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1、钢铁有限责任公司落实企业安全生产主体责任专题三年行动专题效果评估细则预期效果（1）建立以落实主要负责人安全责任为重点的企业安全生产主体责任体系。（2）建立以技术和管理团队为重点的规范化安全生产管理制度、以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系。（3）建立全员安全生产责任体系、考核奖惩机制，公司安全生产将变被动为主动管理。评估项评估内容档案内容评估效果时限要求责任单位备注一面实业全产任总1全落企安生责体全生任 健全责 晨安产制（1）建立上至主要负责人，下至每一个工 种岗位（纵向到底）和涵盖企业层级每一个 职能部门（横向到边）安全职责的安全生产 责任制。（2）责任制应明确每个岗位的物理
2、和工作 责任范围。（3）每个岗位职责至少涵盖设备设施、工 作环境、操作安全、职责范围内安全管理四 个方面尽可能量化的内容。（4）建立层级安全职责考核制度。（1）建立全员、全岗位的 安全生产责任制，装订成 册。（2）瓷是否明确了物理和 工作界限。（3）对照企业人资部门的 岗位描述，抽查责任制内 容是否涵盖设备、环境、 操作、管理四个方面。（4）按照管理层级，每个 季度逐级进行各岗位安全 职责考评，考评按照班组 装订（封皮、评定成绩表、 考评表）（1）有效完成全部4项评 估内容的评为优秀；（2）有效完成其中3项评 估内容评为良好；（3）有效完成了其中2项 评估内容，其他2项存在一 定缺陷评为及格；
3、（4） 2项以上评估内容未 开展或3项评估内容未有 效完成评为不及格。2021.4.10 前各部 门2、落实制定主要负责人年度安全行动计划，建立相（1）查年度安全行动计（1）制定了安全行定计划各部企业主 要负责 人责任应安全管理台账，主要包括：（1）安全生产法律、法规、标准、规 范学习计划和学习记录、台账。（2）对直属下级月或季度安全职责考评记 录、台账。（3）主动提出并批准的安全投入记 录、台账。（4）本人参加的其他安全培训和主动 组织部署的安全培训记录台账。（5）熟知本单位重大危险源存在的危 险因素、控制措施、应急措施并每月 进行一次检查并记录。（6）参加安全检查和安全事故隐患排查的 记录
4、、台账。（7）组织制定并实施本单位的生产安全事 故应急救援预案的记录。（8）及时、如实报告生产安全事故的报告 记录。划（教育培训、隐患排查、 安全活动、应急救援演练） 及内容全面性。（2）查各项行动计划落 实执行情况记录、台账。（3）询问是否掌握本部 门最主要的危险源存在的 危险因素、控制措施、 应急措施。（4）查安全检查、隐患排 瓷、预案制定修订、事故 报告记录。（隐患排查公 司主管领导每月至少1 次，各部门负责人每周1 次；应急演练方案部门负 责人签字签发，参与演练 活动）和管理记录台账，且7项以 上评估内容有效完成的评 为优秀；（2）制定了安全行定计划 和管理记录台账，且5项以 上评估内
5、容tr效完成的评 为良好；（3）制定了安全行定计划 和管理记录台账，且4项以 上评估内容有效完成的评 为及格；（4）未制定了安全行定计 划和管理记录台账，或5项 以上评估内容有效完成的 评为不及格。前，将1至3 月的隐患排 查记录整理 齐全存档。演 练记录存档 备查。IJ3、落实 全员安 全生产 责任制定分管负责人、厂长、车间主任、班组长 安全行动计划，建立相应安全管理台账，主 要包括：（1）安全生产法律法规和规章标准学习计 划及执行记录、台账。（2）对直属下级月或季度安全职责考评记 录、台账。（3）本人参加的安全培训和主动安排的安（1）查年度分管负责人、 厂长、车间主任、班组长 安全行动计划
