职业健康安全管理手册新.pdf

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1、手册目录 01 目录 02 颁布令 03 任命书 04 公司简介 05 公司管理方针 06 公司管理目标 1 适用范围 2 引用标准 3 术语和缩略语 4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3.2 法律和其他要求 4.3.3 目标和方案 4.4.1 结构与职责 4.6 管理评审 附录 1 公司管理机构图 附录 2 管理体系要求职能分配表 附录 3 产品实现流程图 附录 4 程序文件清单 附录 5 修改记录 02 颁 布 令 为实现公司职业健康安全方针和目标，提高公司职业健康安全的管理水平，确保员工的职业健康安全，稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品、增强顾客满意。本公司依据GB

2、/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准和GB/T28002职业健康安全管理体系 实施指南，并结合公司实际情况，编制完成了本公司职业健康安全管理手册A版和程序文件A版,现于2014年03月20日批准颁布，于2014年03月20日开始实施和保持 本管理手册和程序文件是指导公司实施职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，是公司一切活动都应遵循的准则，公司全体员工必须认真贯彻执行。江苏嘉盈电器集团有限公司 董事长：乔先平 2014 年 03 月 20 日 03 任 命 书 为使公司职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，加强对职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进的领导，现任命李锦冬

3、 为职业健康安全管理体系管理者代表，即日起行使职权。本公司在征求广大员工意见的基础上，推荐黄吉永为公司职业健康安全管理体系员工代表，现予以公布。董事长：乔先平 2014 年 03 月 20 日 04 公 司 简 介 江苏嘉盈电器集团有限公司是享誉国内外的电器设备综合供应商。目前已具有规模生产能力的主要产品有：单极组合式滑线、封闭式滑线、刚体滑线、电缆滑线；高低压母线槽、屏蔽母线、铝合金电缆桥架、钢制桥架、玻璃钢桥架；高低压成套开关设备；塑料拖链、钢制拖链；扁平电缆、KBK工具轨、电动小车仪器仪表产品。公司主要生产设备有：进口数控加工中心、自动冷拉成形机、自动液压机、表面处理线和常规车、钳、刨、

4、磨、铣、钻、剪、折设备，其生产工艺先进，检测手段齐全。公司下设公司现有员工 60 余人，其中工程技术人员的比例占公司员工 28%，公司依靠科技进步和产品需求，成立有经营部、物供部、技术总监、综合部、综合车间、财务部，使产品不断创新，规模不断扩大。公司坐落于江苏中部，素有中国荷藕之乡扬州市宝应，京沪高速公路、淮江公路、盐金国防公路纵横全境，随着润扬大桥、宁启铁路的建成通车，交通更加便利。公司更是依托长江三角洲经济带和区位优势，长期与大专院校、科研院所合作，承接国家多项重点工程，使公司产品在能源交通、港口铁路、物流输送、冶金机械、汽车制造、轻纺化工、邮电以及烟草等行业得到广泛应用。嘉盈牌产品以优良

5、的品质、完善的服务、崇高的合作信誉，深受广大用户青睐，目前公司产品遍及国内 29 个省市自治区，部分产品更是畅销国际市场。自创办以来，公司坚持“用户第一、质量第一、信誉第一、服务第一”的服务宗旨，以“国内行业领先，国际行业知名”为追求目标，坚持“以人为本，科技创新”为原则，不断吸引各类专业人才，提高管理人员的素质和技术创新力量，在新的世纪里与全国各地新老客户携手合作共创美好的未来！江苏嘉盈电器集团有限公司 05 安 全 方 针 安全第一 预防为主 以人为本 关爱生命 遵守法规 持续改进 06.职业健康安全目标：1、全员遵守安全生产法，认真执行国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，确立安全理念

6、，生产、生活场所文明安全；2、重大伤亡发生率为 0；3、火灾事故发生率为 0；4、集体就餐中毒发生率为 0。5.职业病发生率小于 2；各部门主要目标 1）综合办 1)安全培训计划完成率 100%；2)管理文件发放到位率 100%；3)消防器材准时检查；4)危险源识别、评价、检查、策划已进行 1 次；5)对生产现场危险源控制检查每周 1 次；6)管理方案检查率 100%；7)组织安全检查（倒查和特查）强化安全监督每月一次；8)制定、组织、评审应急预案 2）经营部 1)合同评审时评审了安全的要求；2)相关方通报及时率 100%。3）财务部 1)安全资金及时提供率 100%2)没有发生责任在我方的任

