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1、海晏县金滩乡养鸡场康恒蛋鸡生态养殖基地扩建项目（一）项目名称海晏县金滩乡养鸡场康恒蛋鸡生态养殖基地扩建项目（二）建设性质扩建。（三）项目单位：海晏县康恒养殖专业合作社建设地点：海晏县金滩乡政府磨林（四）建设目标项目建成后，蛋鸡饲养规模达到1.5万只，年生产鲜蛋25万公斤，淘汰鸡10000只，生产有机肥料1200立方米；带动贫困户养鸡20户，户均养鸡500只，在此基础上，向周边金滩乡贫困户提供脱温蛋鸡苗10000只，通过带动、示范效应，使该乡养鸡户达到50户，蛋鸡、肉鸡达到50000只，鸡蛋产量达到60万公斤。项目总投资项目总投资310.6万元，其中财政75万元；农牧55万元；扶贫65万元；自筹
2、资金115.6科技：二、项目建设背景及必要性（一）立项背景青海省农牧业和农牧区经济发展“十一五”规划、青海省畜牧业发展“十一五”规划和海晏县农牧业发展“十一五”规划中均明确提出，推进农牧业产业化进程，加快蛋鸡生产基地建设。（二）项目建设必要性1、发展规模养鸡业有利于加快转变畜牧业经济增长方式。我县养鸡业仍处于落后的经营状态，农户分散经营，规模小，难以适应现代畜牧业发展需求。通过项目建设，发展规模化养殖、产业化经营，转变畜牧业经济增长方式，创新发展思路，提高发展质量。2、促进畜牧业经济发展，实现农民增收。通过项目实施，充分发挥康恒养殖专业合作社蛋鸡生态养殖基地的示范带动作用，推动我县养鸡业向规模
3、化、集约化、产业化方向发展，促进海晏县畜牧业经济发展，增加当地农民的收入。3、发展规模养殖符合合作社自身综合发展的需要。海晏县康恒养殖专业合作社成立于2010年4月12日，位于海晏县金滩乡金滩村，现有主要成员5名，法人为晁世忠。是海晏县目前规模最大的养鸡专业合作社。合作社鸡产品已打入海晏县、海北州市场且供不应求。4、发展规模养殖可以带动周边群众，特别是家中缺乏劳动力的贫困家庭增加收入，改善其经济状况。市场分析（一）项目主要产品种类、生产和销售情况项目生产产品主要为鲜蛋，年生产和销售鲜蛋25万公斤，生产淘汰鸡10000只；同时，生产有机肥料1200立方米，全部用于该基地发展养鱼，种菜，生产无公害
4、、绿色蔬菜产品。（二）主要产品的市场供需状况及发展趋势2009年，全省共生产鲜蛋16085吨，当地生产的鲜蛋人均占有仅为2.72千克。而全省城镇居民实际人均消费鲜蛋8.64千克。全省共有非农业人口146.74万人，如果以全省城镇居民人均消费鲜蛋8.64千克的水平计算，人均还有6.02千克的差距。全省非农业人口年鲜蛋需求量为883.37万千克。加之海晏县及周边均为纯牧业区，无规模家禽养殖场，家禽产品基本依靠西宁或省外提供，出售的鲜蛋好多无商标，无产地，无出产日期，品质难保。加之受制于外地市场，因此价格波动较大。为满足海晏市场对家禽产品的需求，同时可使产品的销售市场辐射到西海镇和刚察县，所以市场潜
