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1、目录 一、项目背景与承诺 (1 )二、医疗市场分析 (2 )1、我国医疗政策环境分析 (2 )2、长沙市经济人口环境分析 (3 )3、肛肠病皮肤病市场分析 (4 )三、我国肛肠病皮肤病医院的发展状况 (4 )1、沈阳市肛肠医院 (5 )2、青岛肛肠医院 (5 )3、河北省中医院肛肠科 (5 )4、杭州市皮肤病激光治疗中心 (6 )5、山东省皮肤病医院 (6 )6、省内肛肠病皮肤病专科医院现状 (7 )四、肛肠病皮肤病医院的基本构架 (7 )1、名称 (7 )2、性质 (7 )3、档次 (7 )4、医院规模及医院治理结构 (7 )5、医院发展战略 (7 )6、医院服务、赢利模式简图 （8 ）五、
2、医院 5 年内的成本效益预测分析 (10 )六、医院的筹建任务安排 (11 )1、建筑装修设计计划 (11 )2、形象设计计划 (11 )3、设备采购安装计划 (11 )4、人员组织培训计划 (11 )5、内部管理流程设计与培训计划 (11 )6、开业计划 (12 )七、组建期间的医院骨干人员基本情况简表 (11 )八、医院骨干人员的主要资质证书复印件（附后）(11 )长沙天池肛肠病皮肤病专科医院可行性论证报告 1、长沙天池肛肠病皮肤病专科医院项目建立背景与承诺 1.1 项目建立背景 我国医疗市场正以每年1500 个亿的速度在增长，特别是加入 WTO 以后,我国医疗市场出现了前所未有的开放局面
3、，由于国家对医疗政策的全方位开放，国有医院一统天下的局面已不复存在，21 世纪的医院发展新格局悄然形成：据专家预测，随着国民经济的发展和壮大，民营医院借助现行优惠政策将快速增长，在短时期内完成资本投资，特别是我国对医疗市场的规范力度加大、使之更具规范化、市场化和竞争化。我国现在的人平均医疗费用是40 美元，而美国已经达到了 4000 美元。在美国，所有的行业几乎都是波浪式的发展，唯有医疗保健行业，一直是直线上升。为此。我国的经济正在高速的发展，对医疗保健的需求将会越来越大。海默法则认为：医院的床位数增加，相之对病床的需求也会增加。目前，尽管有一部分民营资本进入了医疗市场，但基本上都是有医疗行业
4、背景的。因为，办医院和办其他的行业不同，确实是有门槛的。第一是要有技术优势，人才是医院的核心竞争力所在，特别在某个领域有名气的医疗技术人员就是金矿。有人说，一个名医可以救活一个医院！这话不假。第二就是要懂医院管理：医院不同于其他的行业，由于它有自身的特点和规律，所以，在管理上是需要专业的医院管理人才的。我们是具备上述的优势的，所以，才提出了创办长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的项目。在我们的管理团队中，有湖南省肛肠界皮肤界顶尖级别的专家，也有专门从事医院管理研究有实践经验的医院管理专家。所以说，有技术和经营管理做保证，对医院今后的发展就会更加有利。现在，湖南省内还没有一所肛肠病皮肤病专科医院，根据
5、业内人士分析，现在的医疗市场是处于“圈地运动”时期，医疗行业不同于其他行业，她的成长需要时间和经验的积累，先入为主，就是说要占码头，只要占有了码头，就有了可靠的保证，就是抢占了市场的先机，使跟随者落在了后面。从经营利益上来说，现在我国的医疗行业，仍然是高利润行业。因为，随着人们生活水平的提高，健康成为人们最重要、最关心的问题，就医的人就会更加的多，高水平的医疗消费需求会与日俱增！人们对健康的追求是无止境的！肛肠病皮肤病的医疗市场是不言而喻的了，特别是将两者组合在一起，就更加的事半功倍了。因为肛肠病是以住院手术治疗为主的，提高病床使用率；皮肤病是经门诊治疗为主的，可以增加门诊使用率；二者有机融合