7、何交通事故。4）技术总监 1）没有发生安全责任事故；2）没有发生责任在我方的任何交通事故 3）没有发生人身死亡、重伤事故、轻伤事故。5）综合车间 1）焊接、起重机械设备及加工机械设备良好率 100%；2)没有发生严重的中暑事件；3）没有发生人身死亡、重伤事故、轻伤事故；4)没有发生重大火灾事故 6）物供部 1）没有发生安全责任事故；2）没有发生责任在我方的任何交通事故 3）没有发生人身死亡、重伤事故、轻伤事故。1 适用范围 1.1 总则 本手册规定了公司职业健康安全方针，公司建立、实施和保持职业健康安全管理体系是为了：1.2 应用 主要低压成套开关设备和 40.5KV以下高压成套开关设备设计、

8、生产；母线槽、滑触线、电缆桥架的生产所涉及的职业健康安全管理活动。1.2.2本手册适用于公司内部管理体系涉及的所有部门和人员，也可作为顾客评价公司管理体系及第三方认证审核的依据。1.3 产品实现主要流程见附录 3。2 引用标准 2.1 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求 2.2 适用的法律法规和其他要求见适用的法律法规清单 3 术语和缩略语 3.1 本手册采用 GB/T280012011 标准中的有关术语及定义。3.2 职业健康安全管理体系管理体系。3.3 公司：江苏嘉盈电器集团有限公司。4 公司管理体系 4.1 总要求 公司按照 GB/T28001-2011 职业健康安

9、全管理体系 要求标准的要求建立管理体系，编制职业健康安全管理体系文件。本体系将在运行过程中补充和完善，通过公司职业健康安全管理体系的运行达到职业健康安全行为的持续改进。本体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在以下章节中给予明确。4.2 职业健康安全方针 4.2.1 职业健康安全方针的制定和颁布 职业健康安全方针由公司总经理制定和颁布。4.2.2 制定职业健康安全方针时应考虑以下方面：a)适合组织的职业健康安全风险的性质和规模；b)包括持续改进的承诺；c)包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺；d)形成文件，实施并保持；e)传达到全体员工，使其认识各自的

10、职业健康安全义务；f)可为相关方所获取；g)定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。4.2.3 职业健康安全方针的传达和实施 a）职业健康安全方针通过各种途径（如培训信息交流广播板报小册子等方式）传达到全体员工，并通过目标指标的制定，职业健康安全管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。b）职业健康安全方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。4.2.4 职业健康安全方针的评审 当出现以下情况时，应对职业健康安全方针进行评审：a)管理评审时；b)公司的活动产品或服务发生变化；c)法律法规及有关标准发生变化；d)相关方提出新要求。4.2.5 职业健康安全方针的修订 需要修订职业

11、健康安全方针时，由最高管理者组织进行修订和发布。4.3 策划 4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 公司建立、实施并保持危险源辩识、风险评价控制程序 公司综合部负责组织公司各部门及生产单位识别危险源，组织有关人员对危险源进行评价，确定重大危险源。编制危险源清单汇总，报管理者代表批准。2 为保持评价的有效性，由综合部每年组织有关人员对公司的重大危险源及其相应的风险重新识别、评价，如有变化予以更新。相关文件 危险源辩识、风险评价控制程序 4.3.2 法规和其他要求 公司建立、实施并保持法律法规控制程序。确定本公司活动、产品或服务中职业健康安全的法律以及应遵守的要求。建立获取这些法规和

12、其他要求的渠道，确保这些法规和其他要求保持最新版本。这些法规和其他要求进行控制。法律法规控制程序 文件控制程序 4.3.3 目标和方案 管理者代表负责组织制定公司职业健康安全目标方案，确保有关职能和层次建立并保持职业健康安全目标和方案。管理者代表在组织建立与评审职业健康安全目标时，应考虑法规与其他要求，以及公司自身的职业健康安全危险源和风险，可选择的技术方案、财务、运行和经营要求以及各相关方的意见。目标和方案应符合职业健康安全方针，并包括对持续改进的承诺。目标均应具体，如可行，目标均应可测量。目标和方案的宣贯 a.通过发文、内部会议、板报宣传等方式，对各级管理者，专业技术人员及操作员工进行目标

