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1、预应力混凝土用钢材产品生产许可证获证企业后置现场审查办法企业名称：生产地址：产品单元：生产许可证编号：发证日期：国家市场监督管理总局应用说明1 .本办法审查内容分为4大部分12条14款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条 款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合。2 .每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“ 凡在“否”的选 项框中打“的，均须填写详细的不符合事实。3 ,审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。4 .审查组依据本办法对获证企业后置现场审查后，填写生产许可证获证企业后置现场审查报 告。序号审查 项目审查内
2、容和要点审查情况结论备注1证件材料1.1营业执 照、生 产许可 证等1）营业执照与生产许可证信息是否一致；口是；口否：符合不符合1 .经营范围是广义 的概念，可按行业或 大类分，只要含盖申 请许可证产品即可；2 . 1）2）款，若 为填写、打印错误允 许勘误，此类情况不 作为不符合。3 .任一条为否，则判 不符合。2）实际生产地址与生产许可证是否一致；是；口否：3）经营范围是否涵盖申请许可证产品。口是；口否：1.2检验 报告4）企业提交的合格产品检验报告的出具机构是否 获得检验检测机构资质认定，认定的检验范围是否 包含本实施细则要求的产品标准和检验标准，且在 有效期内；检验报告的检验项目是否满
3、足本实施细 则规定的产品检验项目和数量要求。口是；口否；符合不符合任一要求不满足均 判为不符合1.3产业 政策5）不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和 产品。口是；口否；符合不符合申请涉及的生产线 上存在前述情形的， 判不符合2人员能力2. 1检验 人员6）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、 出厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是 否符合检验规程，并正确作出判断。口是；口否符合不符合每类检验现场抽取 1-2名检验人员，若 均有人不满足要求， 则判不符合。2.2操作 工人7）现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过 程实际生产操作情况，工人是否能熟练的操作，其 操作是否符合技术工
4、艺文件的规定。口是；口否符合不符合每一关键工序、质量 控制点、特殊过程均 有工人不满足要求， 则判不符合。3生产和检验设施设备3. 1生产 设备8）企业是否具有细则表3-1规定、与其生产 产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并 运行正常。是；否：符合不符合任一必备设备不满 足条件或不能正常 运行，判不符合。3.2检验 设备9）企业是否具有细则表3-2规定、与其生产 产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设 备，并运行正常。是；口否：符合不符合1.检验设备租赁 或共建实验室仅适 用于同一集团公司 下属企业的松弛试 验机设备。2.任一必备检验 设备不满足要求或 不能正常运行，判不 符合4.
5、 1生产 记录10）依据企业制定的工艺规程，是否对表面处理、 拉丝、捻制、稳定化处理等关键工序和质量控制点 进行如实的记录。是；口否：符合不符合审查获证之日至后 置现场审查之日之 间的记录，如存在系 统性缺失或造假、无 规程、无记录，判为 不符合。4.2进货 检验11）采购重要原材料是否按规定进行检验，检验记 录应完整、规范并符合相关标准的规定。是；口否：符合不符合审查获证之日至后 置现场审查之日之 间的记录，如存在系 统性问题或无规定、 无检验，判为不符 合。4.3过程 检验12）生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检 验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。口是；否：符合不符合审查获证之日至后 置现场审查之日之 间的记录，如存在系 统性问题或无规定、 无记录，判为不符 合。4.4出厂检验13）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验，检 验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。口是；口否：符合不符合审查获证之日至后 置现场审查之日之 间的记录，如存在系 统性问题或无检验、 无记录，判为不符 合。4过程控制4.5不合 格品 控制14）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并 执行到位，保存相应的记录。是；口否：符合不符合审查获证之日至后 置现场审查之日之 间的记录，如存在系 统性问题或无规定、 无记录，判为不符 合。