5、力较广阔。从地理位置看，海晏县金滩乡离大中城市较远,但地理位置却非常特殊 ,西和刚察近邻,南接海南共和，青藏铁路、315国道、贯穿境内，这种边缘地域效应十分有利于海晏县农牧业生产的发展和特色养殖生产。（三）主要产品的市场定位和竞争力利用标准化蛋鸡养殖技术，生产优质、安全鲜蛋和鸡产品；利用有机饲料、肥料，生产无公害、绿色蔬菜、养鱼，为农家乐提供新鲜鸡、鱼产品，通过垂钓、采摘提高农家乐的休闲娱乐性从而提高竞争优势。一、项目建设的可行性（一）政策优势综观近年来的蛋鸡养殖业发展, 发展趋势呈现波浪起伏，蛋鸡养殖业已发展成大行业、大市场。为了谋求新的发展，海晏县康恒养殖专业合作社将发展的目光投向蛋鸡养殖
6、产业上，经过反复考察，多次论证，瞄准了蛋鸡养殖业，并投入一定资金进行了蛋鸡的引进和试养，取得了试养成功后，决定实施蛋鸡规模化养殖项目。同时金滩乡政府十分支持该项目，为鸡场的发展出谋献策，寻求资金的支持。（二）资源优势（1）自然资源优势：海晏县主要农作物有油菜、春小麦、青稞、豆类、马铃薯等。2005年，全县共完成农作物播种面积25575亩，其中粮食作物14044亩，油料7344亩，其它4178亩，粮食、油菜、饲草总产量分别达到2398吨，536吨和1744吨。（其中粮食作物、油料作物、饲草料的单产分别为171公斤、73公斤、417公斤）实现农业总产值6256万元。有天然草地面积367.85万亩，
7、可利用草场面积362万亩，其中冬春草场183万亩、夏秋草场179万亩，截止2005年底，全县存栏各类牲畜46.28万头（只），其中羊41.5万只，占89.7%，大牲畜4.28万头，占10.3%，繁活率78.06%，总增率达35.3%、出栏率35.3%、商品率32.02%、母畜比例51.34%，成畜损亡率2.1%。畜牧业总产值为2997万元，占农牧业总产值的81.09%，牧民人均收入达3320.59元，主要畜产品产量显著提高，其中肉类产量达3814吨，奶产量达2846吨、羊毛产量达498.75吨，禽蛋产量4吨。（2）发展绿色无公害畜产品方面具有独特优势：海晏县特有的自然环境适合建立绿色畜产品基地
8、。海晏县工矿企业少,生产环境安全无污染,具有良好的农牧业生态环境,发展绿色畜牧业产业条件优越,是绿色畜产品的天然生产基地。经过近几年的发展,饲草种植已被群众接受并推广,良种繁育力度加强,基本形成了较为健全的防疫体系,“龙头+ 基地”格局正在形成,乡村一级专业养殖协会开始出现,作用逐渐发挥，生产绿色无公害畜产品逐步被群众接受。二、项目建设地点选择分析及项目单位基本情况（一）项目区地理位置及群众贫困情况项目规划地位于海晏金滩乡，地处海晏县东南部农牧交接地带的湟水谷地，东与湟中县为邻，南与湟源县相连，是全县唯一的农业大乡，全乡共有九个行政村，二十八个农牧业生产合作社，总人口1775户7105人，居住
9、着汉、藏、蒙、土四个民族，少数民族占总人口的8%。全乡总面积32万公顷，其中天然草场1.9万公顷，耕地1703公顷，人均占有耕地3.2亩。拥有各类牲畜45631头只。由于金滩乡地处湟水河谷地，境内水草丰美、土质肥沃，以种植青稞、油菜、小麦、豌豆、洋芋等作物为主。2009年全乡农民人均收入仅为2462.70元。目前，贫困人口仍然较多。按照新的贫困人口的标准（人均收入1500元以下）测算，金滩乡的贫困人口达到587户（扶贫低保户276户、扶贫户311户）、2053人（扶贫低保人数633人、扶贫人口1420人），占全乡总户数的30.7%、总人口的19.35%。其中残疾人共210人， 占全乡人口的2.
