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1、 办公室工作总结及下一步工作思路5篇 1、工作整体目标： 完善内控环境，不断提高风险防范意识，增加风险应对力量，建立健全风险防控的长效机制。 2、 主要工作： （1）制定公司内部掌握治理手册，完善公司内掌握度体系； （2）进一步梳理公司风险治理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。 （3）加大内部掌握的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。 （6）加强公司内控队伍建立，从准入和考核两端进展完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的根底。 3、下一年主要工作内容和量化目标 4、工作规
2、划安排表 办公室2023年工作总结及下一步工作思路 篇二 20xx年，在局领导的正确领导和各科室的大力支持下，紧紧围绕全局中心工作，充分发挥协调、效劳治理和参谋助手作用，践行“做好领导参谋、做好科室配角、做好机关后勤”的工作理念，较好地实现组织协调、机关建立、人事治理、后勤保障等工作职能。现就主要工作总结如下： 工作回忆 一、高效完成行政事务 (一)重细节，做好文秘治理工作。全年共收发文件995余件，电话通知420余个，网络通知50余个，均准时反应领导批办，未消失遗漏，确保了全局工作顺当推动。 (二)重标准，做好文印治理工作。一是文件分类。按性质分类、登记编号、报领导审批、分类传递、传阅，催促
3、相关科室完成任务，最终整理存档。二是各种报刊、杂志按挨次整理归档，以备查阅学习。三是印文治理。印发红头文件55篇，下发通知22篇，今年上线了与市政府公文网上传输。四是加强印章使用治理，由专人负责，坚持“先签批，后使用”的原则，标准印章使用程序，确保不出过失。 (三)重落实，做好会议组织工作。一是与群众路线教育活动相结合，组织专题、学习会议40余次。二是通过实行幻灯片、视频观看等方式，创新学习方式，提高学习效率。三是做好会前、中、后工作。会前安排布置、会中组织记录、会后清扫清理，共接待督导组检查、组织年会、安排学习等30余次。 (四)重节省，做好后勤治理工作。一是严格执行财务制度，定期整理内务，
4、根据“既满意需求，又不铺张铺张”的原则，购置办公用品、接待用品大小共千余件，保证了办公正常需求。二是供应免费午餐、安排休息室等工作，为机关干部供应舒适的工作环境。同时组织20xx年体检工作，根据年龄、性别配备体检套餐。三是加强机关建立。结合全局实际，修改完善了卫生治理制度、公务接待制度值班治理方法等九项制度，推动机关建立制度化、标准化。 二、圆满完成五项根底工作 (一)做好财务治理工作。财务工作坚持“两手抓”，一是抓开源，积极争取财政支持，进一步加大经费争取力度，多渠道争取资金，壮大机关的整体财力。二是抓节流。根据财务制度，严格审批程序，标准财务治理，坚持四方会签，做到精打细算，勤俭持家。三是
5、高效细致的完成了20xx年度决算/固定资产统计上报工作、固定资产清理登记工作、政府选购工作的各项报表、机构代码证验证和票据的审核、20xx年财政预算上报等工作。 (二)做好人事治理工作。一是按时完成年度考核工作。科级及以下人员考核工作，将考核结果、软件、公示等内容准时上报。根据优秀比例我局应为1.65人，经过三次和人社局考核科协商，同意给我们2个名额。二是行政审批事项上报。结合“三公开三清单”工作，先后8次进展三类事项统计、清理、汇总上报，目前与编办协商，将石化工程前期预审取消，农药审查和监控化学品审核变更为日常治理事项。三是强化人员信息治理更新。结合“两超两违”工作，将全局人员信息根据职务排
6、序，统计工作年限、职务等13项信息上报。根据人员增减、职务变动，准时对网上培训系统、考核系统、人事台账、公务员信息系统、工资等七套软件对接更新，保持了人员职务、工资、编制等状况全都。四是严格科级干部调整工作。4月份，根据请示报告、职数审批、民主推举、考察备案等环节，办结了2名副科级干部的调整工作。11月份市委组织部对20xx年10月份以来干部调整检查工作，对条例学习状况、干部调整程序等内容进展检查，得到了高度评价，同时对中心巡察组对反应意见，对市管干部亲属工作状况、机关调任工作自查汇总上报。 (三)做好工资档案治理。一是准时调整人员工资变动。利用2天时间办结全局人员津贴补助提高工作；结合考核结