6、。（2）查行动计划落实执 行情况记录、台账。（3）将安全生产法律法 规和规章标准学习纳入 年度培训计划内。（1）制定了分管负责人、 厂长、车间主任、班组长安 全行动计划，建立相应安全 管理台账，且有效完成台账 全部4项评估内容的，评为 优秀；（2）制定了分管负责人、 厂长、车间主任、班组长安(1) 2020.12(2) 2020.12(3) 2020.12(4) 2020.12企业全培训记录台账。（4）熟知分管部门或本部门主要危险源存 在的危险因素、控制措施、应急措施并每月 进行一次检查。（4）按照管控层级，对下 属进行季度的责任制考 评，并存档。（5）按照下沉培训要求， 查阅分管负责人、厂长
7、、 车间主任、班组长参加的 安全培训和主动安排的安 全培训记录台账。（6）询问是否掌握本部 门最主要的危险源存在的 危险因素、控制措施、 应急措施。全行动计戈|J,建立相应安全 管理台账，且3项以上评估 内容有效完成的评为良好； （3）制定了分管负责人、 厂长、车间主任、班组长安 全行动计划，建立相应安全 管理台账，且2项以上评估 内容有效完成的评为及格；（4）未制定、建立安全行 定计划和管理记录台账或 台账记录不足其中的2项 的评为不及格。力实业全产理础推业生准设（1）自主创建包括目标职责、制度化管理、 教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患 排查治理、应急管理、事故管理和持续改进 等八个方
8、面的标准化自主安全生产管理体 系，实现安全生产现场管理、操作行为、设 备设施和作业环境规范化。（2）企业要在安全生产标准化建设、运行 过程中，根据人员、设备、环境和管理等因 素变化，持续改进风险管控和隐患排查治理 工作，有效提升企业安全管理水平。2022 年底前，高危行业及规模以上企业均应完成 自评工作。a查标准化创建方案（含 策划、实施、检查、改进 循环程序周期进度）。B按照标准化评审要素， 查八个方面管理文件的全 面性及运行记录。c查现场各职能部门直线 管理和现场规范化。D各年度自评报告。有效完成全部2项评估内 容的评为优秀，否则不及 格。各部 IJ（三） 常态1、严格 执行安（1）严格按
9、照生产经营单位安全培训规 定的培训内容、学时要求，进行新员工岗a查教育培训内容、学时、 培训记录、效果评估。（1）有效完成全部3项评 估内容的，评为优秀.(1) 2020.7各部 门加安生教培 化强余产育训全教育 培训规前三级安全教育、老员工再教育。b查“请进来、送出去” 培训的记录。（3）第1项完成，第2、3 项其中1项完成评为良好。（3）第一项完成评为及格。（4）其他情况评为不及 格。（2）年度请进来或送出去安全培训至少两c查班组实操培训记录，（3）班组每月利用班前班后会进行一次实各部门采用“手指口述法”操演示培训并采用视频或图片记录。进行，留存视频记或(4)2、常态 化提升 安全教 育培
10、训 技能（1）班组利用班前班后会每周至少进行一 次安全培训并记录。（2）实施“老带新、师带徒”的“传帮带” 培训。（3）班组长以上管理人员每月至少进行一 次安全知识培训并记录。（按照下沉培训进 行）（4）高危行业20%以上班组长取得主管 部门考核通过的资格证书（技术登记证和资 格证）。a查班组安全培训记录。b查师徒“结对子”清单 和相应制度规定。c查各级管理人员安全培 训记录。d查班组长取得资格证书 比例情况。（1）4项评估内容有效完 成评为优秀；（2） 3项评估内容有效完 成评为良好；（3） 2项评估内容有效完 成，其他2项存在一定缺陷 评为及格；（4） 2项及以上评估内容 未开展或3项评估
11、内容未 有效完成的评为不及格。(1) 2021.5各部 门3、强化 企业安 全人才 培养（1）应建立安全教育培训师资库。A公司、各部门建立培训 讲师的师资库，建立台账。 b查与技工学校的新员工 培养协议。2项评估内容全部有效完成 评为优秀，否则不及格。2021.4各部 门（2）规模以上企业应与技工学校联合，变 招工为招生。中全善业全险 a健完企安风立安险评度 建业风识制 1企全辨估（1）每年至少一次，按照企业建立的安 全风险辨识评估制度全员、全过程、 全方位辨识本单位存在的危险因素， 评估其风险，并制定相应控制措施、 应急措施。（2）对辨识出的事故风险进行分级管a查风险辨识评估结果 b查风险分