6、，正好互补互促！提高资源效率与效益！1.2 项目发起人介绍 何永恒：湖南中医学院第二附属医院暨湖南省中医院业务院长、科教院长，博士，主任医师、教授，研究生导师，从事肛肠病临床二十年，先后担任肛肠科副主任、主任，省肛肠中心副主任、主任，全国肛肠中心副主任、主任，主编 实用肛肠外科手册 及 肛肠病调养与护理等肛肠外科专着，现兼任中华中医药学会肛肠专业委员会常务理事、湖南省中医药学会肛肠专业委员会主委委员、湖南省中西医结合学会大肠肛门病、急诊、肿瘤等三个专业委员会副主委。擅长：肠癌、肠炎、便秘、痔瘘等的“手术+中药”治疗。杨坚真：湖南中医学院毕业，教授，从事皮肤病临床二十多年，参编中西医结合皮肤性病
7、学、主编中医皮肤病学本科教材，现兼任湖南省中西医结合学会皮肤病专业委员会委员兼秘书，现任湖南省中医院（湖南中医学院第二附属医院）医务科科长。刘牧樵 1.3 项目发起人承诺 1.3.1 负责办理好长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的营业执照；1.3.2 负责办理好长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的省、市、区三级及铁路、电力、水利等多家基本医疗保险中心的医保报销手续。1.3.3 负责办理好长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的中保人寿、平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、新华人寿等商业医疗保险公司的医疗消费报销手续。1.3.4 负责把长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的肛肠专科、皮肤专科、社区综合医疗科搞好。1.3.5 负责
8、把长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的经营管理搞好。1.3.6 医院头三年的近期目标：实现年产值 1 亿元左右，利润率 50%左右。2、我国医疗市场分析 2.1 我国医疗政策环境 2.1.1 最近，“中国医疗卫生体制改革”课题报告指出：中国医疗卫生体制改革基本不成功。卫生部高强近日做的一个专题报告。报告中称：“今后（医疗）改革的基本思路是，由政府制订统一区域卫生规划，根据公共卫生服务和居民基本医疗服务需求，确定保留公立医疗机构的数量和规模，负责公共卫生和基本医疗服务，其余的公立医院可引入市场机制，吸收社会资金，改制改造成社会非营利或营利性医疗机构。”2.1.2 医疗费用上涨过快，居民个人承担了近 6
9、 成医疗费用。造成这种局面，高强认为是由于政府投入比重逐年下降。上世纪七八十年代，政府投入占医院收入的比重平均为 30%以上，2000 年这一比重下降到 7.7%。2003 年抗击非典，政府投入大幅度增加,也仅占8.4%。2003 年全国卫生总费用为6598 亿元，占GDP 的5.6%，达到发展中国家的较高水平。但其中政府投入仅占 17%，企业、社会单位负担占 27%，其余 56%由居民个人支付。2.1.3 公立医院不“公益”是主要弊端。2000 年，医疗机构分为营利性与非营利性。高强仍坚持这一划分，只是要求公立医疗机构坚持“公立”，而不是徒有虚名。目前我国的医疗服务机构中，90%以上为公立医
