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1、发放编号:程序文件数据分析控制程序YBM/QP -23编制:审核:批准:发布日期:实施日期:文件名称：数据分析控制程序版本：A/0页次：4/11 .目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性, 并识别可以实施地改进。2 .适用范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。3 .相关文件文件和资料控制程序持续改进控制程序过程和产品的测量与临控控制程序质量记录控制程序.职责4. 1行政部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。4.2 质量部负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术 的实施效果。4.3 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流;文件名
2、称：数据分析控制程序版本：A/0页次：4/2负责本部门统计技术的具体选择与应用。5.管理内容1数据定义数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。5. 2数据的来源1外部来源。主要为: 政策、法规、标准等；地方政府机构检查的结果及反馈； 市场、新产品、新技术发展方向；相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。5. 2. 2内部来源 质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评 审报告及体系正常运行的其他记录； 显在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防 措施处理结果等；紧急信息，如出现突发事故等； 其他信息，如员工建议等。5. 2. 3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交
3、流、电子媒体、 声像设备、通讯等方式。5. 3数据的收集、分析与处理5. 3. 1外部数据的收集、分析与处理文件名称：数据分析控制程序版本：A/0页次：4/33. 1. 1质量部负责政府主管机构、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。5.3. 1.2政策法规类信息由行政部和相关部门收集、分析、整理、传递;5. 3.1. 3商务部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客 要求，妥善处理顾客的投诉。5.3. 1.4各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内用质量信 息反馈单报告行政部，由其分析整理，根据需要传递，协调处理。5. 3. 2内部数据
4、的收集、分析与处理5.3.2. 1质量部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理评审、内 审结果、来料产品质量、过程质量、成品质量、质量成本、纠正和预防、 更新的法律法规、标准等信息。5. 3. 2. 2生产部门负责对过程能力、生产率完成情况进行统计和传递。5. 3. 2. 3各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据。5. 3. 2. 4紧急信息由发现部门迅速报告管理者代表或总经理组织处理。5. 3. 2. 5其他内部信息获得可用质量信息反馈单反馈给质量部处理。5. 3. 3对数据的收集、分析与处理应提供如下信息： 顾客满意和（或）不满意程度；产品满足顾客需求的符合性； 过程、产品的特性及
5、发展趋势；供方的信息等。5. 3. 4数据的分析和使用文件名称：数据分析控制程序版本：A/0页次：4/45. 3. 4. 1质量部负责将收集的数据与竞争对手和/或适用的基准进行比较，同时将质量趋势、运行业绩与目标的进展进行比较，并采取措施以 支持：确定迅速解决顾客相关问题的优先顺序确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持现状评审、决策 和长期策划及时报告在使用中产生的产品信息的信息系统5. 4数据分析方法1.4. 1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。统计技术的选 择和使用见统计技术控制程序5公司级数据的监控记录见公司业务计划程序中的规定。6记录1记录管理按记录控制程序执行。7记录格式1质量信息反馈单(YBM/QPJ-23-01-A0)质量信息反馈单YBM/QPJ-23-01-A0反馈部门日期反馈内容：反馈人：原因分析：质量部意见：负责人：技术部意见生产部意见总工程师意见