13、、指标的宣贯。b.由各部门对所属员工进行目标培训，确保全体员工知道公司及本部门的目标，并付诸实施。c.相关方或公众要求公开公司的目标时，经公司批准可公示。目标的更改 a.在方针、相关法律法规及其他要求、以及相关外界因素等发生变更时，目标应重新评审和修订。b.目标和方案由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准。职业健康安全管理方案 a.公司制定并保持职业健康安全管理方案，以实现公司的目标；b.职业健康安全管理方案形成文件，应包括以下内容：为实现目标所赋予公司有关职能和层次的职责和权限（各部门的目标与指标）；实现目标的方法和时间表；公司在管理评审时对职业健康安全管理方案进行评审，必

14、要时针对公司的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。4.3.3.8管理方案的修订 当涉及到新的开发和公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时，责任部门应对有关方案进行修订，以确保职业健康安全管理体系的适宜和有效。需要修订方案时，执行文件控制程序。4.3.3.9管理方案的实施与监督验证 管理方案下发至各相关职能部门具体实施，由制定方案的部门负责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证。4.3.3.10相关文件 文件控制程序 4.3.3.11记录 职业健康安全管理方案 4.4 实施与运行 总经理负责建立 OMS组织机构（附录 1：公司管理机构图），并进行职能分配（见 附录

15、 2：OMS职能分配表），明确各部门各类人员的岗位职责。总经理 负责职业健康安全管理手册、程序文件的批准和颁布；负责制定和颁布职业健康安全方针；负责批准职业健康安全目标、指标；负责任命管理者代表；负责主持管理评审；负责为实施和维护 OMS提供必要的资源。4.4.1.2 管理者代表的职责：负责按照 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求 标准的要求建立实施与保持公司职业健康安全管理体系：负责内、外部运行的协调与联络；负责审核职业健康安全管理手册、程序文件；负责主持内部审核工作、任命审核组长；负责向最高管理者汇报 OMS运行情况，为改进 OMS 提供依据；4.4.1.3 综合部 负

16、责职业健康安全管理体系绩效的监视和测量；负责组织对危险源的识别与评价，负责制定职业健康安全管理方案；负责定期监测目标、指标与职业健康安全管理方案完成情况；负责协助管理者代表组织 OMS内部审核；负责本公司职业健康安全管理体系运行控制；对不符合现象进行调查，分析原因，提出并实施纠正措施与预防措施；负责组织本公司的应急准备与响应工作；负责协商与沟通的管理；负责获取和确定公司适用法律和其它要求；负责行政后勤管理工作；负责能源管理；负责职业健康安全管理体系文件、记录的管理；负责对人力资源的管理及员工的安全教育培训；4 物供部、营销部、技术总监（品管部、技术部）负责对相关方安全行为告知；负责识别本部门的

17、危险因素；5 综合车间 负责对识别的危险源进行管理，监视与测量；负责识别本部门的危险因素；协助综合部做好本车间的安全管理 财务部 负责公司职业健康安全体系资金的提供；负责识别本部门的危险因素；4.4.2 培训、意识与能力 确定培训的需求，培训的对象、内容和进度要求。应有相应的工作能力，在教育、培训和（或）工作经历方面，公司对其能力作出适当的规定。a)符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的重要性；b)员工认识到在工作活动中实际的或潜在的主要危险源，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益；c)员工了解在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应

18、要求方面的作用与职责；d)员工理解偏离规定的运行程序的潜在后果。人力资源控制程序 4.4.3 协商和沟通 1 公司制定并实施协商和沟通控制程序，确保于员工和其他相关方就职业健康安全信息进行相互沟通，包括：a)公司内各层次和职能间的内部信息交流；b)与外部相关方联络的接收，以及文件的形成和答复。对相关方所关注事务的答复中，可包含有关本公司运行所造成的安全影响的内容。上级和相应方要求提供综合信息时，只要不是机密，应及时提供并传达进行沟通。将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。员工应：参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响各工作场所职业健康安全的任何变化和治理改进的建议；参