7、果，调整了工资升级晋档及十三个月工资申报工作；做好精神文明嘉奖发放、住房公积金调整、医保人员变动等工作。二是细致治理人事档案。沟通协调军转办、组织部、公务员科等部门，完成洪局长工资档案关系办理工作；利用2周时间快速完成了对12名科级及以下人员档案进展统一整理，到达省人社局要求标准。根据市委组织部要求，对市管干部某事表、小结表整理入档。三是强化保密工作。根据市保密工作培训会议，将20xx年度机关涉密人员变动、涉密文件、老党员等状况准时汇总上报。 (四)做好党务工作。一是按时收缴党费，根据党费缴纳比例，准时上交上、下半年党费。二是积极组织召开各项活动，如开展博爱一日捐活动，鼓舞全机关党员献爱心，组
8、织机关人员捐款2280元；开展党员志愿者活动，将全局党员干部介绍进入社区，开展党员志愿者效劳，目前8名科级及以下人员全部进社区。做好“送暖和，献爱心”活动，在中秋节降临之际，全局党员联系贫困户14家，送去米、油、面等生活品。三是完成了党总支换届工作。 (五)做好其他工作。一是“五必做”。每月5号上报群众路线教育活动开展状况；20日前上报市政府20xx年大事实事落实状况；25日前上报爱*工作台账；每周上报一周工作重点；每月收集、汇总、审核、公布20条政务信息。二是做好公务接待工作。严格根据上级接待标准和公务接待制度进展对口接待，本着“少花钱多办事”的原则，实行定点、对口接待，严格掌握用餐标准及陪
9、餐人员，杜绝了铺张铺张，并按月公示款待费用，承受监视。三是做好公车治理。根据车辆治理制度要求，保证了全局的正常用车调度，车辆实行定点修理、定点加油，并按月公示油耗，承受监视。同时积极开展在党政机关公务用车专项治理工作，准时安装软件，按时完成了公车编制、型号等上报工作。四是加强安全治理工作。实行来客登记制度，对外来人员、车辆，一律登记在册。强调整假日及夜间值班制度，做到不缺岗、不漏岗。开展专项保密检查工作。办公室牵头对全局重要文件、网络安全开展自查，确保了文件保密和网络安全。五是做好石化协会工作。按时收缴年费；做好年检工作，整理石化协会事务工作、党务工作，形成年度总结上报市民政局进展年检，经与民
10、政局沟通，将赐予合格。六是做好其他临时性、紧急性事务。 三、抓好党的群众路线教育工作 (一)高度重视，深入部署，确保教育实践活动有序开展 围绕活动的总体要求、目标任务、主要内容和方法步骤开展周密部署，为活动开展建立了有效的组织保障和机制保障。在成立了由党组书记挂帅的活动领导小组后，活动办公室由局办公室肩负，我们集合全部力气，确保统一领导、分工明确、责任到人，为活动的顺当开展供应了组织保障。二是强化实施保障。制定下发活开工作方案和联系点工作方案，确保在组织推动、活动内容、进度安排和方式方法等方面不折不扣地贯彻中心和上级党组精神；三是大力开展宣传，通过在机关公示栏、门户网站展现活动开展状况，树立先
11、进典型等方式，营造良好宣传气氛。 (二)深入学习，广泛听议、确保教育实践活动质量过硬 根据要求，我们从加强学习、提高思想熟悉入手，为深入开展教育实践活动开好头、起好步。一是思想发动“全统一”。发动全体党员干部深刻领悟活动的重大意义，切实将思想与行动统一到中心和上级部门党组的部署要求上来。二是学习培训“全掩盖”。坚持集中学习与个人自学相结合、争论沟通与调查讨论相结合的学习方式开展学习。目前集中学习8天、自主学习7个月。通过“三个五”式的学习争论，全局撰写心得体会100余篇，上报理论文章2篇，树立先进典型1名，上报先进工作阅历1例。三是听取意见“全方位”。通过“网络征集、问卷调查、座谈调研、沟通谈
12、心”四种方式，累计召开座谈会12次(蹲点效劳)、参与人员超过125人次、发放调查问卷100多份。 (三)从严要求、深刻查摆，确保教育实践活动达成目标 强化与市委督导组的沟通联系，组织召开党组民主生活会议。一是剖析材料务必深刻。根据督导组要求，要求党组班子对比检查材料及班子成员个人对比检查材料，进展了10次修改完善，确保对比检查材料剖析到位、熟悉深刻。二是做好民主生活会组织工作。一方面做好视频及会议记录存档，另一方面整理提出批判意见7条，准时通报。三是组织好民主评议活动。会议上群众民主测评的满足度达100%，得到了督导组的高度确定。 (四) 破除“四风”，工作作风与精神风貌明显提升 以“十个专项
13、整治”为切入点，对“四风”问题进展大排查、大检修、大扫除，刹住了“四风”扩散势头。一是压缩了会议、精简了文件，削减了评比达标、迎来送往活动；二是全面清理了超标办公用房，普遍压缩了“三公”经费等行为；三是结合“蹲点效劳”等活动，广泛治理了庸懒散拖问题。挥霍铺张、脱离群众现象明显扭转，党风、政风和社会风气为之一新。四是清华制度建立。截止目前修改完善制度10项、制定新制度5项。在抓紧建立健全各项规章制度前提下，提高制度执行力，强化制度刚性约束，推动机关作风建立的制度化、标准化、常态化。 四、存在问题： 局办公室工作虽然取得了肯定的成绩，但与领导的要求还存在肯定的差距：一是办公室参加决策和筹划的职能作
