《ISM现场审核检查表使用须知最新版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISM现场审核检查表使用须知最新版.doc（68页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、“ISM现场审核检查表”使用须知Instruction of Check List for ISM Audit 目 录1. 目的2. 适用范围3. 定义和缩写4. 参照文件5. 注意事项6. 归档7. 附录版本号修改页次修 改 原 因7.07.1全部全部根据QSCS2000，做进一步完善 进一步完善编 写审 核会 签批 准批准日期仇英杰万晓跃李斯强李青平2003.3.25.仇英杰万晓跃王志雄高照杰2006.09.201. 目的本须知规定了审核员使用ISM现场审核检查表的要求及注意事项,旨在正确使用ISM现场审核检查表。2. 适用范围本须知适用于本社ISM现场审核。3. 定义和缩写本社质量手册和
2、船舶安全管理体系认证规范的定义和缩写适用 于本须知。4. 参照文件4.1. 本社质量手册4.2. 本社船舶安全管理体系认证规范4.3. 本社安全管理体系审核操作指南4.4. IACS Rec. No. 41 Guidance for IACS Auditors to the ISM Code5. 注意事项5.1. 对船公司进行安全管理体系审核时,应使用“公司安全管理体系现场审核检查表”，对平台公司进行审核时使用“钻井平台ISM审核检查表”，如果公司申请利比里亚/马绍尔/塞浦路斯旗DOC审核，除使用上述检查表外，还应分别使用船旗国附加要求检查表（塞浦路斯旗参照船舶附加要求检查表）。5.2. 船舶
3、安全管理体系现场审核检查表包括：船长、甲板部、轮机部、客运部检查表、特殊船型（散货船、客船、油船、气体运输船、化学品船、高速船）附加要求检查表、船旗国（利比里亚/马绍尔、塞浦路斯）附加要求检查表以及临时审核检查表，部门检查表分别适用于各个部门审核，如果是特殊船型，除使用部门检查表外，还需使用特殊船型附加要求检查表。如果船舶悬挂利比里亚/马绍尔、或塞浦路斯旗，除上述检查表外还需使用船旗国特殊要求检查表。移动平台审核使用“移动平台ISM审核检查表”。5.3. 抽查检查表以外的内容时，审核员应用空白检查表予以记录。6. 归档6.1. 审核完成后,审核组应将已记录审核情况的ISM现场审核检查表作为审核
4、报告附件与有关资料一并归档,保管期限为长期。7. 附录船公司安全管理体系现场审核检查表 船公司安全管理体系现场审核检查表（利比里亚/马绍尔旗附加要求） 平台公司安全管理体系现场审核检查表 船舶安全管理体系现场审核检查表（船长） 船舶安全管理体系现场审核检查表（甲板部） 船舶安全管理体系现场审核检查表（轮机部） 船舶安全管理体系现场审核检查表（客运部） 船舶安全管理体系现场审核检查表（散货船附加要求） 船舶安全管理体系现场审核检查表（客船附加要求） 船舶安全管理体系现场审核检查表（油船附加要求） 船舶安全管理体系现场审核检查表（气体运输船船附加要求） 船舶安全管理体系现场审核检查表（化学品船附加
5、要求） 船舶安全管理体系现场审核检查表（高速船附加要求） 船舶安全管理体系现场审核检查表（利比里亚/马绍尔旗附加要求） 船舶安全管理体系现场审核检查表（塞浦路斯旗附加要求） 移动平台安全管理体系现场审核检查表安全管理体系现场审核检查表（空白检查表）船舶安全管理体系临时审核检查表2 / 68 公司名称 审核种类：初次/换证/年度/附加 审核地点 审核日期 （适用 不适用） 审核组长 审 核 员 序号部 门 名 称接 触 人 员日 期1 2 3 45ISM规则条 款审 核 要 求 / 内 容（审核时不应局限于此，审核员可视具体情况增加审核内容）被审部门(NO.)“Y”表示符合要求, “N”表示不合
