结核病患者的监测预警和疫情处置工作。负责 开展结核病防治知识宣传教育工作。(九)检验科负责质量体系的运行、检验方法的确认、实验室仪器 检定、期间核查及日常维护管理，检验报告的审核出 具。完成上级业务部门的理化、微生物的质量控制工 作和实验室的内部质量控制工作，实验室认证认可工 作。负
35、责完成疾控中心微生物检验、理化检验工作。 负责辖区居民的盐碘、水碘和尿碘的检测工作。负责 实验室安全和BSL-2实验室的生物安全管理工作。负 责做好菌毒种、剧毒和易燃易爆危险品的管理工作。（十）消毒与病媒生物控制科负责对辖区医疗卫生机构、托幼机构开展消毒知 识培训及技术指导。负责开展医疗机构、托幼机构的 消毒效果监测工作。负责开展病媒生物监测工作及虫 媒、自然疫源性疾病的消杀处理工作。负责开展传染 病疫点、突发传染病疫情的现场消毒处理。（十一）质量控制科负责制定中心规划、质量管理与生物安全管理工 作计划并组织实施。负责质量检测报告的编制、发放、 存档工作。负责实验室质量手册、作业指导书的修订、 发布，负责标准查新、更新与受控文件的扩充更新。 负责建立健全仪器设备、人员技术档案，落实实验室 人员培训计划、仪器设备定期检定、校准计划。（十二）财务科熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守 各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款 专用。编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问 题，提出建议和措施。按照会计制度，审核记账凭证, 做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备。严 格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。