14、用发挥不够，工作的重点倾向于上传下达及后勤效劳等，特殊是文字水平有待提高。二是督办催办工作力度欠缺。个别事项督办不到位，如信息工作，目前局部科室未能按时上报信息。三是工作中按部就班的较多，工作方式方法创新不够。在今后的工作中，我们将努力克制缺乏，发扬成绩，充分发挥办公室职能作用，力争取得更多的成绩 下一步工作安排 办公室要紧紧围绕全局中心工作，结合群众路线教育实践活动成果，充分发挥自身职能作用，切实管好事务，不断搞好效劳，为促进我局工作安康进展作出积极奉献。详细来讲，重点做好以下几个方面： 一、增加精品意识，提高根底工作水平 以做好每一项工作为前提，突破办公室工作中“按部就班”的传统思维，一丝
15、不苟做好办公室的重点工作 1、参谋帮助力求抓住关键。积极根据全局的工作部署，紧扣全局中心工作，亲密关注和把握不同阶段的工作动态和工作重点，前瞻思索，超前谋略，尽力发挥参谋帮助作用。 2、办文办会力求精炼。仔细执行机关公文处理条例，严格把好行文关、会签关、政策法规关、文字关和格式关，切实提高公文质量；建立健全文秘工作责任机制，不断提升文秘人员写作力量。仔细做好各项会议的会务筹备工作，力求到达会议目的，收到实际效果。 3、信息督查力求落到实处。根据政务信息上报的要求，确保各项工作信息快速报送，切实发挥作用，坚持全方位、多领域、多角度的报送信息。进一步落实督查制度，准时了解把握贯彻落实过程中的进展状
16、况和存在的问题，并仔细抓好督办状况的反应工作，务求事事有着落、件件有结果。 二、增加法制意识，提高重点工作质量 1.连续做好办公室五项根底工作，发挥职能作用，以时间保质量，以质量求效益，高标准地完成各项任务。突出抓好机关人事、档案治理的标准化、法制化。 2.强化组织学习，不断提升工作人员素养。通过增加学习内容、创新学习方式，加强对上级文件精神的学习理解。业务学问的把握消化，准时把握最新的理论成果、工作方法，努力提高谋事、干事、成事的力量，确保各项工作的贯彻执行。 3.建立健全机关制度。结合群众路线教育活动征求意见状况，修改完善机关十三项机关制度，突出抓好机关考勤、公务接待、办公用房等工作，强化
17、督导检查力度。实行检查、抽查、督查的形式，加大对日常考勤、值班、卫生等的督查力度，做到督查到位、通报准时、整改准时。 三、增加责任意识，提高办公室后勤保障水平 致力于打造办公室热忱、高效的效劳形象，坚固树立办公室工作的责任意识，紧紧围绕全局中心，效劳机关工作人员，严格工作标准，狠抓标准治理，切实增加工作的前瞻性和主动性。 1、加强财务治理，打好“金算盘”。严格执行机关财务制度，标准财务治理，切实发挥理财职能，进一步加强财务人员业务培训和纪律教育，做到精打细算，勤俭持家，在做好日常财务治理的同时，重点做好预算、决算的编制与执行工作，努力实现预算编制科学化、标准化、制度化和透亮化，提高预算资金的使
18、用效益。 2、加强档案治理，建好“资料库”。严格执行档案法和档案治理要求，进一步标准档案收集、整理、装订和查阅、借阅程序，扎实做好机关档案治理工作。根据规定准时做好各类文件、数据、图片、视听资料及重要实物的归档工作，做到了治理科学、条目清楚，查阅便利，制健全，防止档案或网络泄密大事的发生。同时，进一步加强机关网上的资料治理与备份工作，大力推动工作档案信息化、电子化。 3、加大保障力度，当好“效劳员”。扎实做好机关接待、文印、安全、卫生和重大活动、重要会议的后勤保障工作，确保全局机关的正常运转。 办公室2023年工作总结及下一步工作思路 篇三 今年以来，办公室紧紧围绕工委、管委会的中心工作及决策
19、部署，围绕办文、办会、办事这一工作主旨，努力发挥出办法、当参谋、做助手、协调效劳的职能作用，本着干就干好、干则争一流的宗旨，一心一意谋求加快进展之要务，聚精会神协调各项工作之落实。 一年来，办公室全员努力，团结协作，互勉互促，从大处着手，从小处着眼，较为圆满地完成了各项工作任务，并取得了较好成绩。已被县两办评为信息工作先进集体，另有2名同志被评为信息工作先进个人。年底前，我们将再努力争取：县级新闻宣传先进单位、档案治理先进单位，市级努力争取文明单位申报获得批准，省级河北开发区通讯先进单位、开发区年鉴组稿、撰稿先进单位，并仔细协调做好各项工作考核验收工作。现将办公室一年来工作简要汇报如下。 一、