6、格； 空格表示未检查.现场抽查记录/客观证据(可在背面记载)注：抽样应有代表性并注意覆盖面，抽样数量最少两个（适用时）1234511.21.41.2.3通则公司制定的安全管理目标是否包括： .1 提供船舶安全营运和安全工作环境.2 制定已明确的风险防范措施和.3 不断提高岸上及船上人员的安全管理技能包括准备与安全及环境保护有关的应急措施公司安全管理体系是否符合ISM规则1.4基本要求公司安全管理体系具备满足上述安全管理目标的能力公司SMS应保证符合强制性规范和规则船舶法定和船级检验证书报告及其管理DPA和关键人员对强制要求的熟悉制订程序和须知以保证符合强制性规范和规则（包括船旗国强制要求）公司
7、在建立安全管理体系时考虑了ISM 规则1.2.3.2 中所述的建议和制定了程序以确保在岸上和船上实施这些建议 2.2.12.233.13.2安全和环境保护方针：审核公司制定的安全和环境保护方针是否：-对如何达到1.2款规定的目标进行了描述？-得到管理层的定期评审并适时修改？公司是否采取措施使全体职工和船员理解公司的安全和环保方针并执行上述方针。如： -各种会议记录 -相关文件/培训记录 -宣传手册等公司的责任和权限若公司不是船舶所有人，公司是否保存有： -船舶所有人向主管机关书面 报告公司细节的证据 -管理协议 -管理协议发到船上的记录公司是否用文件规定与安全和防污染相关和有影响的管理、执行和
8、验证工作所有人员的职责、权限和相互关系。公司是否确保对SMS相关供方的职责进行有效控制3.3.34公司的责任和权限查内审、管理评审、船长评审、船舶状况和运行报告等，了解公司是否提供足够资源和岸基地支持(人力资源、培训、应急演练、物料、备件等)，以便指定人员能履行职责指定人员（安全管理代表）指定人员是否适任：-充分的海上经验 -防污染知识/经验公司应明确规定指定人员安全和防污染的管理职责和权限（对每一艘船舶营运方面的安全及防污染范围内进行监控，在要求时确保提供所需的足够资源和岸基支持）包括：-监控要求-定期/不定期向最高管理层报告体系运行情况、不合格、事故、险情调查及处理情况等-体系改进-为船舶
9、提供足够的支持船岸人员间是否保持有效沟通、联络指定人员的联络方式55.15.2船长的责任和权限1公司是否以文件明确规定船长责任并包含ISM规则5.1规定的内容2船长是否及时向公司报告与船舶操作相关的SMS缺陷包括事故险情和不合格报告处理情况及纠正措施或建议，验证船长对职责的履行3公司是否规定了船长进行SMS评审的时机和方法（一般不超过1年）4公司是否收到船长按期进行SMS评审报告，并确认分析，必要时采取措施。5船长SMS评审报告是否包括了所有的规定项目，是否描述出了SMS在船上实施的情况，包括在评审时考虑了对SMS改进建议。6公司是否制定相关的激励政策，使船长有效履行其职责公司应保证在船上实施
10、的SMS 包括一份强调船长权限的明确声明。公司在SMS 中应规定船长在涉及安全及防污染方面有越权处置的权限，并有责任作决定，必要时，可要求公司给予协助。查船长越权处置的记录、公司给以船长支持和协助的证据，尤其在应急情况下是否有记录表明船长在履行职责和完成任务中，能得到岸基地管理层的充分支持？ 66.16.2 资源和人员.1公司是否在指派前验证船长具有适当的指挥资格-适任证书的有效性真实性、STCW及船旗国要求的符合性-以前的航海经历/工作表现-公司附加特殊适任要求.2 公司是否确保船长全面熟悉公司的SMS-上船前公司谈话/实习/培训-参加公司安全管理相关会议-SMS相关的培训/讲座公司是否对船
11、长进行考核/鉴定/评估 .3 公司是否对船长的要求及时作出反应,以确保船长得到必要的支持、能安全地执行船长的任务公司是否确保每艘船舶配备符合船旗国及国际要求的适任、持证、健康的船员？船舶配员是否满足船旗国和公司的规定？ 公司是否建立船员适任、评价、聘任、考核程序？当从船员公司聘用船员时： a). 对船员公司的评估 b). 对船员公司的业绩评价和再评价c)是否已将任职条件和有关要求交由“船员代理公司” （船长和轮机长应包含技能/能力要求） d) 对聘用前船员的选择、评价配备控制程序公司是否建立并保持确保船员健康包括国际劳工公约要求的落实情况（适用时）的相关措施？公司的酒精/毒品控制措施是否有效实