19、与职业健康安全各项管理活动和事务；了解谁是本公司职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。综合部应考虑对涉及重大职业健康安全的外部联络的处理，并记录其决定。协商和沟通控制程序 4.4.4 文件 建立并保持书面的职业健康安全管理体系文件，描述职业健康安全管理体系核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。职业健康管理体系文件包括职业健康安全管理手册、职业健康安全管理体系程序文件和作业指导书三个层次，此外还有体系运行记录；依据 GB/T28001-2011 标准编制和保持职业健康安全管理手册，明确管理方针、目标和指标，描述管理体系的要求及接口，规定职业健康管理体系的文件结构及建立和保持过程的控制

20、和相互作用；3 建立并实施职业健康管理体系所需要的各项程序使其文件化；.4 为保证管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书；提供查询相关文件的途径。以控制 GB/T28001标准所要求的所有文件和资料，从而确保：a)文件和资料便于查找；b)对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性；c)凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；d)及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e)对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确

21、，妥善保管，并在规定期间内予以留存。规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。文件控制程序 4.4.6 运行控制 根据职业健康安全方针、目标和指标，确定需要采取措施的风险有关的运行和活动，针对这些活动（包括维护工作），进行策划，制定程序或作业文件，确保它们在规定的条件下进行。消防安全管理规定、用电安全与电气防火管理规定、特种设备安全管理规定、生产安全事故隐患排查、整改办法、危险作业审批管理制度、职业健康管理规定、事故处理和预防控制规定、行车安全操作规范等并组织实施；对本公司的重大危险源：如、食堂使用的液化汽钢瓶、10 吨行车、高低压配电房、电梯等，制定安全操作规程，定期安全检查，按规定

22、定期进行检测，确保其安全运行。消防安全管理规定、用电安全与电气防火管理规定、特种设备安全管理规定、生产安全事故隐患排查、整改办法、危险作业审批管理制度 4.4.7 应急准备和响应 公司建立、实施并保持应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故隐患或紧急情况，并做出响应以预防或减少可能产生的危害。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，管理者代表应对应急备和响应的程序予以评审和修订。可行时，综合部应组织定期演练应急准备和响应控制程序所规定的方法。应急准备和响应控制程序 4.5 检查与纠正措施 综合部对可能具有重大危险的重点部位和重点岗位进行例行监视和测量。综合部对职业健康安全目标和指标的符合情况进行

23、监视和测量。监测设备的管理和维护，并保存校准与维护记录。综合部每年对有关职业健康安全法律、法规的遵循情况进行评价。过程/产品/绩效监视测量控制程序 4.5.3 事故，事件，不符合，纠正和预防措施 4.5.3.1公司建立、实施并保持不合格品和不符合项控制程序，纠正措施和预防措施控制程序，a）对职业健康安全管理活动中出现的不符合进行调查、分析和处理，采取必要措施，避免产生新的不符合。b）不符合发生的责任方负责对不符合的纠正，采取措施消除该不符合造成的不良影响。公司综合部负责对不符合纠正的复查。c）任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正措施或预防措施，应与该问题的严重性相适应。d）对于纠正措施和

24、预防措施所引起的文件更改，执行文件控制程序。4.5.4 记录和记录管理 4.5.4.1 公司建立、实施并保持记录控制程序，用来标识、保存与处置有关职业健康安全管理的记录。这些记录中还应包括培训记录和审核与评审结果。4.5.4.2记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予记录。4.5.4.3综合部负责按规定的期限保存记录，在对本公司职业健康安全管理体系及自身适宜时，用来证明符合标准的要求。4.5.44 相关文件 记录控制程序 4.5.4 职业健康安全管理体系审核 4.5.4.1公司建立、实施并保持内

25、部审核控制程序，通过内部审核以验证职业健康安全管理活动和有关结果是否符合策划的安排、标准的要求和公司职业健康安全管理体系的要求；验证职业健康安全管理体系是否得到有效实施与保持。4.5.5.2 公司每年进行一次内审，采取按部门审核，时间间隔不超过 12 个月，特殊情况根据需要可增加内审次数。4.5.5.3综合部负责编制内部审核实施计划，报管理者代表审批。发至受审核方及公司有关领导，并按内部审核控制程序组织实施。4.5.5.4管理者代表聘任内部审核人员组成审核小组，确定审核组长，审核人员应持有资格证书；审核应由与被审核活动无直接责任关系的人员进行。4.5.5.5内部审核的实施 a)审核组长负责按审