20、仔细组织做好政治理论和业务学问学习工作。 为全力打造学习型开发区，提高全员队伍整体素养，根据工委、管委会关于加强政治理论及业务学问学习实施方案的要求，全年以贯彻落实党的xx大精神、为民、务实、清廉主题教育活动、解放思想大争论活动等为主线，深入组织开展政治理论及业务学问学习。 学习中，做到了五有，即有组织、有规划、有内容、有效果、有督查，实行多种有效形式，先后邀请县委党校教师解读党的xx大文件精神、市县有关职能执法部门领导及业务骨干讲解新公司法、劳动法、观看先进人物事迹影像片等。为确保学习质量，做到标准统一，虚功实做，还依据全年学习规划制定了各个阶段学习提纲，把每周四作为全体集中学习日长期坚持。
21、 严格了学习考勤制度，年终选优评先实行学习考勤一票拒绝，标准了学习笔记、心得体会等，促进了机关整体学习工作，受到了县督查组、县理论考核组的确定。通过开展有组织、有规划的政治理论及业务学问学习，在全区形成了深厚的学习气氛。与此同时，积极组织干部职工旨在提高综合素养的进修学习，今年有20名同志将完成中心党校本科函授学业，为促进开发区加快进展供应了人才队伍保证。 二、仔细组织做好协调效劳工作 一年来，在协调效劳上，本着谋事、干事、干成事、不出事的宗旨，抓大不放小，点面兼顾，科学操作，全面推动。工作中，严格坚持三条原则。一是效劳态度恳切积极，出于公心，既一丝不苟，又任劳任怨、甘于奉献；二是留意工作方式
22、方法，既要到达目标要求，又不失团结和谐；三是敢于负责，既勇于担当责任，讲求创新，又不失原则、务求实效。以确保机关高效、有序运转。 1、仔细细致快捷贯彻落实好工委、管委会的决策部署。针对办公室工作的多变性，时令性等特点，为保证工作不走样，落实有成效，做到紧紧围绕工委、管委会的中心及工作部署开展好工作，办公室利用每周一次碰头会，每月一次总结会形式，对各项工作进展安排落实，努力做到严谨、严密、严厉，削减并克制人为失误，确保信息畅通、政令畅通、全区各项工作畅通。一年来，处理领导批示文件近千件，件件有落实，未发生工作上的失误，促推了招商引资、工程建立、根底设施建立等全局性工作深入开展，为全区完成全年各项
23、工作任务作出了积极努力。 2、仔细做好重大活动的协调效劳与协作。严格工作程序，工作前按上级要求，谋划好工作方案，为领导当好参谋；工作实施中多提示，当好领导的助手；工作后准时做好小结，做好状况的积存。今年，先后有全区全民创业大会、县主要领导调研、上级有关部门调研、市县领导工程观摩、水道大道工程开工仪式等数十个全区性的大的会议、活动，均按领导的指示要求组织落实，到达了预定的目的要求。 3、强化效劳，积极协作。加强与各部门之间的协调协作，树立效劳各部门工作就是效劳全局工作的思想，努力做到横到边，纵究竟，不连续，零缺陷，确保部门工作扎实推动。为此，办公室从信息中心、微机室、档案室到后勤、总务等部门全方
24、位、多层次，效劳准时到位，努力通过周到效劳到达团结共进，形成在工委、管委会领导下的统一体，推动各项工作的纵深开展。 4、加强与开发建立有限公司的协作与效劳。进一步转变观念，增加效劳进展意识，积极主动为开发区投资主体开发建立有限公司全面开发建立做好区内外各有关部门的沟通协调，当好公司开发建立的铺路石。开发区公司进驻以来，先后帮忙与县两办、县有关职能部门等联络，妥当做好公司工作人员的生活后勤效劳，到达了公司负责人及员工的满足。 三、仔细组织做好对外开放形象宣传工作 办公室全体人员进一步树立宣传也是生产力、宣传也是招商引资的思想，下大力气，在形象宣传上多做有用功。工作中，以事争一流的工作态度，不怕吃
25、苦，加班加点，不断提高文字组织水平，提升开发区整体素养形象。在确保机关文件制发、拟写上报状况文字材料、日常文字工作有序进展的同时，充分发挥两个网页、两个电子屏幕、开发区信息、开发区简报、信息参阅的作用，为领导供应有价值信息参考。 强化信息宣传，让上级领导机关通过多个角度了解开发区各个方面取得的成果。XX年，办公室先后完成了河北开发区年鉴(香河开发区篇)、县组织史、县志等文字的撰写编纂工作，印发信息、简报19期。另外，借助各种媒体开展好对外宣传，在香河电视台、今日香河、廊坊日报、河北日报、河北开发区通讯刊播发稿件132篇，其中，市级以上刊发稿件68篇，上稿数量和质量位于全县先进展列。 四、仔细组
26、织做好后勤效劳治理工作 在后勤效劳治理上，坚持以人为本，努力做好效劳这篇文章。在食堂效劳治理上，本着勤俭节省不铺张，又不断提高饭菜质量的原则，把治理效劳工作深化细化到每一个环节，削减不必要的铺张，让全体干部职工得到更大实惠。加强餐厅、操作间及工作人员的监视治理，增加食品卫生安全意识，从根源上堵塞漏洞，确保饮食安全。仔细做好上级及来宾来客的接待效劳工作。今年，机关餐厅先后接待上级及来宾来客约180桌(次)，到达了就餐者的满足。 与此同时，对食堂的原材料选购实行经办人、主管人、负责人三人治理负责制，透亮运作，有效监视，做到账目清楚，治理更加科学；在卫生效劳治理上，科学合理划定卫生责任区，完善了效劳
