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1、山东鲁能物资集团公司生产物资集中选购配送管理方法第一章总则第一条 为规范山东鲁能物资集团公司生产物资的集中 选购配送活动，实现专业化管理、集约化经营和规范化运作, 加强统一选购 管理，适应集团公司生产和经营快速发展的须 要，保障公司的合法权益，依据中华人民共和国招投标法 和鲁能集团物资集中选购 管理规定（试行），更好地为电 力生产供应优质服务，特制定本管理方法。其次条 生产物资选购 配送管理实施集中安排、集中招 标、统一选购、统一配送的原则，实行有安排的集中选购 和按需选购相结合的方式。集中选购 配送活动必需遵守 国家的有关法律、法规以及集团公司的有关规定，同时坚持保 证供应、降低成本、优质服
2、务的原则。第三条 依据国家法律、法规以及集团公司有关规定和要 求，项目规模、物资规模、工期要求具备招标条件的物资必需 进行招投标。招投标管理执行相关的招投标管理方法。其次章管理机构及职责第四条 鲁能物资集团公司生产物资集中选购配送领导第四十二条由配送公司托付物资分公司自行选购的 物 资，必需依据本方法规定的有关原则、规定以及项目单位的程 序规范进行。第四十三条 选购部门要随时对合同的执行状况进行跟 踪。第六章物资的验收及结算管理第四十四条物资分公司负责物资接收、验收的组织管理， 依据合同、技术协议和有关产品标准进行清点、查验。对到达 的物资刚好卸车、入库、开箱检验。一般常规物资的验收由仓 库保
3、管员、主管安排员等进行；大型重要物资、事故备品的验 收由生产技术部门和车间技术人员、仓库保管、主管安排人员 共同进行。第四十五条验收完成，要填写验收记录凭证，验收记录凭 证要明确表述验收状态。合格的验收记录凭证刚好传送配送公 司。第四十六条配送公司依据合格的物资验收凭证刚好办理货 款的结算。配送公司业务人员要刚好办理入库、出库凭证，转配 送财务向分公司或者项目单位办理货款结算；分公司收到结算发 票后要刚好办理或者帮助办理货款。物资分公司自行选购 的物资干脆向项目单位办理货款结 算。第七章工作纪律与监督考核第四十七条山东电力集团公司各供电公司、超高压公司； 鲁能集团公司独资、控股、代管或托付经营
4、管理的各单位有关 人员，要严格贯彻执行本管理方法。第四十八条 选购 部门和有关工作人员在选购 过 程 中，对不按规定报送物资选购安排、有意将必需进行选购 的项目化整为零不上报或不协作集中选购的违规违纪行 为，违反国家有关法律、法规或规定、方法，进行不规范选购 操作的，将视情节依据集团公司有关规定对有关单位和负责 人进行通报指责、警告和经济或行政惩罚。第四十九条物资集团公司将对物资分公司物资安排的报送 状况及配送物资货款结算状况定期进行检查和考核。第五十条 物资集团公司对配送公司的选购 配送状况、质量 状况、合同执行状况和优质服务等进行定期的检查和考核。第九章附则第五十一条 本方法自发布之日起执
5、行，原物资配送管 理方法同时作废。第五十二条 本方法由鲁能物资集团有限公司负责说明。第五十三条 依据鲁能物资公司综200550号文件精神，“配 送业务全程管理系统”全面运行后，物资安排、选购、验收、 结算等工作均要通过该系统进行。附件一：鲁能物资集团公司生产物资集中选购 配送领导 小组名单组长：袁风光副组长：孙建东成员：魏欣李锡亮刘火军杨霖小组(见附件一，以下简称配送领导小组)：是生产物资集中 选购 配送的领导和决策机构，全面领导、协调和监督生产物 资集中选购配送工作。其主要职责是：(1)贯彻执行山东电力集团公司、鲁能集团公司有关规定 和政策，领导、协调和监督生产物资集中选购配送工作；(2)审
6、定物资集团公司集中选购 配送的方针、原则、制 度；(3)协调和决策集中选购配送工作的重大事项。第五条山东鲁能电力物资配送有限公司(以下简称配送 公司)：是生产物资集中选购 配送的职能管理部门，在集中选 购配送领导小组的领导下，对各单位的生产物资集中选购 配送进行全过程管理。第六条 依据配送公司管理项目、内容和范围，鲁能物资 集团公司物资人(2005) 46号文件确定，配送公司设立综合部、 安排部、发电部、供电部、储备中心、超高压物资部。其主要 职责：(1)贯彻执行山东电力集团公司、鲁能集团公司、鲁能物 资集团公司有关生产物资集中选购配送的规定、方法、程序; 制定并组织实施生产物资集中选购配送的