10、7%。造成贫困的深层次原因主要为1、全乡经济结构单一。由于受地理和气候条件的制约，脑山区只能种植青稞、油菜等传统作物，但品质差、产量低，亩均收入仅300元左右，特别是国家退耕还林、封山禁牧等政策实施后，可利用的耕地、草场分别减少，传统的种养业规模大幅度萎缩，新的产业尚未形成，农民增收渠道狭窄。2、农民素质整体较低。农民群众普遍受教育程度低，农村人口中，文盲半文盲占当地总人口的9.7%以上。由于农村劳动力普遍观念陈旧，综合素质不高，就业致富能力差。（二）项目单位基本情况1、基本概况 海晏县康恒养殖专业合作社成立于2010年4月12日，位于海晏县金滩乡金滩村，现有主要成员5名，法人为晁世忠。是海晏
11、县目前规模最大的养鸡专业合作社。合作社资金是由引进外资、贷款和农民入股资金组成，至目前合作社总投资为70多万元，海晏金滩乡康恒蛋鸡养殖场采取“公司+农户”的经营模式，以兰州正大集团的雄厚技术支持为依托，实行现代化、标准化、规范化管理模式，将喂食、喂水、除粪、防疫、消毒、捡蛋等各个生产环节严格按照统一的工作流程操作，实现了蛋鸡的科学、高效、安全、环保饲养，目前蛋鸡场的生产和销售已经步入轨道，现有蛋鸡5000只，日均产蛋550公斤，所产鲜蛋已进入海晏县市场，海北州市场且供不应求，十分畅销，深受广大消费者好评，已成为海晏地区农产品中的一名“新宠”。2.科研能力海晏县康恒养殖专业合作社为了增强科技力量
12、，保证合作社健康、平稳、快速发展，蛋鸡生产的各项生产环节均由兰州正大集团和青海大学动物科学系专业教授全程技术指导，技术依托单位长期从事良种鸡的繁育生产研究和推广，具有丰富的实践经验和雄厚的技术力量。3.财力状况海晏县康恒养殖专业合作社注册资金75万元。现有固定资产70多万元，流动资金20多万元。三、项目建设内容及规模 （一）扩大蛋鸡养殖规模 根据目前蛋鸡养殖场鲜蛋产品销售行情，在广泛深入开展市场调查的基础上，海晏县康恒养殖专业合作社计划在蛋鸡场目前5000只蛋鸡饲养规模基础上，再新建5000只蛋鸡养殖标准化鸡舍2栋，使蛋鸡养殖规模扩大到15000只，年产鸡蛋由目前的8万公斤，增加到25万公斤。
13、 （二）为金滩乡贫困群众提供脱温鸡，带动当地贫困户脱贫致富目前金滩乡贫困人口达到587户（扶贫低保户276户、扶贫户311户）、2053人（扶贫低保人数633人、扶贫人口1420人），占全乡总户数的30.7%、总人口的19.35%。其中残疾人共210人， 占全乡人口的2.7%。造成贫困的主要原因，疾病、缺乏劳动力、经济结构单一，发展养鸡业，适宜一家一户饲养，投资少，多数农民可以投资得起，见效快，肉鸡两个多月就可上市变钱，蛋鸡如果从脱温鸡开始养，四个月就可产蛋，且需要的劳动力少，养鸡的劳动强度亦不大，老人，孩子利用闲余时间也可饲养。为此我们拟选当地的贫困户20户，为其无偿发放脱温鸡10000只，
14、做好饲养技术指导，按每只40元回收商品鸡，统一品牌销售。使贫困户致富。 （三）建设内容1、新建蛋鸡舍640平方米2栋=1280平方米，育雏、育成鸡舍1栋，480平方米。 2、饲料加工车间160平方米3、围墙（空心砖水泥结构）500米4、鱼池600平方米。5、硬化道路1200米，其中净道1000米，4米宽，污道200米，2米宽。6、引进蛋鸡10000只。 7、鸡笼83套。 8、风机4台9、饲料加工机（2T/h）1组10、帐方式农家乐6间。300平方米11、水电配套 水配套设施:包括总给水管道、入舍给水管道、舍内饮水设施,排水设施配套及污水处理设施等12、电配套设施:包括接入电网的干线、变压器、入
15、鸡舍分线路及鸡舍照明设施等。四、建设方案（一）生产技术方案及工艺流程1鸡种选择：该项目饲养品种为正大褐壳蛋鸡。该品种是正大公司培育的四系配套优良蛋鸡品种，具有适应强、成活率高、饲料报酬高、产蛋多的优良性能，是褐壳蛋鸡中覆盖率较高的品种，适宜于集约化、规模化鸡场饲养。该品种计划从兰州正大集团蛋鸡种鸡有限公司引进，标准为120日龄正大褐壳蛋鸡。2. 饲养管理技术从18周龄开始应该给予高营养水平的产前料，及时增加饲料中钙的含量。按每周增加半小时，最多1小时的进度增加光照时间，增加到每天1617小时，最长不能超过17小时，维持恒定光照时间。进入产蛋期，饲料蛋白比提高5%，减少各种应激反应。室内温度保持