27、办公大厅卫生治理制度，强化了卫生值班班组的责任，并不定期的组织各班组负责人进展观摩评比，使卫生治理工作做到了日常化、标准化、制度化，各项卫生保洁工作有序开展，营造了干净的卫生工作环境；在办公用品配置上，坚持按需统一选购制度，做到有请示、有规划，既保证各部门业务工作正常开展，又不购置多余的办公用品，最大限度的节省资金。此外，积极协作主管领导做好各部门工作用车的调剂，保证各项工作顺当开展。 五、仔细做好队伍自身建立治理工作 开发区是对外开放的窗口，各个部门就是这个窗口里的一面镜子。为此，办公室注意加强对队伍的自身建立，除做好政治理论和业务学问学习，为不断适应开发区加快进展增脑充电外，进一步加强了四
28、会、两清晰教育与培训，历练队伍，真正培育一支拉得出、能干事、打得赢的队伍。 通过学习教育，增加了办公室全体干部全局意识、责任意识、创新意识、效劳奉献意识、进展意识。在落实上，坚持全区做到的办公室领先做到，不折不扣的贯彻执行好各项规章制度，发扬吃苦耐劳、任劳任怨精神，努力造就开发建立的多面手，淋漓尽致发挥好中枢作用，整体推动了办公室工作的开展。除日常工作外，在党员治理、来人来函信访接待、应急大事处理等方面都有新的建树。滤布 应当说，一年来，办公室在发挥参谋助手作用上有了新的拓展，在讲求实效、协调效劳、削减失误上有了新的突破，在后勤保障上有了新的加强。这其中与领导和各部门的大力支持是分不开的。从办
29、公室自身来讲，在工作上更加注意与各部门之间的协调联动、团结协作，更加注意发挥每一个人的主观能动性，更加注意发挥集体才智和发扬团队精神，从而确保了办公室全年各项工作的顺当开展。下一步，将仔细总结阅历，弥补缺乏，使各项工作更上一层楼。为此，将从以下几方面抓好落实。 1、进一步提高协调效劳力量。强化效劳意识，提高效劳水平，以效劳听从工委、管委会中心工作为主旨，本着办公室工作无小事的原则，强化与各部门沟通协作，把协调效劳端口前移，深化效劳每一个细节。一方面，加强与各个部门通力协作，努力确保工程引得来，效劳跟得上，促进企业加快运营和工程加快建立；另一方面，最大限度发挥信息中心、档案室等部门的作用，讨论搜
30、集有参考价值的信息，为领导决策和全区产业进展做有益参考。 2、进一步推动机关效能建立。严格落实各项规章制度，标准工作程序，加强各项工作的督导落实。强化工作的严谨性和程序，多在严、细、高、快、实上下功夫，提质、提速、提高办事效率，不断塑造开发区对外开放窗口的新形象。、进一步围绕中心工作做好调研。根据工委、管委会确立的新的进展思路，针对目前土地、招商引资、根底设施建立等方面新状况，加强新区建立、提升大工程承载力方面的调研，为助推开发区加快进展积极做好政策讨论。 4、进一步做好后勤效劳保障工作。下大力气营造良好的工作环境、学习环境、生活环境，使得全体干部职工全身心的投入到开发区的建立进展中。 5、进
31、一步加强队伍建立，不断提高队伍整体素养。本着谋事、干事、干成事、不出事目标要求，在强化政治理论和业务学问学习的同时间大发扬不甘示弱、思索奋进、团结奉献的开发区精神，努力锻造吃苦耐劳、知难而上、事争先进、业争一流的干部队伍，加快推动开发区跨越式进展。 下一步学校内部掌握工作规划 篇四 依据教育部财务司关于报送教育审计工作总结的通知要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的关于做好教育系统经济责任审计工作的通知要求，以及全年审计工作完成状况报告如下： 2022年，学校内部审计根据教育部制定的教育审计根本思路开展工作，取得了肯定成效，在完善内掌握度建立，标准财务治理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部
32、审计所具有的预防、提醒和抵挡的免疫功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项；经济责任审计4项，审计金额21,087万元；大型建立工程前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元；基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元；修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元；科研工程结项审签12项，审签金额116万元；其他有关经济事项审计5项。参加各类工程招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校削减不合理资金支出3,223万元。 一、构建三位一体的内
