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1、CLCAClose Loop Corrective Action 闭环改善行动闭环改善行动8D8-Discipline 八条准则八条准则找出异常发生之根因，采取有找出异常发生之根因，采取有效对策，经效果确认后将经验效对策，经效果确认后将经验传承，从而减少将来发生类似传承，从而减少将来发生类似问题的可能性问题的可能性目的目的1 1D D2 2D D3 3D D4 4D D5 5D D6 6D D7 7D D8 8D D发现异常发现异常成立团队成立团队描述问题描述问题寻找根本原因寻找根本原因制订、执行围堵措施制订、执行围堵措施制订永久性纠正措施制订永久性纠正措施验证永久性纠正措施验证永久性纠正措施
2、防止问题再发生防止问题再发生肯定团队与个人贡献肯定团队与个人贡献选定小组成员选定小组成员选定指导员和组长选定指导员和组长对小组进行技术性指导对小组进行技术性指导对小组进行技术性指导对小组进行技术性指导 D2 D2 描述问题描述问题D1D1成立团队成立团队 D3 D3 制订执行制订执行 围堵措施围堵措施 D8 D8 肯定贡献肯定贡献 D7 D7 预防措施预防措施 D6 D6 验证长期验证长期 改善效果改善效果 D5 D5 制订长期制订长期 改善措施改善措施 D4 D4 寻找根因寻找根因小组分工小组分工按成员所属部门职能及专业技能按成员所属部门职能及专业技能按成员所属部门职能及专业技能按成员所属部
3、门职能及专业技能1.1.1.1.人数限制在人数限制在人数限制在人数限制在4-104-104-104-10人人人人2.2.2.2.选取恰当人员选取恰当人员选取恰当人员选取恰当人员3.3.3.3.根据需要变更小组成员根据需要变更小组成员根据需要变更小组成员根据需要变更小组成员目的目的成立解决问题所需的小组并进行分工a.a.与该问题有关者与该问题有关者b.b.了解产品了解产品/制程者制程者c.c.具有解决问题的技术能力具有解决问题的技术能力d.d.代表客户的观点代表客户的观点STEP 1Team Leader:张X XTeam Members:李X X 王X X 陈X X 刘X XINTERNAL/
4、EXTERNAL TEAMDATE举例举例待续待续 D2D2 描述问题描述问题D1D1成立团队成立团队 D3 D3 制订执行制订执行 围堵措施围堵措施 D8 D8 肯定贡献肯定贡献 D7 D7 预防措施预防措施 D6 D6 验证长期验证长期 改善效果改善效果 D5 D5 制订长期制订长期 改善措施改善措施 D4 D4 寻找根因寻找根因目的目的待续待续使用顾客明白的术语叙述使用顾客明白的术语叙述描述不良发生的背景描述不良发生的背景确定不良发生的统计数据确定不良发生的统计数据投入数投入数投入数投入数/不良数不良数不良数不良数/不良率不良率不良率不良率为便于解决问题而使用合理的思考/统计工具来详细描
5、述问题What What：什么发生异常？什么发生异常？Lot NO.Lot NO.？Who Who ：谁发现的？谁导致异常发生？谁发现的？谁导致异常发生？WhereWhere：在什么地点发现？在什么地点发现？When When：何时发生？此问题是否为第一次发生？何时发生？此问题是否为第一次发生？Why Why ：为什么会发生此异常？为什么会发生此异常？How How ：问题是如何发生的？问题的大小和广度？问题是如何发生的？问题的大小和广度？从客户的角度从客户的角度从客户的角度从客户的角度/观点出发陈述问题观点出发陈述问题观点出发陈述问题观点出发陈述问题举例举例STEP 2DESCRIBE TH
6、E ISSUEDATE:5月20日 加工稽核時發現OPP膠帶A2223內有異物 D2 D2 描述问题描述问题D1D1成立团队成立团队 D3 D3 紧急紧急防治措施防治措施 D8 D8 肯定贡献肯定贡献 D7 D7 预防措施预防措施 D6 D6 验证长期验证长期 改善效果改善效果 D5 D5 制订长期制订长期 改善措施改善措施 D4 D4 寻找根因寻找根因目的目的待续待续验证暂时措施的有效性验证暂时措施的有效性将问题产生的影响与内将问题产生的影响与内/外部顾客隔离，直到长期对策被执行为止外部顾客隔离，直到长期对策被执行为止 执行暂时措施来减轻问题对顾客的影响执行暂时措施来减轻问题对顾客的影响注：
7、针对问题，而非针对根因注：针对问题，而非针对根因为限制此问题造成之损失进一步扩大，制定并执行临时性的围堵措施如：如：A.A.出厂前出厂前100100筛选筛选/检验检验/修补修补 B.B.产品识别记号及位置，告知顾客序号及管产品识别记号及位置，告知顾客序号及管 制期限，随货附检测报告制期限，随货附检测报告 C.C.同一批产品同一批产品sortingsorting D.D.已出货客户端之产品紧急召回已出货客户端之产品紧急召回举例举例STEP 3CONTAINMENT PLAN(What,Who,When,Where)DATE:是否需要隔离是否需要隔离?_Yes/No_ 同一批是否有同样的问题?_