16、在1020度为宜，冬季防止舍温低于5度，夏季防止舍温高于25度。（二）土建方案本项目主要土建工程建设标准参照规模化蛋鸡养殖场建设标准，并结合当地实际情况确定，主要是新建蛋鸡舍。鸡舍按照有关畜牧业生产标准建成砖混结构全封闭，方便生产管理，通风、采光状况良好，易于防止疾病传染和粪便处理。土建工程总面积2220平方米，其中鸡舍1760平方米。1、鸡舍建设方案长80米，宽8米。墙体为37#、清水墙加5厘米保温层，墙体高2.8米，屋顶采用15厘米厚彩钢板或石棉瓦+泡沫板+塑料布，混凝土地面。鸡舍采用纵向机械通风，风机设在两端山墙。补充光照采用电灯作为光源，在舍内安装电灯和电源控制开关，根据不同日龄的光照
17、要求和不同季节的自然光照时间进行控制，使家禽达到最佳生产性能。2、饲料加工车间长16米，宽10米，墙体为24#清水墙，屋面为15厘米保温彩钢瓦，混凝土地面。3、道路硬化净道宽4米，厚0.20米，混凝土路面。污道宽2米，沙石路面。4、账房式农家乐每间50平方米墙体为37#、清水墙加5厘米保温层，墙体高2.8米，屋顶采用15厘米厚彩钢板或石棉瓦+泡沫板+塑料布，地面为瓷砖地面。5、鱼池 以现有水塘为基础，扩大修整，面积600平方米。（三）设备购置方案1、鸡笼材质：冷拔丝，镀锌。单笼规格如下：195厘米200厘米175厘米 四层120只装（甘肃科诚农牧设备制造有限公司制造）。2、风机规格：153厘米
18、153厘米轴流风机（山东青州民生温控设备厂生产）3、饲料加工机组HKJ320饲料机组,功率2T/h（山东泰山农牧机械设备有限公司生产）。五、投资概算及筹措（一）投资概算项目设计总投资310.6万元，其中土建工程投资216.4万元，生产家禽引进35万元，设备购置39.2万元，流动资金20万元。（二）资金筹措项目总投资310.6万元，其中申请财政拨款75万元；农牧项目资助55万元；扶贫资金资助65万元；通过贷款、集资等途径自筹115.6万元。 海晏金滩乡康恒蛋鸡养殖场扩建项目投资概算及资金筹措表单位：万元项目资金概算资金筹措备注建设内容建设规模单价投资申请补助资金财政农牧扶贫自筹合计310.675
19、5565115.6自筹销售款+贷款一、土建216.460405066.4鸡舍3栋1760平方米800元/平米140.8饲料加工车间160平方米600元/平米9.6帐房式农家乐300平方米800元/平米24围墙（砖砌）500米300元/米15鱼池600平方米50元/平米3道路硬化1200米200元/米24二、引进生产资料35551015蛋鸡（脱温）10000只15元/只15鱼苗20000尾2元/尾20三，购置仪器设备39.21010514.2笼架83套8.3风机6台0.9饲料加工机组1套10水电配套20四、流动资金2020六、效益分析（一）经济效益经济收入合计254.95万元。鸡蛋 15000只
20、16公斤8元/公斤=192万元；淘汰蛋鸡 15000只30元/只=45万元；鸡粪1200立方米100元/立方米=12万元鲜鱼200公斤10元/公斤=0.2万元垂钓收入 平均每天5人10元/人150天=0.75万元农家乐收入 平均每年按5万元计算成本支出 458.76万元饲料消耗合计248.81万元。（1）蛋鸡15000只16公斤2.4（蛋料比）2.22元/公斤=127.87万元。（2）工资及福利费：实际新增人员5人，按月平均工资1000元计，则全年工资与福利费为5万元。日常管理费用（水、电、防疫）：15万元。利润 总收入254.95万元成本147.87万元=107.08万元；项目投资回收期为3
21、.4年。按照有关项目经济评价标准对项目的财务内部收益率大于9%，财务净现值大于零的要求，本项目通过分析，项目主要财务指标均符合要求，说明项目具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力，经济效益较好。（二）社会效益海晏县金滩乡康恒养殖专业合作社生态蛋鸡扩建项目实施后，年生产和销售鲜蛋25万公斤。同时，淘汰蛋鸡15000只，生产有机肥料1200立方米，可基本满足海晏县市场鲜蛋、禽肉供给，同时可向西海和刚察县市场提供鲜蛋和鸡肉；把科学的集约化生产模式引入该地区，通过示范带动作用，进一步提高海晏县的规模化养鸡水平。同时，提高牧民群众经济收入，利用有机肥料进行无公害、绿色蔬菜生产，生态农家乐集餐饮、休闲、娱乐