33、审工作格局，提升内审质量和效益 学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建立审计为重点的三位一体内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监视和效劳职能。 (一)开展校级财务预算执行审计调查，促进标准治理 依据教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见（教财202312号）的有关工作要求，审计处对学校2023年1-10月份财务预算执行状况进展了事中审计调查，目的在于增加预算执行的约束力，促进预算标准治理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行状况，并对近三年有关经费的开支状况进展了统计调查分析。调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行状况
34、比拟好。 (二)深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任 1.完善经济责任审计工作程序 经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往阅历的根底上，进一步标准执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透亮。一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增加了经济责任审计工作的透亮度和群众参加度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职状况进展民主测评。三是实施审计报告复核。对
35、经济责任审计报告披露的每一经济事项，进展仔细复核，做到事实清晰、证据充分、结论精确，在此根底上形成审计报告初稿，征求被审计对象反应意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。依据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增加领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝新官不理旧账，保证工作的连续性。 2.仔细开展中层领导干部经济责任审计 经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建立的重要途径。根据教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。依据会议确定的工作规划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与连续教育学院、
36、传播讨论院、资产治理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体状况是好的，审计期间未发觉领导干部个人存在严峻的违纪问题，对审计中发觉的问题和治理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进展了反应，审计结果报告现已提交组织部。 (三)强化基建、修缮工程审计，促进增收节支 审计处始终把工程建立工程审计列为重点，将事前掌握、过程监视和事后结算审计有机结合起来，重点监控建立工程的实施。此项审计的开展，为学校节省大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建立治理逐步走向标准化和制度化。 1.大中型建立工程前期工程预算审核 本年度共开展大
37、中型建立工程前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元，审定金额5,945万元，核减金额1,464万元，核减率19.76%。通过审计事前的介入，有效掌握了工程造价，维护了学校合法权益。 2.在建基建工程工程的全过程跟踪审计 审计处连续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计工程为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为工程的变更洽商。审计金额 8,058万元，审定金额6,784万元，审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，2023年底已根本完成，审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同协作，全过程掌握工程造