12、级管理清单2项评估内容全部有效完成 评为优秀，否则不及格。各部 门防控 机制。理并形成清单。2、建立 安全风 险管控 制度（1）按照企业建立的安全风险管控制 度和风险评估的结果，进行安全风险 分级、分类管理，层级落实企业、车 间、班组和岗位的管控责任，从组织、 制度、技术、应急等方面对安全风险 进行有效管控。（2）对高危工艺、设备、物品、场所 和岗位等重点环节，实行风险动态评 估，及时调整风险等级和管控措施。a查安全风险分类、分级 管控清单及相应组织、制 度、技术、应急方面的 管控措施。b查高危工艺、设备、物 品、场所、岗位的动态评 估记录和评估结果应用。有效完成全部2项评估内 容的，评为优秀
13、，否则不及 格。(1) 2021.12(2) 2021.11企业3、建立 安全风 险警示 报告制 度（1）按照企业建立的安全风险警示 报告制度，在醒目位置和重点区域 分别设置安全风险公告栏,制作岗位 安全风险告知卡，确保每名员工都能 掌握安全风险的基本情况及防范、应 急措施。（2）对存在重大安全风险的工作场所 和岗位，要设置明显警示标志。（3）建立危险源监测和预警机制并落 实。a查现场公告栏和风险告 知卡内容（含风险种类、 控制措施、应急措施、责 任人）。b按照风险分级管理清单 查存在重大安全风险 的工作场所和岗位是 否设置了明显警示标 志。c查危险源远程监测和 超限预警有效性。（1）3项评估
14、内容全部有 效完成评为优秀.（2）前2项评估内容有效 完成评为良好。（3）除上述情况，则评为 不及格。(1) 2021.11(2) 2021.11(3) 2021.11各部 门4、加强 危险作 业安全 管理（1）对特殊作业严格执行作业票许可制 度。（2）对其他危险作业制定专项安全措施， 作业时进行专人监护。（3）制定检维修方案，明确相关人员及职a查特殊作业管理制度， 抽查作业票，各类作业票 分类、分月份存档。b查检修、故障排除等其 他危险作业制定落实安全有效完成全部2项评估内 容的，评为优秀，否则不及 格。(1) 2021.3(2) 2021.3责。并做好存档。措施情况、监护情况。)全善业全患
15、查理制 :健.,兀企安防排治机1、加强 安全隐 患排查（1）制定符合企业实际的隐患排查治理清 单，完善隐患排查、治理、记录、通报、报 告等重点环节的程序、方法和标准，明确和 细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责 任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐 患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环 节.、部位的隐患排查。（2）企业要按照国家有关规定，通过与政 府部门互联互通的隐患排查治理信息系统 等方式，及时向负有安全生产监督管理职责 的部门和企业职代会“双报告”风险管控和a查隐患排查治理清单是 否与风险评估清单相对 应。b抽查班组隐患排查记 录、隐患通报记录、隐患 整改记录及频次。c查“双报告”风
16、险管控 和隐患排查治理情况文 件。有效完成全部2项评估内 容的，评为优秀，否则不及 格。各部 门隐患排查治理情况。（此项公司统一报备）2、严格 落实治 理措施（1）企业要按照有关行业重大事故隐患判 定标准，加强对重大事故隐患治理，并向负 有监管职责的部门报告；制定并实施严格的 隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时 限和预案“五到位”，实现闭环管理。（2）建立起完善的隐患排查治理制度；（3）要建立完善隐患排查治理“一张网” 信息化管理系统，做到自查自改自报，实现 动态分析、全过程记录管理和评价，防止漏 管失控；（4）隐患排查治理全面走向制度化、规范 化轨道。a查重大隐患治理方案和 上报记录。b