10、疗机构，如此庞大的公立医院规模与经济发展水平和财政承受能力存在很大矛盾。由于财政投入很少，使相当多的公立医疗机构仅保留“公立”的外壳，内部运行机制却出现了市场化的倾向，公益性质淡化。出现了主要靠向群众就诊收费维持运行和发展的状况。有些医疗机构盲目追求高收入，甚至为了追求收入而损害群众利益。2.1.4 医疗卫生机构缺乏监管。今后政府卫生部门的一个重要职责是对医疗机构的医疗服务质量、合理用药、收费标准以及医疗广告等实施有效监管。但目前各级卫生部门都没有专门监管医院的机构，也缺乏监管医疗机构服务行为的人才。现阶段中国无法做到高福利和社会保险 医疗体制改革已经正式启动，所以，现在是办医院的最好时期。2
11、.2 长沙市经济人口环境 长沙市登记的常住人口为613.30 万人，到 2004 年底，市区人口已经达到 202.5 万人，全市共有家庭户 170.85 万户，家庭户人口为 545.38 万人，占总人口的 88.92%，平均家庭户规模为 3.19 人，比 1990 年第四次人口普查的 3.59 人减少了 0.4 人。全市总人口中，男性为 318.41 万人，占 51.92%；女性为 294.89 万人，占 48.08%。性别比为 107.97（以女性为 100）。2004 年长沙市生产总值(GDP)突破 1000 亿元，达到 1108.85 亿元，按可比价格计算，同比增长 14.8%，增幅比全
12、国快 5.3 个百分点；比全省快 2.8 个百分点；GDP 增速比上年加快 0.8 个百分点，为 1994 年以来增长最快的一年。2005 年上半年长沙市全市 GDP 总量为 607.56 亿元，同比增长 14.3%，增幅比上年同期回落 0.5 个百分点，其中第一产业增加值 47.82 亿元，增长 6.4%；第二产业增加值269.52 亿元，增长 18.1%；第三产业增加值 290.22 亿元，增长 12.1%。受国家持续有力的扶农政策影响以及多年来集聚的产业结构调整效益的日益呈现，第一产业增速加快。上半年第一产业增速6.4%，同比提高 1.6 个百分点，第一产业对 GDP的增长贡献率为 3.
13、2%，同比提高 0.8 个百分点。受持续升温的消费市场和其他服务业增速加快拉动，第三产业上半年增速为 12.1%，同比提高 1.3 个百分点，第三产业中除运输邮电业外其他行业增速均比上年同期有较大幅度提高，第三产业对 GDP的增长贡献率为41.7%，拉动 GDP 增长 6.0 个百分点，同比提高 0.5 个百分点。据我们初步分析，现在长沙市的医疗产值在30 亿元左右，那么，其中的肛肠科和皮肤科疾病的医疗产值有 1-2亿元左右。随着国民经济的持续发展，还会继续的增长。所以说兴办肛肠病皮肤病专科医院的市场潜力是非常大的。湖南省共有6000 多万人口，四季分明，但以高温、潮湿、干燥、异常明显，且喜欢
14、饮食香辣之品，是肛肠科和皮肤科疾病好发地区，各地州市专科医疗条件较差，专科技术落后。省会长沙市成为了医疗中心。但是，长沙市各个大、中型医院设置的肛肠科不过 4-5家，而真正有影响的只有湖南省中医院肛肠科一家。皮肤病人众多，目前大多集中在湘雅一、二医院，但是，没有形成专科品牌效应，服务不到位。所以说，我们创办肛肠病皮肤病专科医院，优势明显，时期成熟。3、肛肠科皮肤科疾病发病情况分析 3.1 肛肠疾病 肛肠疾病包括：排粪障碍性疾病、大肠良性上皮瘤、大肠良性非上皮瘤、大肠肛门恶性肿瘤、先天性大肠肛门疾病、非特异性炎症性肠病、特殊性大肠炎、大肠综合症、肛门周围皮肤病、大肠肛门损伤、肛门直肠疾病等。肛肠