38、价。为使建立工程有序顺当进展，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建立过程中消失的问题，准时召开内部协调会，围绕问题充分发表建立性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通平台，本着理解、信任、支持和协作的态度对待工作，杜绝相互扯皮与推委，保证了工程建立有序和标准地进展。 3.日常修缮工程的竣工结算审计 本年度审计处共接手各类修缮工程报审工程86项，完成审计74项。在已完工程中，审计金额5,073万元，审定金额4,588万元，审减金额485万元，审减率9.6%，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员常常深入施工现场对实际工程量进展核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。
39、建立了报审工程工程的三审制度。即工程治理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过三审结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。 二、加强制度创新，推动内审工作标准有序开展 学校内审部门注意实践积存和调查讨论，在工作中积极创新，保证内审工作标准有序并能见到实效。 (一)内审工作理念创新 一是树立建立性审计理念。在提醒详细问题、针对性查处漏洞的根底上，更多、更好的从制度建立层面提出可操作性的审计建议，帮忙关键部门优化治理。二是树立审纠结合理念。注意审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部掌握的作用。使审计结果真正变为治理的自觉行动，订正治理偏差，防范和降低经济
40、风险。三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法、科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委、监察、财务、资产、后勤、审计等多个部门互动的监视局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。 (二)内审工作制度创新 依据领导干部履行经济责任制的要求，制定了中国传媒大学经济责任审计工作联席会议制度，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与治理职能、经济责任审计程序及审计对象确实定方式，在干部治理和监视上形成合力，进一步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了中国传媒大学关 于进一步加强内部审计结果整改落实的暂行规定，对审计结果整改落实、责任追究、审计结果运用等提出了详细要求。印发
41、了关于标准校内修缮工程报审前后相关工作流程的通知，明确了修缮工程从合同签署、工程款支付、工程报审和竣工结算审计等各个阶段的详细操作流程。 三、进一步加强审计队伍的自身建立，提升内审人员的综合素养 打造一支政治强、业务精、作风正的内审队伍，是审计处队伍建立的奋斗目标。一是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守内部审计人员职业道德标准，履行职责时做到独立、客观、公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任力量。年度内共有5人次参与了中国教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和把握了开展审计工作的新标准和新方法，学以致用。三是积极鼓舞
42、审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水平，为将来更好的胜任本职工作打根底。四是加强实践熬炼和沟通力量，能独立担当交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和方法，提高岗位胜任力量。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。 四、加强教育收费专项治理检查，标准教育收费行为 审计处制定印发了中国传媒大学关于2023年度进一步标准教育收费工作的实施意见，明确了工作内容和要求。全部涉及教育收费的责任单位，建立健全内掌握度，完善收费程序，加强收费资金治理，在日常工作中落实教育收费政策。依据实施意见安排，审计处在全校范围内开展了春、秋季教育收费自查自纠工作。依据检查结果，学校