26、核实施计划和规定的程序组织实施；b)审核员编制检查表，进行现场审核并记录；c)审核组对审核中发现的不符合事实开具不符合报告、审核组长编制审核报告，经管理者代表审批后，分发各有关部门。4.5.5.6审核后的工作 a)出现不符合的责任部门应及时分析原因，制定纠正措施；b)审核员对采取的纠正措施实施情况进行跟踪、验证；4.5.5.7审核文件记录整理及保存 a)综合部负责收集、汇总并保存内审过程中的相关记录；b)综合部将内审结果及采取纠正措施的实施情况进行汇总分析，作为管理评审的输入内容。4.5.5.8相关文件 内部审核控制程序 4.6 管理评审 4.6.1 应按规定的时间间隔，对职业健康安全管理体系

27、进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。4.6.2 管理评审过程应确保收集必要的信息，以供管理者进行评价工作。评审工作应形成文件。4.6.3 管理评审应根据职业健康安全管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及职业健康安全管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。4.6.4 评审范围应当全面，但不必在一次评审中涉及职业健康安全管理体系的所有要素，同时评审过程可以延续一段时间。4.6.5 对方针、目标与程序的评审，应由制定它们的相应管理层承担。4.6.6 评审内容应包括：a)审核结果；b)目标和指标的实现程度；c）面对变化的条件，职业健康安全管理体系是否

28、具有持续的适宜性；d）相关方关注的问题。e）针对事故，重复事故和其他单位事故的分析，f）资源提供情况 g）重点部位和重点岗位的风险控制情况 h）应急预案的有效性 4.6.7 管理评审的结论与建议应形成文件，以便采取必要的措施。4.6.8 相关文件 管理评审控制程序 4.7 持续改进 公司应充分利用职业健康安全方针、目标，利用内部审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进公司职业健康安全管理体系。附录 2：职业健康安全管理体系职能分配表 注：“”为具体实施部门，“”为相关职能 职能部门 管理体系要求 最 高 管 理 层 管 理 者 代 表 综 合 部 综合车间 技术 总监 营销

29、 部 物 供 部 财务部 4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3 策 划 4.3.1 危险源辩识，风险评价和风险控制的策划 4.3.2 法律和其他要求 4.3.3 目 标和方案 4.4 实施与运行 4.4.1 结构与职责 4.4.2 培训、意识及能力 4.4.3 协商与沟通 4.4.4 文 件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查与纠正措施 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价 4.5.3 事故，事件，不符合，纠正和预防措施 4.5.4 记录和记录管理 4.5.4 审 核 4.6 管理评审 附录 3 程序文件目录 序

30、号 文件名称 编号 1 文件控制程序 JY-COP-001 2 记录控制程序 JY-COP-002 3 人力资源控制程序 JY-COP-003 4 危险源识别和评价控制程序 JY-COP-004 5 内部审核控制程序 JY-COP-005 6 管理评审控制程序 JY-COP-006 7 法律法规和其他要求控制程序 JY-COP-007 8 信息交流控制程序 JY-COP-008 9 监视和测量设备控 制程序 JY-COP-009 10 HSE运行和控制程序 JY-COP-010 11 不合格品控制程序 JY-COP-011 12 职业健康安全管理控制程序 JY-COP-012 13 应急响应控

31、制程序 JY-COP-013 14 合规性评价控制程序 JY-COP-014 15 职业健康安全绩效监视和测量控制程序 JY-COP-015 附录 4 生产工艺流程图 1、高低压成套设备生产工艺流程：S1-1(不合格配件)2、特种电线电缆生产工艺流程：S2-6（废铜丝）交联聚乙烯 G2-2（非甲烷总烃）S2-7（废无纺布、废填充条）无纺布、填充条 外协元件采购 检 验 组装 测试 包装入库 铜丝 绞线束丝 挤制聚烯烃绝缘料 成缆 印字 检验入库 3、母线槽生产工艺流程：外壳加工 铜排加工 4、滑触线生产工艺流程：5、电缆桥架生产工艺流程：附录 5 更改记录 章节号 页码 更改申请单号 更改状态 更改人/日期 批准人/日期 备注 钢板剪折冲 焊接 喷塑（表面处理）组装（半成品）型材外购 检 验 套绝缘外壳 检验 包装入库 下料 冲孔 折弯 表面处理 包装入库 下料 压弯 冲孔 镀锡 套热缩管 组装