12、施(若有时)? 况？6.36.46.56.66.7公司是否建立并保持了保证与安全和环保相关的新聘人员及调至新岗位人员适当熟悉其职责的程序？公司是否标识了开航前应提供的主要须知，并形成文件发放至有关人员？公司是否采取措施确保公司SMS有关的所有人员能充分/适当地理解有关规范、规则及导则（包括船旗国政府的要求）,如：-书面须知-职责的描述-交流公司是否建立和保持了人员培训程序，以标识培训需求，并保证提供这些培训给相关人员？查公司对培训需求的识别和培训记录： -新聘人员及调至新岗位人员-提高技能的培训 （内容应有针对性、考核结果）-熟悉与本人职责有关的公约、规范、规则、指南现场核查培训控制及培训效果
13、公司是否建立和保持了有效程序，以保证船上人员能收到用工作语言或能懂得的语言编写的有关SMS信息？公司是否采取措施确保执行SMS活动时船上人员间有效沟通?-方式有效、及时 -懂得的语言 -内容明确，如技术文件操作须知、说明书等7船上操作计划的制定查公司关键操作的识别和确认（公司应根据DOC覆盖的船型、规范、规则、指南及导则（包括船旗国政府的要求）识别并列出关键操作/关键设备操作清单，制定关键操作须知。识别应全面） -关键设备操作 -开航前/航行中/到港前（如设备试验/检查/航行） -货物操作（装/卸次序的制定，货物配载及固定，航行过程中的货物监督/其它操作等） -关键操作检查清单等查公司对船上操
14、作的指导（技术支持）/监督记录：-航行计划的审核/确认（必要时）-装/卸次序的审核/确认（必要时）-特殊货物的装/卸要求（如危险品，大件货物，货物固定等）-航行中的特殊操作要求，如特殊航线/天气等的注意事项-航行中对货物的特殊要求（如货舱温度测量，货物固定情况巡视等）查公司对船上操作情况的检查、评估及相关的改进要求/措施： -关键操作检查清单（公司用于检查船上关键操作的项目清单） -关键操作检查结果的评估 -文件的改进（如操作须知的修改） -实际操作的改进（如改进操作方法） -其它改进88.1/8.38.2应急部署 查应急主管部门的职责和职权 -应急主管部门的职责和职权是否明确-现场了解主管人
15、员如何履行职责（应急程序）公司应识别应急情况并制订适当的应急反应措施/程序：-识别应急情况是否充分、全面至少包括- 结构 / 恶劣天气损坏- 主推进装置故障- 舵机故障- 电源故障- 碰撞 -搁浅- 货物移动 -投弃货物 - 溢油 火灾 /爆炸 弃船- 人员落水- 搜救操作- 海盗 /恐怖行动 *- 直升机搜救操作-措施的步骤和要求（应定量/定性）-演习的评估-记录的要求公司是否已制订应急反应的操练及演习的计划安排（船岸）：-计划内容（尽量覆盖已识别的应急情况）-安排的合理性-计划审批查应急操练及演习计划的实施：-公司计划的实施记录（如船岸演习）-公司对船岸演习的评估和改进措施-公司对船上演习
16、的监控指导公司与船舶的应急通讯99.19.2不合格、事故及险情的报告及分析查船舶不合格、事故和险情的分析与报告是否符合程序要求：（包括向主管机关报告-适用时）-事故；-险情；-不合格 a): 港口国提出的不合格b): 船旗国提出的不合格c): 船级社提出的不合格d): 船上自查发现的不合格e): 内外审发现的不合格f): 其他方式发现/提出的 不合格查公司是否按程序对上述问题的调查、分析记录: -调查彻底、分析原因明确-制定纠正措施并反馈（应及时、具体、适宜并可操作）-对SMS修订和改进的建议.查纠正措施或预防措施的实施情况记录: -实施的证据和效果-跟踪监督/验证记录-在公司内部进行沟通上次
17、DOC审核提出的不符合项及观察项是否采取纠正措施并有效？抽查船舶SMC审核的记录1010.1/10.410.2/10.1船舶及设备的维护公司是否建立和保持了船舶及设备的维护程序,确保船舶按照有关规范和法规以及公司规定的要求进行维护?这些程序/维护计划是否考虑到公约、船旗国/港口国法规、船级要求、制造说明书等要求？ISM规则10.2所述的检查及10.3所述的措施是否融入了船舶操作维护中?查船舶及设备的厂修控制记录：-修船厂的评估及选择-厂修项目的确定（计划的制订和审核）-重要项目的验收记录（尤其需由公司验收的项目）-船厂检修报告、机务部门修船总结公司是否确保船舶按规定间隔期进行检查,并报告设备缺