15、疾病的发病率非常的高。以痔疮为例，痔疮只是肛肠疾病中的一种，俗话说“十人九痔”指的就是痔疮患者的发病率很高，据国内外资料报道，50 岁以上的发病率为60-70%。妇女因妊娠分娩的原因，发病率更高于男性。肛肠疾病可发生任何年龄，据资料表明，肛肠疾病的发病率随着年龄的增长而增加，儿童和青少年发病率低，而成年人发病率很高。3.2 皮肤疾病 皮肤病是更为常见的疾病，如：带状疱疹、水痘、传染性软疣、寻常疣、扁平疣、头癣、体癣、股癣、手足甲癣、花斑癣、脓疱疮、接触性皮炎、过敏性皮炎、湿疹、脂溢性皮炎、荨麻疹、神经性皮炎、瘙痒症、痤疮、斑秃、黄褐斑、雀斑、白癜风、梅毒、淋病、非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、生殖器
16、疱疹、生殖器念珠菌病等。3.3 肛肠、皮肤疾病的治疗特色与优势 对于肛肠、皮肤疾病的治疗，特别是对一些顽固性疾病的治疗，必须采用中西医结合治疗，而中医在肛肠、皮肤疾病的治疗上，有独特的治疗手段和疗效。4、我国肛肠病、皮肤病医院的发展状况 4.1 沈阳市肛肠医院 沈阳市肛肠医院始建于1957 年，其前身是沈阳市痔瘘医院。建院近 50 年来，经过几代医务人员的共同努力，目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的全国最大的肛肠疾病专科医院，拥有独具特色的医疗技术，在全国填补了多项医疗空白，医院每年收治的患者中有 40%以上来自外省和省内其他城市。新建医院的面积为20000 平方米，医院现
17、有床位 500 张，按现代化三级甲等专科医院建设标准设置为单人高档病房、双人高档病房、三人中档病房和普通病房，满足不同层次患者的就医需求。病房安装中央空调系统和 24 小时循环热水系统。医院科室设置有：痔瘘科、大肠肿瘤科、中西医结合结肠炎科、小儿肛门病科、排便障碍科、大肠息肉治疗中心、电子大肠镜中心、肛门功能测定中心等专科特色科室，以及相关的辅助科室。沈阳市肛肠医院现有职工372 人，专业技术人员 263 人，其中，具有副高级职称以上的医务人员 42 人，中级专业技术人员 87 人，研究生 15 人。年门诊量 10 万余人次，年收治住院病人 6000 余人次。医院固定资产过亿元。年收入已经达到
18、1.2 亿。4.2 青岛肛肠医院 青岛肛肠医院 有 40 多年的专科治疗经验，2003 年该院的“肛肠病专科”被命名为“青岛市卫生行业特色专科”。该科服务半径辐射胶东半岛，年门诊量 3 万余人，收住院3000 余人，做各类大肠癌手术每年 300 余例。科室设有以治疗肛周疾病和炎症为主的肛1 科、以治疗大肠癌和便秘为主的肛 2 科和以普外为主的肛 3 科，床位达 120 张，其中单间特殊病房 4 套，配有卫生间、洗浴设施、彩电、空调、饮水机等，能满足不同阶层人群的就医患者的需求。近年来，随着该院知名度的提高，东至黑龙江、北至内蒙，包括青岛地区及周边县、市及全国各地的病人，甚至一些海外患者纷纷前来
19、就诊，是肛肠病人的佳选医院之一。全年收入已过 2000 万元。4.3 河北省中医院肛肠科 该院肛肠科是河北省内知名专科，也是集临床、教学、科研于一体的、河北省开展最早、规模最大的肛门大肠病专科，在全国肛肠界享有一定声誉。该科技术力量雄厚：拥有主任医师 1 人，副主任医师 4 人，副教授 4 人，主治医师 4 人，在读研究生 2 人。设备齐全：引进 GT型电子痔疮治疗机、MMT型微波治疗仪、多功能微电脑全自动大肠水疗机、电子结肠镜等先进的检查治疗设备。现有床位 50 余张。对大肠肛门系统的常见病、多发病及疑难重症的诊疗有独到之处。20 余年来，治疗患者数万例，取得了良好的临床效果及社会信誉。特别
