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1、江永县侨联部门整体支出绩效评价基础数据表金额单位：万元财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率3266.67%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费0.450.490.441、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待.0.450.490.44项目支出：1、业务工作经费2、运行维护经费3、专项资金（一个专项一行）4、其他资金公用经费2.452.62.6其中：办公费2.450.420.42水费、电费、差旅费0.130.13会议费、培训费政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）批复规模 （m2）实
2、际规 模（nf）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率000000厉行节约保障措施加强经费审批，严控一般性支出，节约行政成本。说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支 出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2022年度）县级预算 部门名称江永县侨联年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额13.3918.6418.6410100%10按收入性质分：18.64按支出性质分：18.64其中： 一般公共预算：18.3其中：基本支出：18.64政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理
3、的非税收入拨款：其他资金：0.34年度总体 目标预期目标实际完成情况保障单位正常运转，积极联系华人华侨，为服务江永 贡献力量。单位正常运转，联系华人华侨2人，为江永捐赠 20.4万元，用于支持我县抗疫。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量 指标保障人员 工资2人2人1010慰问归侨 侨眷9人9人1010质量 指标工资及时 发放率100%100%1010慰问归侨 侨眷金额7400 元7400 元1010时效 指标年度内完 成2022年内完 成2022 年内完成55成本 指标基本支出18.64万元18.64 万元
4、55效益指标（30 分）经济效 益拈标无直接联 系无直接联系无直接联 系社会效 益指标慰问侨属 9人，密 切了党与 侨胞的关 系。慰问侨属9 人，密切了党 与侨胞的关 系。慰问侨属 9人，密 切了党与 侨胞的关 系。1515生态效益指标无联系无联系无联系可持续影 响指标一年一年一年1515满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标满意率90%100%1010总分100100江永县侨联部门整体支出绩效评价表级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值评价标准指标说明得分投 入10预算 配置10在职人员 控制率5以100%为标准。在职人员控制 率W100%,计5分；每超过一 个百分点扣0
5、.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编制 数）X100%,在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以市财政局确定 的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。5“三公经费” 变动率5“三公经费变动率三0,计5分； “三公经费”0,每超过一个百 分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经 费”预算数-上年度“三公经费”预算 数）/上年度“三公经费”预算数X100%5过 程60预算 执行20预算完成 率5100%计满分，每低于5%扣2分， 扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+ 本年追加预算年末结余）/ （上年结 转+年初预
6、算+本年追加预算） xl00%o5预算控制 率5预算控制率=0,计5分；0-10% （含），计 4 分；10-20% （含）， 计3分；20-30% （含），计2分； 大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预 算）xl00%o5新建楼堂 馆所面积 控制率5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2分，扣完为止。没有 楼堂馆所项目的部门按满分计 算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/ 批准建设面积X100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5新建楼堂 馆所投资 概算控制 率5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率二实际投资
7、金额/批准投资金额xlOO% o该指标以2020年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5预算 管理40公用经费 控制率8100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额） xl00%o公用经费支出是指部门基本支出中 的一般商品和服务支出。8“三公经费” 控制率7100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数） xl00%o7政府采购 执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采购金 额/政府采购预算数）xl
8、00%6过程预算 管理管理制度 健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执 行，2分。8资金使用 合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定 经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信 息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算 信息，1分；基础数据信息和 会计信息资料真实，1分；基 础数
9、据信息和会计信息资料完 整，1分；基础数据信息和汇 集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产30职责8重点工作8根据绩效办2020年对各部门为8出 及 效 率履行实际完成 率民办实事和部门重点工程与重 点工作考核分数折算。该项得分二（绩效办对应部分考 核得分/350） *8履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。10社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经 费及资产管理，推动网上办事， 提高行政效率，降低行政成本效 果较好的计6分；一般3分；无 效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众 或服务对 象满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%,计 2 分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。6合计（分）100