18、陷(包括可能的原因)?公司对维护和保养计划的实施（维护和保养记录）的确认/验证 -报公司的项目应具体、明确 -计划的项目是否完成 -上次计划未完成的项目 -重点项目的抽查计划/安排-公司对船舶维护和保养情况的定期/不定期检查-公司对船舶维护和保养情况的评估定期/不定期）及改进要求/措施-改进要求/措施的实施和验证查船级记录：-船舶证书的有效情况（公司所管理的船舶有其他船级社船级时，或这些船舶是由主管机关或其它船级社进行法定10.2/10.110.3检验，对该公司DOC所涉及的每种船型至少抽查一条船的法定和入级检验的记录）-遗留项目及处理的安排查船舶设备缺陷的报告及处理记录：-船舶设备缺陷的报告
19、-公司对船舶设备缺陷的调查、分析 应及时、彻底（必要时）-公司对船舶设备缺陷处理/维修/其他安排/采取的纠正措施（必要时）-公司对船舶设备缺陷维修情况的监督/检查（必要时）公司是否建立和保持程序,标识会因突发操作故障可能造成险情的设备及技术系统?公司SMS是否提供了旨在增进这些设备或系统的可靠性的具体措施(应包括对备用设备或非持续使用的技术系统的定期试验)?-公司对维护和保养计划的审核及确认（关键设备应加以识别并考虑关键设备保养的特殊要求）-关键/重要设备-应急设备、救生、消防设备-定期试验要求查公司备件、物料的管理1111.1/11.211.3查文件管理：查文件发布前，已按规定批准的证据查公
20、司有关SMS文件的更新及再批准的记录公司有效文件的更改和现行修订状态的识别所配备文件的有效状态 -船舶有效文件(清单)-公司有效文件(清单) -或其他有效的控制文件的分配、发放、保管:-手册/程序/须知 -法规文件，如公约/船旗国要求等-航海图书资料-其它文件 公司对外来文件的识别及发放控制:-船舶外来文件清单 -公司外来文件清单作废/参考文件的标识 文件的保存应完整、便于查找，包括：-SMS文件-法规，如公约、规则、规范等-技术资料，如船舶证书、图纸等1212.112.412.312.512.612.2公司的验证、评审和评估查公司内审的有效性：-内审的策划（每12个月至少一次）-时间安排合理
21、 -内容全面（含船舶）-职责明确进行内审的人员是否独立于被审核部门-审核组的指派-内审检查表的控制-内审的实施: a)客观证据的记录b)内审不合格纠正的有效性c)内审报告-对内审情况的统计、分析 -对共性/系统性问题的改进要求 -预防措施建议-查公司内部审核员资格确认、培训和再培训-内部审核提出的改进措施/要求实施的验证查公司SMS评审的有效性：-评审的内容：a） 审核结果SMS的符合性、充分性及改进建议b）方针、目标-适宜性及其改进c）主管机关/相关组织的反馈:-PSC检查/船旗国检查-船级社 d）事故、险情及不合格的处理结果e）以往预防和纠正措施的实施效果 f) 船长SMS评审结果 13-
22、 16g）以往管理评审决议的实施情况h）可能影响管理体系的变更，如：-组织机构 -岗位设置-改变文件要求i）其他改进建议-管理评审输出/报告 a）SMS有效性的改进（应具体、明确） b）资源需求（适用时） -评审决定的实施及验证发证与验证公司是否清楚对“DOC”和“SMC”审核发证要求？如：DOC副本及年度签署发至船上按规定及时申请SMC换证/中间审核（利比里亚/马绍尔旗附加要求）公司名称 审核种类：初次/换证/年度/附加 审核地点 审核日期 （适用 不适用） 审核组长 审 核 员 序号部 门 名 称接 触 人 员日 期1 2 3 45ISM规则条 款利/马政府要求审 核 要 求 / 内 容（
23、审核时不应局限于此，审核员可视具体情况增加审核内容）被审部门(NO.)“Y”表示符合要求, “N”表示不合格； 空格表示未检查.现场抽查记录/客观证据(可在背面记载)注：抽样应有代表性并注意覆盖面，抽样数量最少两个（适用时）123451.2.31.4.34公司应配备利比里亚和马绍尔政府的规则、导则及标准或相关要求。公司专职安全官员：-姓名、职务 -查其履行职责的记录，如向船长通报缺陷并监督船上改进的记录公司应及时向利比里亚海事局（LMN-ISM-001Rev.09/05）： -提供最新信息 -提供公司的名称、地址、电话和传真号、E-mail地址 -提供指定人员的信息，如： -姓名 -职务 -2