20、是在继承传统疗法的基础上不断改进创新，研究新技术、新疗法开展了先进的无痛手术疗法。如改道引流术治疗马蹄瘘、“芮氏”捷径术治疗高位复杂性肛瘘、减压外剥内扎术治疗环形混合痔、注射疗法治疗内痔及直肠脱垂、肛门紧缩术治疗 III度直肠脱垂，痛痒消洗剂及痛痒灵非手术治疗肛窦炎、大肠炎症性疾病、肛门瘙痒症、尖锐湿疣，无痛灌肠法治疗直肠炎、溃疡性直肠炎，内服外贴治疗习惯性便秘，大肠水疗治疗便秘、直肠炎及美容保健等，均达到了国内先进水平。4.4 杭州市皮肤病激光治疗中心 杭州市皮肤病激光治疗中心是浙江省卫生厅重点扶植学科和杭州市卫生局重点学科，是国内设施、技术、环境一流的激光治疗中心，拥有皮肤色素/纹身激光治
21、疗仪、脱毛机、植发机、血管性皮肤疾病激光治疗仪等先进设备。该科设有白癜风、银屑病、性病、甲真菌病、红斑狼疮、美容激光、皮肤整形等特色专病门诊，其中白癜风的诊治达到国内先进水平，部分技术达国际先进水平。对常见的皮肤病性病以及少见的疑难皮肤病的诊治在浙江省属领先水平。研制出 128 种特色自制制剂，如皮炎灵、AG 霜、除白灵霜、氨肽口服液等，疗效显着。近几年来完成了科研课题 16 项，均居国内先进或领先水平，多项成果获省、市科技进步奖。2001 年，白癜风专科被国家中医药管理局确定为全国重点专科，皮肤性病实验室被国家中医药管理局确定为二级实验室。追溯该中心的成长壮大足迹，1993 年医院皮肤科被杭
22、州市卫生局确定为“杭州市重点医学学科”，1995 年，该院根据“大专科、小综合”的功能定位，确立了“以皮肤科为龙头、内外科为支柱、建设有专科特色的综合性医院”的办院思路，狠抓专科、专病建设，促进了皮肤科的全面发展。1997 年，该院借鉴国有企业改革的经验，率先在国内与上海长征医院、武汉第一医院、沈阳第七医院实行皮肤科跨区域的强强联合，进一步提高了皮肤科的专科水平和在学术领域中的地位，多项科研成果达国内领先，并与国际先进水平接轨。2000 年皮肤科被浙江省卫生厅确定为浙江省重点扶植医学学科。此外，内科、外科等也脱颖而出，增强了在医疗市场中的竞争力，带动了医院的快速发展。医院现有职工 678人，卫
23、技人员 567 人，其中高级职称 67 人，中级职称 155 人。医院开放床位 500 张，拥有内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、骨科、肛肠科、血管外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、肿瘤康复科、急诊科、理疗科、麻醉科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科等 21 个临床与医技科室，开设白癜风、性病等 31 个皮肤病专科专病门诊。皮肤病诊疗年收入在 3000 万以上。4.5 山东省皮肤病医院 山东省皮肤病性病防治研究所是山东省一所集临床防治、科研、教学于一体的省属三级皮肤病专科医院，医院按现代化医院的标准设计和建设，占地30 余亩，业务用房 10000平米，人员编制 118 人，其中具有高
24、级技术职称者 46 人，中级技术职称 31 人，硕士研究生以上学历人员 16 名。拥有国际先进的皮肤病、性病诊疗设备，设有现代化的门诊、病房，诊疗环境优雅。医院设皮肤病诊疗中心、性病诊疗中心、整形临床检验中心和银屑病治疗中心，开设皮肤科门诊、性病门诊、整形外科门诊、美容门诊以及化妆品皮肤病、白癜风、痤疮、银屑病等多个专病门诊，每年接诊皮肤病患者 15 万余人次。病房设床位 100张，年出院 1000 余人次。对各种常见和疑难、危重皮肤病、性病积累了丰富的诊疗经验，形成了一整套有效的综合治疗方案。研究所设病理研究室、性病研究室、真菌研究室、微生物研究室、分子生物学研究室、药物研究室等，为临床医疗