17、查重大隐患治理“五到 位”和整改确认反馈。c查隐患排查治理制度是 否完善。d检查隐患排查治理“一 张网”信息化管理系统运 行情况。（1）有效完成全部4项评 估内容的评为优秀；（2）有效完成其中3项评 估内容评为良好；（3）有效完成了其中2项 评估内容，其他2项存在一 定缺陷评为及格；（4） 2项以上评估内容未 开展或3项评估内容未有 效完成评为不及格2021.4各部 门（六）1、加强（1）与外包单位签订的安全管理协议应明a查与外包单位签订的安有效完成全部2项评估内(1) 2020.8企业格实业全理体任 严落企安笆p-JH外包等 业务安 全管理确双方安全职责，告知作业场所存在的危险 因素和防范措
18、施。（2）制定落实安全措施，给外包单位提供 相应安全施工、操作的条件，外包属地部门 安排专人对外包单位实施安全监管。（3）各单位进行安全交底及培训记录。全管理协议.b查给外包单位提供相应 安全施工、操作的条件而 制定落实安全措施。容的，评为优秀，否则不及 格。(2) 2020.82、加强 复工复 产安全 管理（1）涉及复工复产的单位应制定复工复产 方案并按照方案落实各项准备和开车工作。（2）组织专业人员和操作人员对设备、工 艺、环境、物料进行全面复工复产检查，消 除隐患，确保成功安全开车。（3）开停车方案。a查复工复产方案b查设备、工艺、环境、 物料全面检查记录和隐患 整改记录。有效完成全部2
19、项评估内 容的，评为优秀，否则不及 格。2021.4各部 门7)态提企应处能(7常化升业急理力1、强化 应急救 援能力 建设（1）主要事故风险均制定了预案。（2）成立了相应应急队伍或与周边单位签 订了应急救援依托协议。（3）配备了与风险等级相适应的应急设备 器材。（查看应急物资台账，做到账物相符）（4）定期开展预案演练。（按照年度的演 练计划，组织开展演练，并留存记录）a查主要风险与预案对应 性。b查应急队伍建立情况或 应急救援依托协议。c查应急设备器材配备情 况。d查预案演练记录。有效完成全部2项评估内 容的，评为优秀，否则不及 格。2021.4各部 门2、提高 应急处 置能力（1）建立了发
20、生事故时第一时间启动现场 处置方案的机制。（2）企业负责人第一时间进行现场协调指 挥。a抽查风险较大场所员工 是否掌握预案启动程序和 处置措施。b查事故事件处置记录 （事故通报）C、应急响应程序。2021.4（八）1.建立（1）按照制定的安全生产承诺制度，a查承诺书是否涵盖落实有效完成全部2项评估内2021.4各部动业全产会理 推企安生社小完善企 业安全 承诺制 度企业主要负责人向社会和全体员工公开承 诺内容应包括：落实主体责任、健全管理体 系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐 患治理。(2 ) 2020年底前，制定出台包括所有重 点行业领域的安全生产承诺制度。主体责任、健全管理体 系、加大安全投入、严 格风险管控、强化隐患 治理四方面内容。b查安全生产承诺制 度容的，评为优秀，否则不及 格。IJ2.完善 落实安 全生产 诚信制 度(1)按照制定的安全生产诚信制 度，企业应及时报告重大安全隐患、 事故，按照规定程序进行工艺更改、 保持监测监控设施的有效性。(2) 2020年底前，修订完成加强企业 安全生产诚信体系建设制度。a查重大安全隐患、事 故报告记录；查工艺更 改审批文件；查监测监 控设施的有效性。b查安全生产承诺制 度C各部门安全承诺的文 件。有效完成全部2项评估内 容的，评为优秀，否则不及 格。(1) 2020.12(2) 2020.12企业