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1、2022年部门预算信息公开目录部门预算公开表部门预算收支总表3部门预算收入总表5部门预算支出总表8部门预算财政拨款收支总表10部门预算一般公共预算财政拨款支出表12部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表14部门预算政府基金预算财政拨款支出表17部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表18部门预算财政拨款三公经费支出表19部门预算信息公开情况说明一、部门职责及机构设置情况22二、部门预算安排的总体情况22序号收入支出项目金额项目合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政 拨款国有资本经 营预算财政 拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款2339.55一、一般公共服务支出2二、政府性基金预
2、算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出153. 93153. 939九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出52. 5352. 5311卜一、节能环保支出1401.401401.4012十二、城乡社区支出670. 74670. 7413十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出333饶阳县住房和城乡建设局单位：万元部门预算财政拨款收支总表预算年度：2022序号收入支出项目金额项目合计一般公共预 算财政拨款
3、政府性基金 预算财政 拨款国有资本经 营预算财政 拨款栏次123456718十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出60.9560. 9521二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二卜四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计2339. 55本年支出合计2339. 552339.5532年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金
4、预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计2339.55支出总计2339. 552339. 55333饶阳县住房和城乡建设局单位：万元预算年度：2022部门预算一般公共预算财政拨款支出表333饶阳县住房和城乡建设局预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计2339. 55770. 951568. 602208社会保障和就业支出153. 93153. 93320805行政事业单位养老支出132. 73132. 734事业单位离退休18. 7018. 705机关事业单位基本养老保险缴费支出75. 2075. 206机关事业单位职业年金
5、缴费支出38.8338. 83720808抚恤2.862. 868死亡抚恤2.862. 86920899其他社会保障和就业支出18. 3418. 3410其他社会保障和就业支出18. 3418. 3411210卫生健康支出52.5352.531221011行政事业单位医疗52. 5352. 5313行政单位医疗3. 063. 0614事业单位医疗-19. -1749. -1715211节能环保支出1401.401401.401621103污染防治1401.401401.4017大气1401.401401.4018212城乡社区支出670. 74508. 54162. 20333饶阳县住房和城乡
6、建设局预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451921201城乡社区管理事务560. 54508. 545220行政运行508. 54508. 5421工程建设管理52522221203城乡社区公共设施62.262.223其他城乡社区公共设施支出62.262.22421206建设市场管理与监督484825建设市场管理与监督484826221住房保障支出6(). 9555. 9552722101保障性安居工程支出5528其他保障性安居工程支出5522102住房改革支出55.9555. 95住房公积金55.9555. 95预算年度：2022部门
7、预算一般公共预算财政拨款基本支出表序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计770.95735.7435.212301工资福利支出714.18714.18330101基本工资60.7160.71430102津贴补贴12.1012.10530103奖金2.292.29630107绩效工资10.7810.78730108机关事业单位基本养老保险缴费75.2075.20830109职业年金缴费38.8338.83930110城镇职工基本医疗保险缴费52.5352.531030112其他社会保障缴费18.3418.341130113住房公积金5
8、5.9555.951230199其他工资福利支出387.45387.4513302商品和服务支出35.2135.211430201办公费14.2014.201530206电费4.004.001630207邮电费3.403.401730208取暖费3.753.751830211差旅费3.003.00333饶阳县住房和城乡建设局单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451930228工会经费0.940.942030229福利费1.961.962130239其他交通费用3.963.9622303对个人和家庭的补助21.5621.56233
9、0302退休费18.7018.702430305生活补助2.862.8625262728293031323334353637333饶阳县住房和城乡建设局单位：万元预算年度：2022序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123453839333饶阳县住房和城乡建设局单位：万元预算年度：2022预算年度：2022部门预算政府基金预算财政拨款支出表序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345333饶阳县住房和城乡建设局单位：万元注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。预算年度：2022部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表序号功能
10、分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345333饶阳县住房和城乡建设局单位：万元注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。预算年度：2022部门预算财政拨款“三公经费支出表序号项目资金性质口 il一般公共预算 财政拨款政府性基金 预算拨款国有资本经营 预算财政拨款栏次123451合计2“三公”经费小计3一、因公出国（境）费4二、公务用车购置及运维费5其中：公务用车购置费6公务用车运行维护费7三、公务接待费8四、会议费9五、培训费333饶阳县住房和城乡建设局单位：万元注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。三、机关运行经费安排情况四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化