25、提供了有力的科研支撑。医院科研工作不断取得新成绩，先后荣获国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖等一批国家、省、厅、院级科技成果，主编及参编皮肤病性病专着 20 余部，在国内外发表学术论文 1000 余篇。主办国家级皮肤病性病核心期刊中国麻风皮肤病杂志。经过近几年的快速发展，该院已经发展成为一所以现代化研究所提供科研支撑的省属三级皮肤病专科医院。年收入已过1 亿元。5、省内肛肠病皮肤病专科医院现状 省内到目前为止还没有一所肛肠病专科医院，所以说，现在成立肛肠病皮肤病专科医院是最佳时期，可以先抢占码头，形成自己的品牌，跟随的人要想进入就会形成很高的门槛，就象现在的商业企业一样，只有在跟随专科的人非
26、常的有势力的情况下，才可能同先行者、强者有竞争的可能。长沙市现在只有长沙鸿业皮肤病医院一家皮肤病专科医院。根据我们的调查，它还不是特别专业的皮肤病专科医院，因为它设置了妇科、内科、骨科、泌尿科、外科。现有人员 20 人，25 张专科病床。，是四川一家投资公司投资新办的。鉴此，目前我们利用创业人员自身的医疗技术的优势、医院管理经验的优势，采用市场机制和最先进的经营和管理的模式，创办“长沙天池肛肠病皮肤病专科医院”，真是天时、地利、人和。6、肛肠病皮肤病医院的基本构架 6.1 名称：长沙天池肛肠病皮肤病专科医院 6.2 性质：民营股份合作制营利性医院 6.3 档次：中高档以上 6.4 医院规模及治
27、理结构 6.4.1 床位:总床位数 200 张，其中首期开放床位数 100 张。6.4.2 人员：首期招聘专业技术人员 70 人，以后根据床位发展情况适当增加专业技术人员。后勤与保障服务等一律实行社会化。6.4.3 医院治理结构：见下图 医院组织结构图 董事会（含特聘独立董事若干名）董事长（兼法人代表）院长（兼常务副董事长 及首席执行董事）副院长（兼常务执行董事）业务运作部（兼执行董事）经 人 物 各临床与 市 管 力 业 配套生产 场 财 资 管 科室 营 务 源 理 （各临床 销 科 科 科 科室主任 科 （含安全 兼聘期董 保卫）事）6.5 设备：（详见设备清单）6.6 各临床与配套生产
28、科室设置 6.6.1 肛肠专科肠癌科、肠炎科、便秘科、痔瘘科，以何永恒为首席专家，总负责人，组建与兴旺发达起来。6.6.2 皮肤专科皮肤病科、性病科，以杨坚真为首席专家，总负责人，组建与兴旺发达起来。6.6.3 内科、外科、男性病科、检验科、病理科、功能科、放射科、急诊科（含社区医疗保健）。按照“大专科，小综合”的思路，配套与完善“肛肠病皮肤病专科医院”的功能，以何永恒为总负责人，组建与配套完善起来。6.7 投资：首期投资 3000 万元人民币，总投资 1 亿元人民币左右。6.8 年收益：见医院 5 年内的成本效益预测分析。7、医院发展战略（提纲）7.1 创立发展阶段 医院将严格按照市场规律进
29、行运作，采用服务性企业的先进管理模式，迅速启动市场，超速发展。7.1.1 进行系统的策划，突出医院的业务特点和服务特色。7.1.2 在技术上领先，采用中西医结合方法诊疗，水平达到国内领先或先进水平。7.1.3 环境功能化，服务人性化。7.1.4 采用新的服务营销模式和方法，培养忠诚顾客。7.1.5 在注重社会效益的同时，特别地注意经济效益，有了好的经济效益，才会有好的社会效益。7.2 成熟复制阶段 7.2.1 全面导入 CIS 医院形象设计，建立 ISO9000 质量管理模式。7.2.2 规范诊疗流程，总结医院自己的医疗特色。7.2.3 树立成熟品牌。7.2.4 注重宏观，抓住细节。7.2.5