24、4小时联系电话公司应及时向马绍尔海事局提供公司声明及指定人员声明（MN-2-011-13Rev.12/04）（附录MI-297A&MI-297B） 6.2789.10利比里亚旗船上的船员应有利比里亚政府的海员证书现场抽查证书情况。船舶的SMS中是否包括船长的抵离港安全检查清单，公司如何监督此项工作的有效性？（利比里亚:PI7.7;马绍尔:MR:7.41.11）船舶操作计划中是否有确保利比里亚/马绍尔年度安全检查能按时执行的相关须知。 (利比里亚：ISM-001；马绍尔:MN No.2-011-13)(船长)应急演练培训应规定并实施船舶是否每周进行安全演练培训课？且每六个月内应覆盖SAF004第
25、1.1.3条所列项目（利比里亚SAF-004）货船每个船员每月至少参加一次弃船演习和一次消防或应急演习，客船为每周一次；（利比里亚SAF-004）公司应建立对在船舶各种检验、检查中（含利比里亚/马绍尔年度安全检查及ISM审核）发现的不合格进行报告、调查、分析和实施纠正的程序。现场抽查公司的如下行动记录：-不合格的报告（向船旗国）-调查、分析-纠正措施及实施-实施效果的验证船上是否已执行每周和每月的操作/安全设备的检查（SOLAS和MARPOL要求的项目），是否将有关上述检查的操作/安全设备检查表报公司。（利比里亚：INS-004,Rev.4/05;马绍尔:MN5-034-3,MSD338）公司
26、名称 审核种类：初次/换证/年度/附加 审核地点 审核日期 （适用 不适用） 审核组长 审 核 员 序号部 门 名 称接 触 人 员日 期1 2 3 45ISM规则条 款项 目被审部门(NO.)“Y”表示无意见, “N”表示不适用；发现不合格时记入不合格编号；空格表示未经检查.现场抽查记录/客观证据(可在背面记载)注：抽样应有代表性并注意覆盖面，抽样数量最少两个（适用时）1234511.2.31.4通则1、公司的安全管理体系是否:-符合法定的规范及规则; 及-由所考虑的国际海事组织、主管机关、船级社及海洋石油勘探/开发组织及相关组织建议的适用的规则、导则及标准2、在公司各部门是否已配备经审核通
27、过的SMS文件？3、是否有客观证据表明公司的安全管理体系在持续运行并有三个月以上的运行记录和内审记录？22.2安全和环境保护方针1、公司是否制定符合规则的安全和环境保护方针？2、公司岸基及平台的各层次是否采取措施贯彻安全和环境保护方针？3.3.13.23.3公司的责任和权限1、当有平台租赁给作业者时，是否向主管机关报告作业者的全称和详细地址？2、公司是否以文件规定与安全和防污染有关的所有人员的职责、权限和相互关系？3、为使指定人员（可以是一组人）能履行其职能，公司能否确保提供人员、设备、材料及技术等方面的支持？4.指定人员1、 为确保平台的安全作业，并提供公司与平台之间的联系，公司是否明确了一
28、名或多名指定人员，并规定了其职责？2、 指定人员是否具有相应的钻井平台安全营运和防污染方面的知识和经验？是否可直接与最高管理层联系，并报告所发现的缺陷？3、 指定人员是否能按规定对每一座平台的安全与防污染活动进行监控并提供所需的资源和支持？4、是否有记录表明指定人员及时履行规定的各项职责？55.15.2平台经理的责任和权限1、 是否以文件明确规定平台经理的责任？公司是否有措施促使平台经理充分了解自己的职责、职权及公司的方针并及时向平台经理提供有关SMS的新信息？2、 平台经理是否建立必要的制度发动和激励平台上工作人员遵循上述方针？3、 平台经理是否定期评审平台上的SMS并向公司报告平台SMS的
29、缺陷？4、 公司是否规定平台经理涉及安全及防污染方面越权处置的权限？采取了哪些措施保证平台经理充分理解并在必要时行使其职权？5、是否有记录表明平台经理在履行职责和完成任务中能得到岸基地管理层的充分支持？66.16.26.36.46.56.6资源和人员1、平台经理的资格是否符合规定要求？公司采取了哪些措施保证平台经理熟悉公司的SMS，并能够给平台经理提供必要的支持？2、公司为每一座平台配备的与安全和环境保护有关的人员的资格、持证及健康情况是否符合国家及国际有关机构/组织的规定要求？3、 是否建立书面程序，并按程序要求对与安全和环境保护有关的新聘人员及调至新岗位人员得到培训以熟悉其工作要求？4、