43、执行国家教育收费政策总体状况较好。针对个别存在的收费工程，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据、资金使用及治理等状况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。 五、仔细履行岗位职责，做好其他经济事项的审计监视 审计处在仔细履行岗位职责的同时，积极协作相关部门做好其他经济事项的审计监视。完成了校级及所属部门银行对账单审签工作；完成科研工程结项经费决算审签12项，审签金额116万元；参加学校组织的各类工程招投标109项；帮助纪检监察完成了有关部门往来资金的账目核查；协作完成了学校交办的小金库 专项治理检查等工作。 六、内审工作开展的阅历与体会 (一)领导的重视支持是做好内审
44、工作的重要前提 领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特殊注意同校领导的沟通，定期汇报内审工作进展状况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对审计的重视，为内审营造了一个良好的气氛，也为工作的顺当开展供应了有力的保证。 (二)与部门协调协作是提升审计效果的重要支撑 在内审工作中，审计处与相关职能部门相互沟通、协调协作，建立部门间联动机制，是提升审计效果的重要支撑。一是充分发挥经济责任审计工作联席会议制度功能，根据所给予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立部门间相互沟通协调工作制度，促进审计工作顺当开展，在堵、防、促等方面帮忙被审单位解决问
45、题。三是审计自身要摆正位置，工作中要留意把握到位而不越位，监视而不干预的原则。 (三)监视与效劳并重是表达内部审计价值的重要途径 要正确处理好监视与效劳的关系。审计的目地是通过监视和效劳，帮忙学校和部门加强内部治理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法审计，订正被审计单位的违规问题，又要从制造价值和提升治理效益层面供应询问和指导，帮忙被审单位解决实际问题。 七、存在的问题和缺乏 一年来，学校内审工作虽然取得了一些成绩，但与上级主管部门、学校领导以及群众的要求和期望还有肯定的差距，工作中还存在一些薄弱环节和缺乏之处。一是内审工作掩盖面有限。一些重要的审计业务如内部掌握审计、科研专项经
46、费审计、大宗设备选购审计等尚未开展。二是内审力气仍显缺乏。内审工作长期面临工作量大，任务安排紧，人员少的局面，对审计工作的质量和效率带来肯定程度的影响。三是内审人员专业面略显狭窄，一专多能的综合业务素养有待熬炼和提升。 面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，我们需要不断地实践和探究，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作掩盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，在学校领导的支持和关注下，把学校的内审工作做得更好。 下一步学校内部掌握工作规划 篇五 为推动市直行政事业单位开展内部掌握工作，提高行政事业单位内部治理水平，确保
47、财政部行政事业单位内部掌握标准（以下简称内控标准）在我市的贯彻实施和有序推动，特制定本实施方案。 一、统一思想 内控标准将内部掌握的根本原理与行政事业单位的实际状况相结合，重点强化机制建立，将制衡机制嵌入到内部治理制度中，是指导行政事业单位加强内部治理的重要标准性文件。实施内控标准对提高单位治理水平，标准财经秩序，落实中心八项规定和党政机关厉行节省反对铺张条例，建立效劳型政府具有重要意义。 二、实施范围 从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位（以下统称单位），全面实施内控标准工作。 三、总体目标 通过内控标准的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项根底工作