11、原因五、预算绩效信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项23232337394042饶阳县饶阳县住房和城乡建设局2022年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和关于进一步推进预算公开工作的实施意见规定, 现将饶阳县住房和城乡建设局2022年部门预算公开如下：.一、部门职责及机构设置情况部门职责饶阳县住房和城乡建设局部门职责：（一）贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的方针、政策和法律、法规；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并 组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。（二）负责城镇低收入家庭住房保
12、障。承担保障性住房建设和棚户区改造相关管理指导责任。贯彻落实国家、省、 市保障性住房相关政策，拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资 金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。（三）负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发 展规划并组织实施。（四）负责执行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；抛行公共服务设 施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集工程材料、人工、机械设备使用等市场价 格信息。（五）负责房地产市场
13、的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；负责全县房地产市场的 统计分析及商品房销售、房屋租赁、交易工作；负责全县房地产评估机构和房屋测绘机构的行业管理工作；对房地产开发 企业、中介机构、评估机构进行监督管理和业务指导；依法对本县房地产市场进行监督管理，负责房地产估价、中介、房 屋租赁、商品房预销售的管理；理、规范房地产有偿转让工作；负责全县专项维修资金的归集、管理和使用。（六）负责建筑市场的监督管理。负责全县国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的管 理工作拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨
14、询企业施工图设计文件审查机构、监理机构、检测机构和招投标代理机构的监督管理；指导建设工程消防设计审查工作； 制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作；负责全县建设 勘察设计行业和勘察设计年终资质管理；负责建设行业科技论证、开发和成果的推广应用；组织制定科技发展规划和技术 经济政策；监督执行建筑行业各类企业以及相关中介组织的资质等级标准；负责房地产开发企业和房地产中介服务机构的 资质监督管理工作。（七）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导建制镇生活污水处理; 指导重点镇和特色小城镇建设；统筹指导农村气代煤电
15、代煤工作。（A）负责建筑工程质量安全监管。负责已办理质量监督手续并已办理施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工 程质量监督管理，负责已办理安全施工监督手续并取得施工许可证的房屋建筑和市政基础设施施工阶段的安全监督管理， 负责施工质量、安全监督备案和施工阶段的监督管理工作；贯彻执行建设工程质量、安全的法律、法规；贯彻执行建筑工 程质量、施工安全和竣工验收备案的政策和规章制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；执行建筑业、I 程勘察设计咨询业的技术政策；负责房屋使用安全管理和危房鉴定工作。（九）负责推进建筑节能减排。贯彻执行建筑节能的政策、规划并指导或监督实施；组织实施重大建筑节能项目；
16、指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展、建筑节能改造、可再生能源利用工作。（十）指导推进新型城镇化和城市建设工作。（十一）负责城市建设档案管理工作。（十二）负责行政执法监督管理。贯彻执行住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导住房城乡建设系统依法 行政；负责住房城乡建设系统行政执法的组织、协调、指导、监督检查和普法工作。（十三）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。机构设部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式饶阳县住房和城乡建设 局本级行政正科级财政拨款饶阳县住房和城乡建设 局事业事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算
17、管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预 算中。饶阳县住房和城乡建设局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2339. 55万元，其中：一般公共预算收入2339. 55万元， 政厅性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映饶阳县饶 阳县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门预算支出2339. 55万元，其中， 基本支出770.95万
18、元，其中包括人员经费735.74元和公用经费35.21元；项目支出1568. 6万元，主要为 节能环保支出1401. 4万元、城乡社区管理事务52万元、城乡社区公共设施62. 2万元、建筑市场管理与监 督48万元、保障性安居工程支出5万元；其他支出0万元。3、比上年增减情况2022年，部门预算收支安排2339. 55万元，较2021年预算减少1616万元，减少40. 85%,其中：基本 支出减少56.1万元，主要是由于人员减少；项目支出减少1559. 9万元，主要是由于项目减少。三、机关运行经费安排情况2022年，我部门机关运行经费共计安排35.21万元，主要用于保证机关正常运转的办公14.
19、2万元、电 费4万元、邮电费3.4万元、取暖费3. 75万元、差旅费3万元、工会经费0.94万元、福利费1.96万元、 其它交通费用3. 96万元等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车 购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万 元。与2021年持平，无增减变化。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标(一)总体绩效目标总体绩效目标2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精
20、神，从人 的方面入手，严格按照严细深实快的要求，每一名同志都要动起来、赶起来、冲起来。严”即严格时间节点，严格要求自 己。“细”就是要把工作谋细、做细，避免走弯路、走错路，影响工期。“深”就是把工作办到高水平、点子上、关键处，做 深入、做扎实。“实”民生工程做成民心工程，质量样板工程。“快”就是雷厉风行，只争朝夕，所有的工作都要有完成时限， 紧而又紧地把工作抓在手上，想方设法优化工作流程，当日事当日毕，一切工作，都要经得起道德和良心的拷问，经得起 历史和人民的检验。提前谋划工作，做到早谋划、早入手、早行动。1、县城基础设施建设方面。以创建省级园林县城为 抓手，努力扩大建设规模，提升县城品位。2
21、、保障性安居工程建设方面。继续加快推进保障性安居工程建设进度，确保 建设任务按时、按质、按量完成。3、以招投标为突破口，加强建筑市场管理和房地产交易市场管理。继续坚定不移地推 行招投标管理制度，从严入手，抓好建设工程质量管理、安全管理，确保安全生产零事故。严把商品房预售许可证发放关, 积极做好产权登记、发证和产籍管理。(二)分项绩效目标(-)住建政务管理绩效指标：负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。绩效目标：加强全县住房和城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高业务水平。(-)住建政务管理绩效指标：指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。绩效目