8、Yes/No _ 此批不良品保留待解析，同时对此批产品进行挑选，以避免同种不良后流下一道工序或者客户处。D2 D2 描述问题描述问题D1D1成立团队成立团队 D3 D3 制订执行制订执行 围堵措施围堵措施 D8 D8 肯定贡献肯定贡献 D7 D7 预防措施预防措施 D6 D6 验证长期验证长期 改善效果改善效果 D5 D5 制订长期制订长期 改善措施改善措施 D4 D4 寻找根因寻找根因目的目的待续待续确定真正根因并实施对策改善确定真正根因并实施对策改善鉴别潜在原因鉴别潜在原因选定可能的根因并进行验证选定可能的根因并进行验证找出问题发生的真正根本原因，从根源杜绝再发生A.A.一直询问一直询问W
9、HYWHY（5WHY5WHY），直至找到根因），直至找到根因B.B.通过脑力激荡找出各项潜在原因，如是通过脑力激荡找出各项潜在原因，如是新问题，则限定时间找出各潜在原因新问题，则限定时间找出各潜在原因C.C.根因需以参数形式表现出来根因需以参数形式表现出来举例举例8D8D核心核心STEP 4ROOT CAUSE ANALYSIS(Use problem solving tools)DATE:如：切纸管的衬套更换不及时（每裁切（每裁切5000支纸管次更换支纸管次更换1次次PE管）管），导致切管过程中产生纸屑，污染胶带 D2 D2 描述问题描述问题D1D1成立团队成立团队 D3 D3 制订执行制订
10、执行 围堵措施围堵措施 D8 D8 肯定贡献肯定贡献 D7 D7 预防措施预防措施 D6 D6 验证长期验证长期 改善效果改善效果 D5 D5 制订长期制订长期 改善措施改善措施 D4 D4 寻找根因寻找根因目的目的待续待续以以SPCSPC度量度量各项矫正措施之效果各项矫正措施之效果从根因出发从根因出发，对已产生的有缺陷成品，对已产生的有缺陷成品/半成品提出半成品提出长期改善措施长期改善措施针对已确认的根因制订永久性纠正措施，避免/减少问题发生举例举例STEP 5CORRECTIVE ACTION PLANDATE:调整PE管频度为：每裁切2000支更换1次，定义入文件XXXXXXX中，按文件
11、规定执行更换，同时制订更换记录表，专人负责。改善改善对策标准化对策标准化对所有长期对策对所有长期对策建立管制计划建立管制计划 D2 D2 描述问题描述问题D1D1成立团队成立团队 D3 D3 制订执行制订执行 围堵措施围堵措施 D8 D8 肯定贡献肯定贡献 D7 D7 预防措施预防措施 D6 D6 验证长期验证长期 改善效果改善效果 D5 D5 制订长期制订长期 改善措施改善措施 D4 D4 寻找根因寻找根因目的目的待续待续确认内容确认内容举例举例STEP 6VERIFICATIONDATE:调整PE管频度前1异物引起的不良比例A，调整更换频度为“每裁切2000支纸管更换1次PE管”后，抽查计
12、算异物不良比例B，检定判定，确认有显著改善成效。验证方法验证方法验证已执行之长期措施是否有效所执行之措施确实可以为顾客解决问题所执行之措施确实可以为顾客解决问题不会引起其他不预期的负面影响不会引起其他不预期的负面影响实验室测试实验室测试制程各项指标制程各项指标SPCSPC表表符合性稽核符合性稽核客户反馈信息客户反馈信息用统计用统计方法验方法验证证不要因为纠正不要因为纠正A而引起而引起B不不良良必要时会同客户必要时会同客户/供应商共同验供应商共同验证证 D2 D2 描述问题描述问题D1D1成立团队成立团队 D3 D3 制订执行制订执行 围堵措施围堵措施 D8 D8 肯定贡献肯定贡献 D7 D7
13、预防措施预防措施 D6 D6 验证长期验证长期 改善效果改善效果 D5 D5 制订长期制订长期 改善措施改善措施 D4 D4 寻找根因寻找根因目的目的待续待续询问以下问题询问以下问题举例举例STEP 7PREVENTIVE ACTIONDATE:将新规定的频度写入XXXXXX文件，以便工人遵循修改必要的系统包括运作方式、程序等来避免此问题或类似问题再次发生找出问题发生的系统找出问题发生的系统/制度制度/程序面原因程序面原因分析以上所得到之原因，分析以上所得到之原因，找出薄弱环节进行完善找出薄弱环节进行完善系统系统/制度制度/程序更改程序更改后，视需要提供培训后，视需要提供培训1432？D2 D
14、2 描述问题描述问题D1D1成立团队成立团队 D3 D3 制订执行制订执行 围堵措施围堵措施 D8 D8 肯定贡献肯定贡献 D7 D7 预防措施预防措施 D6 D6 验证长期验证长期 改善效果改善效果 D5 D5 制订长期制订长期 改善措施改善措施 D4 D4 寻找根因寻找根因目的目的 完完向成员说明结案，肯定大家所作出的努力向成员说明结案，肯定大家所作出的努力举例举例STEP 7COMPLETION AGREED DATE:确认改善有效，达到结案标准，可结案。表彰小组和个人的贡献并庆祝将活动过程中的标准化文件进行定案和存档将活动过程中的标准化文件进行定案和存档活动过程中之经验传承，活动过程中之经验传承，Lesson learnLesson learn建立建立给主管报告活动全过程给主管报告活动全过程