30、在平台调遣作业前，公司有关部门能否保证相关的作业、安全和防污染有关的信息和要求在公司各部门之间、岸基与平台之间有效地传递？5、 公司是否采取了相应的措施保证与公司SMS有关的所有人员充分理解有关规范、条例、规则及导则？6、 公司是否建立程序对识别可能需要的培训作出规定？是否根据需要确定培 训需求并有效实施？（如平台经理监督安全培训、安全环保人员培训、井控培训、防H2S培训、油气消防培训等）7、 对于临时登平台人员，公司是否制定文件对培训作出规定和实施并符合主 管机关颁布的有关法规要求？8、 公司是否建立程序对用工作语言或平台上有关人员懂得的语言向平台传达SMS信息的方式和内容作出规定？有关部门
31、是否按程序要求向平台传递SMS信息？6.79、对平台人员的倒班，公司是否制定文件规定平台人员的交接内容和方式，以确保平台的安全和防污染活动及相关信息保持延续性？10、公司是否制定文件对平台作业过程中，利用适当的方式（包括例会、记录、报告或通知等）传递作业、安全及防污染指令和信息？7平台操作计划的制定1、 对涉及平台安全及防污染的操作计划和须知的制定/修订是否已建立程序？操计划和须知是否包括以下作业的事故的预防及日常各种安全和防污染方面的操作活动：1.1 直升机安全管理1.2 平台靠离码头安全管理1.3 拖航准备、拖航作业1.4 钻前、钻井、下套管、固井（定向固井）、钻开油气层、边采边钻、取芯、
32、测井、测试、弃井1.5 弃井1.6 特殊作业（钻头、钻具、卡钻等事故的处理及预防）1.7 试压作业1.8 热工作业1.9 进入限定空间1.10 放射性作业1.11 爆炸性作业1.12 化学危险品的使用与管理1.13 吊蓝吊送人员作业1.14 船舶靠离平台作业2、操作计划和须知是否符合有关的国际和国家的强制性公约和规则？是否参照了主管机关和有关组织的适用的规则、标准和指南？是否考虑了平台的事故、险情和平台上人员的实践经验和素质？3、操作计划和须知所包含的活动，是否明确了适任的人员履行相应的职责？4、各项安全及防污染活动是否按要求执行？5、对于一些重大、危险的工作公司各单位是否按规定进行安全风险分
33、析？6.为平台按适用的标准制订相应的安全标志和安全栏杆？88.18.2应急部署1、 公司是否建立程序对识别、确定和处理平台潜在的应急情况作出规定？是否包括井喷、硫化氢作业、直升机事故、拔桩/压载险情、火灾、平台破损、人员落水、伤病员急救及撤离、油类污染、台风、弃平台、H2S等有毒物质泄漏或放射性物质遗失及海冰等事故和险情？2、 对应急情况，公司是否对应急行动的操练和演习作出规定且符合主管机关和有关组织的法规和规则的要求并考虑了平台的作业海域和阶段？8.33、 是否按要求组织进行岸基与平台间的相关的操练和演习？4、 公司主管部门能否确保24小时畅通的应急通讯联系?5、公司能否确保在任何时候对平台
34、的险情、事故及其它应急情况作出反应和处理？99.19.2不合格、事故及险情的报告及分析1、 对平台发生的事故、险情能否按主管机关和公司的规定报告、调查、分析和处理？2、 对主管机关及船级社检查发现的平台结构与设备及日常安全和防污染活动方面存在的问题，公司有关部门是否组织进行处理并提供必要的支持？3、 公司是否建立程序以确保对不合格、事故、险情采取纠正措施，从而改进安全和防污染能力？4、 对采取的纠正措施的有效性是否进行了验证？5、 不合格、事故和险情的识别、报告、纠正和处理是否都有必要的记录？6、 上次DOC审核提出的不符合项及观察项是否采取纠正措施并有效？1010.110.2 平台及设备的维护1、 公司对平台的维护保养是否建立程序？对维护保养的规定是否符合主管机关和船级社及相关组织适用的规范、规则和指南的要求？是否包括可能影响平台安全和防污染的所有结构和设备？2、 对平台结构和设备存在的问题是否提供必要的支持？3