30、 开发管理服务软件，为连锁经营打好基础。7.3 壮大上市阶段 7.3.1 进行医疗管理、质量专业的认证 7.3.2 委托专业的医院管理公司进行专业的管理。7.2.3 形成医院自己的独特品牌，快速通过上市审查，占领市场。规范医院的服务、诊疗、管理、财务等。7.4 集团经营阶段 7.4.1 将连锁医院的优势进行组合。7.4.2 大手笔，超常规，占领有机市场。7.4.3 突出医院的公益性。7.4.4 建立人才培养基地。7.4.5 进行医疗专用仪器、药品的临床开发销售、示范性服务与指南。8、医院营运、服务、赢利模式简图：图一：医院服务 网络系统 图二：医院特色服务 医院特色服务 9、医院 5 年内的成
31、本效益预测分析 疾病治疗 疾病防治 皮肤疾肛肠疾健康档免费讲指导就各类咨系统的 CIS 设全新优质的管全新的服务流全新经营观全方位健康服 年度 预测费用 第一 第二 第三 第四 第五 备注 住院病人 定编床位（张）200 200 200 200 200 开放床位（张）100 120 150 200 200 预计床位使用率（%）80 90 100 100 100 床位年周转次数 30 30 25 25 25 实 际 使 用 床 日（天）29200 39420 54750 73000 73000 平均每 床日 费用（元）450 550 650 750 800 合计住院病人年收入（万元）1314 2
32、168 3559 7475 7475 门诊 急诊社区病 人 设计年门诊量（万人次）2 2.5 3 4 5 开放可容门诊量（万人次）10 10 10 10 10 实际可容门诊利用率（%）100 100 100 100 100 实际门诊量（万人次）2 2.5 3 4 5 门诊病人人均费用（元）200 240 280 300 320 合计门诊年收入（万元）400 600 840 1200 1600 合计收入 门诊、急诊、社区住院年 收入 合计（万元）1714 2768 4399 8675 9075 合计支出 全年医用材料支出（含药、械消耗及管理费）（万元）460 500 850 1500 1500
33、人员劳务费（万元）200 220 400 600 700 设备折旧（万元）100 140 160 220 240 其他支出（万元）100 130 280 320 480 合计支出（万元）860 990 1690 2640 2920 收支结余 年结余（万元）854 1778 2709 6035 6155 累计结余（万元）854 2632 5341 11376 17531 （注：1、广告和不可预见的费用未计人内 2、此预算仅供参考，以正式预算为准）10、医院的筹建任务安排 10.1 建筑装修设计计划（略）10.2 形象设计计划（略）10.3 设备采购安装计划（略）10.4 人员组织培训计划（略）10.5 内部管理流程设计与培训计划（略）10.6 开业计划（略）七、组建期间的骨干人员基本情况简表 姓 名 出生年月 学历 专业技术职务 现在单位 所学专业 现从事 专业 拟任专科医院职务 何永恒 1964.10 博士 教授 湖南中医学院附二医院（湖南省中医院）医疗 肛肠科 院长、首席执行董事 杨坚真 1961.5 硕士 副教授 湖南中医学院附二医院（湖南省中医院）医疗 皮肤科 副院长、常务执行董事 刘牧樵 1958.6 硕士 副教授 长沙东西现代医院管理公司总经理 医学 医院管理 业务运作部部长、执行董事 长沙东西现代医院管理服务有限公司 2005 年 8 月 8 日