22、为一体，融入了海北州以青海湖为中心的旅游产业，前景良好。（三）生态效益项目建成后，蛋鸡场的粪便和污水通过无害化处理，对环境无任何污染；沼气发酵，能源利用清洁化；设施蔬菜生产和规模养殖的有机结合，农业生产要素形成良性循环，有利于发展生态农业。七、实施进度安排项目建设期为2年。根据气候条件及项目建设需要， 2011年5月开始实施，2013年8月完成建设任务。项目实施进度安排2010年12月2011年2月前期准备工作；2011年3月2011年10月完成土建工程；2011年11月完成设备购置及安装；2011年12月引进第二批30日龄产蛋鸡1万只，并投入生产；2011年5月完成生态农家乐项目，并运转营业
23、。2013年8月进行项目验收。八、项目建设保障措施组织管理按照财政部、农业部农业重点项目资金管理暂行办法及相配套的有关管理规定，项目管理实行项目法人负责制、工程招标投标制、工程监理制、施工合同制的“四制”管理制度。1、组织机构海晏县金滩乡康恒养殖专业合作社生态蛋鸡扩建项目设立内部管理机构：财务部、供销科、办公室、生产技术部等。联户经营由供销科专职负责合同户的服务和管理工作，协调产品的收购和销售工作。2、实行项目法人负责制为加强对项目的组织、管理，充分发挥项目建设的功能和效益。本项目在县发改委、县农牧局督管下，实行法人负责制，由养殖专业合作社法定代表人负责项目实施，确定项目管理及人员安排。建立目
24、标责任制，签定目标责任书。3、实行财务报帐制根据农业重点项目资金管理暂行办法及相关财务制度，切实加强对项目建设资金使用的管理。实行专账管理，专款专用，专人负责，资金封闭运行。要建立健全财务、审计制度。（一）项目经营管理模式1、运营模式项目建成后，产业链条通畅、互补，蛋鸡养殖中心生产鲜蛋直接进入海晏、西海、刚察市场销售；生产的有机肥料直接用于养鱼、种菜，为生态农家乐提供绿色食品，进行种养优势互补，发展生态循环农业。2、生产管理企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编、定责、定酬。3、劳动
25、保护与安全卫生根据关于生产性建设项目职工卫生监督暂行规定（劳字199848号文）、（GB14881-94）等国家有关规定和法则，对于每项工程的生产流程和环节都应严格按规定执行，并按相应规范进行监测。对职工进行产品质量卫生标准、防病保健知识教育，增强讲究卫生的意识，养成安全生产、文明生产的习惯。（二）技术培训由畜牧技术部门负责对养殖基地饲养工作人员和饲料加工人员的技术培训，以蛋鸡饲养管理、配合饲料加工、疫病防治为重点，以技术创新为目标，以科技促生产、促管理、促效益。1、实行人员培训，完善科技人员交流和培训制度；每年派出技术人员前往大专院校进行短期培训，聘请有关专家进行技术指导和培训员工。2、加大
26、与技术依托单位及科研院所的科研合作，聘请省内外养鸡专家担任技术指导。目 录1 总 论51.1项目概况51.2编制工作概况51.3项目提出的背景及投资的必要性51.4编制工作的范围及主要内容111.5投资及资金来源111.6项目实施进度111.7分析结论111.8主要技术经济指标122 企业基本情况122.1公司基本情况123市场需求预测与建设规模133.1市场需求分析133.2市场需求预测173.3建设规模214 厂址与建设条件214.1厂址及交通运输状况214.2 自然条件214.3建设条件235工程设计方案245.1 设计原则245.2 工艺245.3 总图与运输265.4土建295.5
27、给排水315.6通风空调工程325.7动力335.8电气工程346环境保护376.1 设计所采用的标准376.2 项目污染物及处理措施377 职业安全卫生397.1设计依据397.2 职业安全卫生设计398 消 防418.1设计依据418.2总平面布置消防设计418.3工艺设计消防通道418.4给排水消防设计418.5建筑消防设计419 生产组织及人员培训4210节能与合理用能4211 项目管理及实施进度4211.1项目实施管理4211.2项目招投标管理4312 投资估算与资金筹措4612.1 建设投资估算4612.2 投资分析4712.3 流动资金估算4712.4建设总投资4712.5资金筹措与投资安排4713 财务评价4713.1编制说明4713.2 营业收入、营业税金及附加的估算4813.3总成本费用的估算4813.4 利润的估算及分配4913.5 财务盈利能力分析4913.6偿债能力分析5013.7 财务生存能力分析5013.8 不确定性分析5014 项目风险分析及对策5114.1项目风险因素5114.2项目风险对策52