7、实施细则等。(2)负责综合管理各物资分公司及项目单位上报的物资选购安排，并制定选购方案。(3)负责对须要招标物资的招标资料进行收集和整理，依 据规定托付招标代理机构进行物资招投标工作，组织相关分公 司、项目单位协作详细招投标活动。(4)负责组织选购 物资的合同签订、催交催运、出入库和 结算管理，指导、监督发供电物资分公司自行负责或组织的各 项选购活动；指导发供电物资分公司的物资接收、验收工作。(5)组织合格供方名录基础资料的建立和完善，进行合格 供方名录的动态管理，组织对合格供方名录的年度评审。(6)帮助处理和调解生产物资集中选购 配送工作中的问 题或纠纷；定期汇总通报选购配送工作状况。第七条
8、各物资分公司：是生产物资管理的分支机构，主 要职责是：(1)贯彻执行山东电力集团公司、鲁能集团公司、鲁能物 资集团公司有关生产物资集中选购配送的规定、方法、程序、 实施细则等。(2)负责收集生产物资需用安排，利库后编制物资选购 安排报送配送公司。(3)负责对配送公司授权、托付选购的物资组织选购 、合同签订、催交运输、出入库和结算管理工作。(4)组织对全部选购物资的接收、验收和仓储工作。(5)汇总反映物资安排、选购、产品质量、厂家服务等 方面的状况和问题，接受配送公司的指导、监督和检查。第三章管理范围第八条 生产物资集中选购 配送管理范围：(1)工程项目范围：发、供电单位的全部大修、小修、技 改
9、、生产修理等项目；供电单位的全部城网、县城电网建设和 改造项目；(2)物资范围：包括全部设备、材料、进口物资、备品配 件和服务。第四章物资需用安排管理第九条 物资需用安排以及物资分公司报送范围：包括大 修、小修、技改、生产修理、城网、农网建设和改造项目的全 部设备、材料、进口物资、备品配件和服务。第十条配送公司是生产物资需用安排的管理部门。第十一条 物资分公司负责物资需用安排的编制和报送。第十二条“物资需用安排”应按规定实行网上报送(鲁能 物资配送业务管理系统)，物资名称、型号规格、技术参数、数 量、交货期、主机厂、举荐供货厂商等内容必需完整、精确，有 技术规范要求的同时附技术规范书。需用安排
10、必需有编制人和分 公司领导审核签批、联系电话等。第十三条报送的物资需用安排，由配送公司安排部统 一接收，并负责对安排进行汇总、分类和评审，形成处置看法。 处置看法应于当日最迟不得超过次日通知有关物资分公司。不 清晰或有疑问的地方要刚好和编报人联系核实（鲁能集团招标 中心下达的招标安排依据“托付招标公司承办的月度招投标工 作安排”进行）。第十四条需用安排的变更物资分公司要刚好核准并以书面 形式通知配送公司。第十五条 对举荐供货厂商的要求：物资分公司可以依据设 计部门、技术部门和用户的看法举荐供货厂商，但不得指定唯一 的供货厂商。第十六条对报送需用安排的时间要求：物资分公司业务人 员要主动做好项目
11、的联系协调工作，为物资需用安排及早编制报 送创建条件。（1）年度、城网、县城电网项目安排：电力集团公司和鲁 能集团公司年度安排下达后30天报送年度物资需求安排。（2）月度维护安排：每月5日前报送月度物资需用安排。（3）大修、技改项目物资和生产周期较长的物资需用安排 应提前30天以上提报。（4）小修项目物资需用安排应提前10天以上报送。（5）事故、临修等急需物资安排可以随时报送。第五章选购管理第十七条 依据生产物资选购 配送实行集中安排、集中 招标、统一选购、统一配送的原则，依据安排的批量规模、 要求交货期限、厂家选择状况，生产物资的选购 实行托付 招标代理机构招标选购、干脆组织比价选购、零星选
