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1、2022年度长春市南关区华泽学校预算2021年12月30日部门预算公开表8部门支出总表单位名称：长春市南关区华举学校单位：万元功能科目编码 （类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上城上级支 出事业单位经 营支出对下级补助 支出205一、教育支出92363329020502普通教育9236332902050201学前教育02050202小学教育02050203初中教育9236332902050299其他普通教育支出020503职业教育002050302中等职北教育020507特殊教育002050701特殊学校教育020508进修及培训002050801教师进修020509教育费附加安排的支出
2、0002050904城市中小学教学设施02050999其他教育费附加安排的支出020599其他教育支出002059999其他教育支出0221二、住房保障支出252522102住房改革支出25252210201住房公积金2525合计948658290第三部分2022年度部门预算情况说明、长春市南关区华泽学校2022年度财政拨款收入支出预算 总体情况说明长春市南关区华泽学校2022年财政拨款总收支预算 948万元。本年收入预算包括：一般公共预算财政拨款948万 元；支出预算包括：教育支出923万元，住房保障支出25 万元。二、长春市南关区华泽学校2022年度一般公共预算支出情况说明长春市南关区华泽
3、学校2022年度一般公共预算支出948 万元，其中教育支出：923万元。教育支出中包括：普通教育 923万元，职业教育0万元，特殊教育0万元，进修及培 训0万元，教育费附加安排的支出0万元，其他教育支出0 万元，住房保障支出25万元。、长春市南关区华泽学校2022年度一般公共预算基本支出情况说明长春市南关区华泽学校2022年度一般公共预算财政支出 预算为658万元，其中：工资福利支出432万元、商品和服 务支出209万元、对个人和家庭的补助支出17万元。四、长春市南关区华泽学校2022年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明长春市南关区华泽学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预
4、算0万元，其中，公务接待费0万元, 公务用车费中公务用车运行维护费0万元。五、长春市南关区华泽学校2022年度政府性基金预算 支出情况说明长春市南关区华泽学校2022年政府性基金预算支出为0 万元。六、长春市南关区华泽学校2022年度部门收入支出预算情况说明长春市南关区华泽学校2022年度财政拨款收支预算948万元。收入预算包括：一般公共预算财政拨款948万元；支 出预算包括：教育支出923万元，住房保障支出25万元。七、长春市南关区华泽学校2022年度部门收入预算情况说明长春市南关区华泽学校2022年度部门收入预算948万 元。其中：一般公共预算收入948万元。按功能科目分类： 教育预算收入
5、923万元，其中：普通教育923万元，按功 能科目分类：学前教育（）0万元，小学教育（）0万元, 初中教育（）923万元，其他普通教育支出O 0万元; 职业教育0万元，其中中等职业教育（）0万元；特殊教育 0万元，其中特殊学校教育（）0万元；进修及培训0万元， 其中教师进修（）0万元；教育费附加安排的支出0万元， 其中城市中小学教学设施（）0万元，其他教育费附加安排 的支出（）0万元；其他教育支出0万元，其中其他教育支出（）0万元。按功能科目分类：住房保障预算收入25万元，其中：住房改革收入预算25万元，住房公积金（） 25万元。八、长春市南关区华泽学校2022年度部门支出预算情况说明长春市南
6、关区华泽学校2022年度部门支出预算948万 元，其中：基本支出预算658万元、项目支出预算290万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2022年长春市南关区华泽学校机关运行经费财政拨款支 出 万元。（二）政府采购支出情况2022年长春市南关区华泽学校政府采购支出总额万yG o（三）国有资产占用情况2022年长春市南关区华泽学校有公务用车2辆。（四）预算绩效情况2022年长春市南关区华泽学校试行部门预算绩效目标管 理项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，从区财 政以外的其他单位取得的经费。三、基本支出：指为保
7、障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国 （境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费
8、、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。八、教育支出：反映政府教育事务支出。用于人员支出、 商品服务支出（购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用）、对个人和家庭补助支出（离退休人员支出等）、项目支 出等。目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及
