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1、文件审批记录文件等级三级文件类别CW_财务管理类修改内容：新发行。修改原因：编 制伍发云编制部门财务部审 校杜鹏程审校部门人企部文件控制印章职 位姓 名签 名日 期生效日期：2011.4.1总经理陈高华2011.4.1副总经理何宜彬2011.4.1财务部主任徐成2011.4.1仓库主管伍发云2011.4.1文件修改记录版次修改内容编制人签发日期A新发行。伍发云1.0目的为配合仓储管理制度，明确重要物资出入库流程，指导仓库出入库具体工作，制定本细则。2.0范围本细则根据仓储管理制度及实际情况制定，适用于沧源金腊云矿锌业有限公司3.0职责3.1锌业公司领导、各部门、仓库分别根据本规定履行仓储相关业
2、务4.0内容4.1原料的入库4.1.1 原料到厂前，由供销部向仓库传达即将到货信息(原料名称、车数、车牌号、车型、吨位、驾驶员联系方法）。仓库根据到货信息安排过磅。责任部门：供销部、仓库。4.1.2 原料到厂过磅后，仓库1小时内提供临时下货地点并调派库管员，进行现场安排卸放，同时通知质检部门进行取样化验。质检部必须在得到取样通知时起24小时内给出质检报告。责任部门：仓库、质检部。4.1.3 质检报告出来后，仓库依据过磅单及质检报告与使用部门所提供的质量标准进行验收，合格后开具入库单，同时通知供销部人员到仓库签字确认，供销部人员取得入库单据一联。责任部门：仓库、供销部。4.1.4 不合格的原料，
3、仓库另行安排临时堆放地点并通知供销部。供销部必须在得到通知时起15日内解决处理完毕，以避免货位场地的占用。责任部门：仓库、供销部。4.1.5 原料堆放以划区管理堆放，A区堆放15%-20%品位矿，B区堆放21%-25%品位矿（区域的划分在实际工作过程中进行划分），以此类推进行堆放，便于过后的配矿操作和日常管理。责任部门：仓库。4.1.5 仓库每日安排库管员对原料堆放地点进行定时：上午8时30分至9时30分、下午14时00分至15时00分2次巡查，并做好巡查记录。 如有异常（矿堆场地的整洁、大小变化、堆放安全），必须在当天内追查出异常原因并解决，如无法解决书面上报公司领导。责任部门：仓库。4.2
4、 产成品的验收入库4.2.1 锌锭的入库1) 熔铸车间提供过磅记录、质检报告进行入库，仓库验收并开具入库单， 由熔铸车间主任签字并取得1联入库单。2) 熔铸车间以卡（约60吨）为单位进行入库。最迟每月2日熔铸车间必须把上月锌锭产量全数入库。如有不足卡入库的，可在次月补齐。3) 锌锭入库时的打包、过磅、吊放由熔铸车间负责，库管员进行过磅监督和吊放安排。4) 锌锭库房库位以划线管理模式，在熔铸车间划出库位区域，经验合格的入库锌锭由库管员安排摆放于区域内。5) 仓库每日安排库管员对仓库区域内的锌锭进行定时上午9时30分至10时30分1次巡查，并做好巡查记录。如有异常（锌锭的包装、标签、件数、堆放位置
5、变化），必须在当天内追查出异常原因并解决，如无法解决书面上报公司领导。6) 日常的安全管理由熔铸车间负责。4.2.2 硫酸的入库1) 每日由硫酸车间以生产统计表、质检报告对前一日的产量进行入库，库管员验收、入库并开具入库单，由硫酸车间主任签字并取得1联入库单。2) 硫酸储存于硫酸车间的酸罐内，仓库每日安排库管员进行定时上午10时30分至11时30分1次巡查，并做好巡查记录。 如有异常(酸罐罐盖是否盖好；出入口是否由有漏酸现象；硫酸容量是否有除生产注入或销售、领用外的增加减少变化），必须在当天内追查出异常原因并解决，如无法解决书面上报公司领导。3) 日常的安全管理由硫酸车间负责。4.3 副产品的
6、验收入库4.3.1 副产品指高浸渣、铜镉渣、锌浮渣等有经济价值的尾渣。4.3.2 副产品产出后，由车间安排装运，同时通知仓库，仓库调派库管员安排过磅并提供下货地点，由库管员现场安排卸放。4.3.3 车间以过磅单、质检报告对每批过磅的数量进行入库，库管员验收、入库并开具入库单，由车间主任签字并取得1联入库单。4.3.4 最迟每月2号产出副产品的车间必须将上月所有应入库的副产品进行入库。 4.3.5 仓库每日安排库管员对副产品堆放点进行定时上午13时00分至14时00分1次巡查，并做好巡查记录。 如有异常（矿堆场地的整洁、大小变化、堆放安全），必须在当天内追查出异常原因并解决，如无法解决书面上报公
7、司领导。4.4 原料的出库 4.4.1 使用车间必须提前3天计划出7天的使用量并开据请领单到仓库。请领单上必须有车间主任审核签字。4.4.2 仓库按库存原料的实际情况，在2小时内给于车间回复是否能提供指定品质的原料。4.4.3 仓库会在3天以内按请领单上的数量、品质要求进行配矿运至使用车间。4.4.4 每次配矿，仓库会提前1小时通知质检部，质检部应准时到达取样地点进行取样。并在24小时内给出质检报告。4.4.5 取样方法：配矿过程中，以装载机运载过磅，以每斗取1个样，最终得到综合样。4.4.6 仓库以过磅方式计量毛吨，并形成过磅记录。以取样、化验方式确认水份、品位，最终仓管员以过磅记录及质检报
8、告计算出金吨并开具出库单。4.5 硫酸的耗用出库4.5.1 浸出车间填写请领单交仓库，请领单上必须有车间相关人员签字。库管员审核无误后持请领单到硫酸车间安排供给。以浸出车间酸罐容量进行批次供给。4.6 库存商品的销售出库4.6.1 由供销部持发货通知到仓库进行出库。库管员进行审核发货通知、安排发货并开据销售出库单，供销部人员、承运方签字并各取得一联。（因硫酸属于易制毒品，发货通知上必须有易制毒专管员签字。）4.6.2 发货通知必须有经营副总签字，若无经营副总签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。4.6.3 所有出厂的物资，必须由仓库开据出门条，出门条上应列出物品名称、规格型号、数量（吨位）、发往地点、单位。仓库值班人员签字并加盖仓库出入库专用章后门卫方能放行。【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】最新范本,供参考！