12、购、其 他选购 和授权物资分公司选购等方式。第十八条任何单位和人员不得将按规定须要进行集中选 购或需上报进行统一选购的项目物资化整为零，或者以其他 任何方式规避集中选购。第十九条 依据中华人民共和国招标投标法及国家电 力公司、山东电力集团、山东鲁能集团公司和鲁能物资集团公 司的有关规定，生产物资集中招标选购的范围：（I）工程建设项目单项物资选购 合同估算价在100万元 以上的或项目投资额3000万元以上的重要物资必需采纳招标 选购。（2）对于单项物资选购 合同估算价100万元以内的50 万元以上的批量物资选购，具备招标条件的应采纳招标选购O（3）肯定时间内能够形成批量的物资，具备招标条件的应
13、采纳招标选购。其次十条具备招标条件的物资需求安排，配送公司安排部 负责进行招标资料的收集、整理，按招标管理方法托付招标代理 机构组织招标。组织业务人员协作评标，接收招标代理机构发出 的“中标通知”并转发到有关业务部门和物资分公司。其次十一条 不具备招标条件的物资，配送公司依据物资安 排的要求，分别组织比价选购、零星选购、其他选购和托付物 资分公司选购。时间要求：急用物资以最快速度进行调剂或者 选购；一般物资在3-5天内完成选厂和合同签订。其次十二条比价选购的范围：（1）对于单项物资选购 合同估算价100万元以内的50 万元以上的批量物资选购，不具备招标条件的。（2）对于单项物资选购 合同估算价
14、50万元以内10万元 以上（含10万元）的物资选购。（3）对于单项物资选购 合同估算价10万元以内，单批 次合同总额30万元以上（含30万元）的物资选购。其次十三条比价选购由业务部门负责进行。业务部门专 工汇总提出举荐供方名单，部门经理组织按质量体系文件要求 对分供方进行资格审查，供方必需具有相应产品的生产经营许 可证、产品鉴定证书、质检报告或试验报告。审查合格后填制比价选购选厂审批表报配送公司总经理审核批准。其次十四条举荐合格供方名单一般不少于三家，特别状 况经公司总经理批准。其次十五条 一般采纳网上或书面询价方式，有技术标的随书面询价。其次十六条供货商应供应具备企业法人或法人授权人 签字、
15、加盖单位公章的书面报价，部门组织两人或两人以上审 查报价，并填写记录表。其次十七条 由部门经理或分管副总经理组织对报价及 技术响应状况进行综合评审，填写评标记录并举荐中标候选人, 填制比价选购 中标审批表报公司总经理审批。其次十八条零星选购的范围：估算单项物资选购 合同价格在10万元以下并且单批次合同总额30万元以下的 物资选购。其次十九条 业务部门按IS0-9002质量体系文件要求提 出举荐供方并按程序对供方进行资格审查，对供方的选择要充 分考虑原设计以及客户的看法。第三十条举荐名单一般不少于两家，特别状况经部门经 理批准可以定向选购。第三十一条 一般采纳网上或书面询价方式，必要时可采 纳其
16、他询价方式。第三十二条部门专工对报价及技术响应进行综合评审 并举荐中标候选人，填制零星选购审批表经部门经理审 批、分管副总经理批准。第三十三条 对部分难以完全按上述方式选购的特别状 况下的特定物资的选购按以下方式进行，协议选购、统肯 定价选购、定期预招标选购三种方式。第三十四条协议选购的范围主要包括发电生产化学 水处理用盐酸、硫酸、液碱等。第三十五条 统肯定价选购主要包括：汽轮机油等。第三十六条 定期预招标选购 的范围主要包括：燃油、 电线、电缆及部分通用产品。第三十七条 特定物资选购分供方的选择、资格审查及签 批、询价报价的方法、评标及审查签批的程序参照比价选购 和零星选购的规定。第三十八条 对依据招标、比价、零星选购等方式组织的 物资选购，依据分工由配送公司相关部门或者分公司组织签订 商务合同。选购 合同包括商务部分和技术协议等共同组成，其 中技术协议由项目单位的设计、技术人员与中标单位进行洽谈、 签订。第三十九条物资选购合同的签订、管理，执行鲁能物 资集团公司合同管理方法。第四十条 在实施物资选购 前，选购 部门应广泛搜集各 生产厂商资质、物资质量、价格等信息资料，建立合格供方档案。第四十一条由配送公司签定的选购 合同，选购订货信息（订货通知单）要在合同签订完成后2日内通知物资分公司。