9、部门预算单位构成第二部分2022年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2022年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能长春市南关区华泽学校是南关区属全额拨款事业单位。 实施中小学九年一贯制义务教育，促进区域教育事业发 展，实行中小学学历教育、教育教学培训及服务。单位 内设机构有教务处、办公室、总务处、音乐组、体育组、 美术组、微机组、人事、财务等部门。机构设置及部门预算单位构成根据上述职责，长春市南关区华泽学校内设
10、9个机构,分别为教务处、办公室、总务处、综合组，音乐组、体育组、 美术组、微机组、人事、财务组。2022年实有人员91人，其中在职人员40人，离退休人员51人。财政拨款收支总表、财政拨款收支总表单位名称：长春市南关区华泽学校单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一改公武引嵬时登援第经巨w基金三些医政按乎一、本年收入948一、教育支出923923-）一般公共预算财政拨款948昔通教肓923923（二）政府性基金预算财政拨款学前教育0二、上年结转小学教育0（-）一般公共预算财政拨款初中教育923923（Z）政府性基金预算财政拨款其他昔通教肓支出0职业教肓00中等职业教盲0特殊教育00特殊学校教育0进
11、修及培训00教师进修0教育费附加安排的支出0城市中小学教学设施0其他教育费附加安排的支出0其他教育支出00其他教育支出0二、住房保障支出2525住房改革支出2525住房公积金2525收入总计948支出总计948948部门颈算公开袤1一般公共预算支出表空门不克公产表2广一般公共预算支出表单位名称，长春市定美区华泽学校单位，万元功能分类科目（类款项）预立数一、翠宫灵己923任逵教育923至元教育二、力道透与U皎/923其他普通教育MB联立教育0=苧呼工教官特殊教官0特殊至校教官进修及培训0教弹进修教百费附加安排的文8城仃内小学教学设施其他差官受附加安排的支B其他教育M30其住数育支2二、住臭保陵支
12、出25佳宝之王支出25住胃公W金25合计948一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位名称：长春市南关区华泽学校单位：万元经济分类2022年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出432432030101基本工资808030102津贴补贴181830103奖金7730108机关事业单位基本养老保险缴费343430110职工基本医疗保险缴费131330112其他社会保障缴费151530113住房公积金252530199其他工资福利支出240240302商品和服务支出209020930201办公费12112130208取暖费858530226劳务费030228工会经费
13、3330231公务用车运行维护费030239其他交通费用0303对个人和家庭的补助支出1717030301离休费9930302退休费88310其他资本性支出0合计658449209四、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：长春市南关区华泽学校1单位：万元项目2022年预算数比2021年预算数增 减增减变化原因说明合计001、因公出国（境）费用002、公务接待费003、公务用车费00其中：（1）公务用车运行维护费00（2）公务用车购置费00说明:1、“本年预算数，的单位范围包括部门本级及所属个预算单位。2、“本年预算数X的实有人员1 A，其中：在职人员40 人,离
14、退休人员 51人。五、政府性基金预算支出表部门预算公开表5政府性基金预算支出表单位名称：长春市南关区华泽学校单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出0. 000. 000. 00合计六、部门收支总表部门收支总表单位名称：长春市南关区华泽学校单位：万元收入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款948一、教育支出923二、政府性基金预算财政拨款普通教育923三、事业收入学前教盲四、经营收入小学教育五、其他收入初中教育923其他普通教育支出职业教肓0中等职业教肓特殊教育0特殊学校教育进修及培训0教师进修教育费附加安排的支出城市中小学教学设施其他教育费附
15、加安排的支出其他教育支出0其他教育支出二、住房保障支出25住房改革支出25住房公积金25本年收入合计948本年支出合计948用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计948支出总计948部门预算公开表6七、部门收入总表部门莎算公开表7部门收入总表单位：万元功能科目编码 （类款项）功能科目名称总计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款未纳入预算 管理的专户 及批准留用 奥金业入 事收事业单 位经营 收入他人 其收上级 补助 收入附属单 位上缴 收入用事业基金 弥补收支差年转 上结205一、教育支出92392320502普通教育9239232050201学前教育02050202小学教育02050203初中教育9239232050299其他普通教肓支出020503职业教育02050302中等服业教育020507特殊教肓02050701特殊学校教育020508进修及培训02050801教师进修020509教育费附加安排的支出02050904城市中小学教学设施02050999其他教肓费附加安排的支出020599其他教肓支出02059999其他教育支出0221一、住房保障支出252522102住房改革支出25252210201住房公积金2525合计948948单位名称：长春市南关区华泽学校八、部门支出总表