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1、项目名称运行保障经费预算规模及 资金用途预算数500. 00其中：财政 资金500. 00其他资金主要用于弥补公用经费不足，包括办公费10万元，水费5. 5万元，电费28万元，邮电费8 万元，专用材料费8万元，劳务费23万元，差旅费2万元，培训费1万元，取暖费60万元， 维修（维护）费92万元，物业管理费213.62万元，其他商品和服务支出42万元，办公设 备购置5. 3万元，其他资本性支出1.58万元，共计500万元。绩效目标1 .公用设备设施的运行维护保养，停车管理，共用部位和场地的保洁和绿化养护，物业管 理区域内公共秩序的维护和消防管理，水电暖等正常运转，合理购置相关资产，保证单位 正常
2、承接培训1会议2 .充分利用我校人员场地资源，完成年度教学培训考试任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标物业服务人 员人数物业服务人员人数W40人数量指标使用差旅费 部门数量使用差旅费部门数量W7个数量指标物业管理服 务面积物业管理服务面积40020平方米数量指标修缮改造任 务完成率修缮改造任务完成率295%数量指标计划维修完 成率计划维修完成率295%数量指标修缮工程数 量修缮工程数量3个质量指标保洁达标率保洁达标率295%质量指标线路通讯质 量线路通讯质量295%质量指标水、电、暖 设施完好率水、电、暖设施完好率295%质量指标购置办公家 具及设备合 格率购置办公家
3、具及设备合格率三95%质量指标培训人员合 格率培训人员合格率295%质量指标维修工程的 验收合格率维修工程的验收合格率三95%质量指标干净卫生、 餐品丰富食品安全率295%时效指标物业管理费 支付及时物业管理费支付及时率295%时效指标工程按期完 成率工程按期完成率295%时效指标教师培训及 时率教师培训及时率295%单位：万元1 .运行保障经费绩效目标表351203中共天津市财政局党组党校一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值时效指标办公设备购 置进度完成 率办公设备购置进度完成率295%时效指标差旅费报销 及时率差旅费报销及时率295%时效指标网络故障排 除及时率网络故障排除及时率295%成本指标支出费用全年业务费支出费用合计W500万元效益指标经济效益指 标经费使用率经费使用率290%经济效益指 标设施完好率设施完好率295%经济效益指 标提高办公效 率提高办公效率295%生态效益指 标绿色环保校 园绿化率210%满意度指标服务对象满 意度指标培训（参会） 人贝满忠度培训（参会）人员满意度295%服务对象满 意度指标教职工满意 度教职工满意度295%