22、标：加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。（三）住房保障管理绩效指标：指导实施住房保障政策，承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制保障建设发展规划和年度 计划并组织实施。绩效目标：完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效 管理服务机制。（四）建筑业、房地产市场监管绩效指标：指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，对房地产市场、房地产开发、房屋租赁等工 作监督管理。绩效目标：规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高 行业水平，促进全县房地产市场持续健康发展。
23、（五）推进建筑节能绩效指标：开展建筑节能改造，加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。绩效目标：提高既有居住建筑的保温性能。（三）工作保障措施工作保障措施加强组织领导。充分发挥党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。成立由局主要领导和主要科室负责 同志组成的领导小组，围绕各专项设定的重点任务，加强顶层设计，优化资源配置，明确责任分工，强化任务落实。健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等 全过程环节的预算绩效管理流程，出台专项资金管理细则，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，确保专项资 金使用科学、规范
24、、高效。加强预算管理。严格执行预算管理，确保项目资金及时拨付。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，加快预算 支出进度。建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用 的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。强化评价监督。加强内部监督制度建设，组织开展预算绩效自评和重点评价工作，对绩效运行情况、重大支出决策、 资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加强内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作， 确保财政资金安全有效。第二部分预算项目绩效目标1、保障性安居工程经费5绩效目标表绩效目标1.目标内容1提升人民生活幸福指数一级
25、指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障局机关工作正常运 行程度保障局机关工作正常运 行程度100%财政补助质量指标保障性安居工程项目正 常运转保障性安居工程项目正 常运转298%财政补助时效指标提升工作效率提升工作效率298%财政补助成本指标投入成本投入成本5万元财政补助效益指标经济效益指标提升建筑节能执行速度提升建筑节能执行速度298%财政补助社会效益指标对经济发展的促进作用对经济发展的促进作用298%财政补助一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据生态效益指标生态效益增值率项目实施后生态效益增 长率298%财政补助可持续影响指标可持续性服务
26、可持续性服务298%财政补助满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率2100%财政补助2、工程建设管理费用52绩效目标表绩效目标1.提升人民生活幸福指数一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障局机关工作正常运 行程度保障局机关工作正常运 行程度100%财政补助质量指标提升工程建设管理进度提升工程建设管理进度298%财政补助时效指标提升工作效率提升工作效率98%财政补助成本指标投入成本投入成本52万元财政补助效益指标经济效益指标提升建筑节能执行速度提升建筑节能执行速度298%财政补助社会效益指标对经济发展的促进作用对经济发展的促进作用298%财政补助生态效益指
27、标生态效益增值率项目实施后生态效益增 长率298%财政补助可持续影响指标可持续性服务可持续性服务98%财政补助满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率2100%财政补助3、关于清算下达2020.2021年采暖季清洁取暖市级运行补助资金225 （ 2022年）绩效目标表绩效目标1.目标内容1提高群众生活幸福指数。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标投资完成率投资完成率投资完成率100%饶财建2021 139号质量指标正常使用率工程完成验收合格使用 率工程完成验收合格使用 率 100%饶财建2021 139号时效指标完工及时率完工及时率完工及时率100%饶财建2
28、021 139号成本指标资金成本资金成本资金成本225万元饶财建2021 139号效益指标经济效益指标成本利用率成本利用率成本利用率100%饶财建2021 139号社会效益指标能力提升率安全取暖能力提升率297%饶财建2021 139号生态效益指标推动环保事业发展推动环保事业发展推动环保事业发展100%饶财建2021 139号可持续影响指标可持续性可持续性可持续性100%饶财建2021 139号满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率297%饶财建2021 139号预算年度：2022部门预算收支总表序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入2339. 55一、一般公
29、共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出153. 939九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出52. 5311十一、节能环保支出1401.412十二、城乡社区支出670. 7413十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出333饶阳县住房和城
30、乡建设局单位：万元4、关于提前下达2022年省级大气污染防治资金预算47绩效目标表绩效目标1.目标内容1提高人民生活幸福指数。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标投资完成率投资完成率投资完成率100%饶财建2021 145号质量指标正常使用率工程完成验收合格使用 率工程完成验收合格使用 率 100%饶财建2021 145号时效指标完工及时率完工及时率完工及时率100%饶财建2021 145号成本指标资金成本资金成本资金成本47万元饶财建2021 145号效益指标经济效益指标成本利用率成本利用率成本利用率100%饶财建2021 145号社会效益指标能力提升率安
31、全取暖能力提升率297%饶财建2021 145号生态效益指标推动环保事业发展推动环保事业发展推动环保事业发展100%衡财建2021 245号可持续影响指标可持续性可持续性可持续性100%衡财建2021245号满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率297%衡财建2021245号5、关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算（用于2021年采暖季清洁取暖运行补助）135绩效目标表绩效目标1.提高群众生活幸福指数一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标投资完成率投资完成率投资完成率100%衡财建2021263号质量指标正常使用率工程完成验收合格使用 率工程完成验
32、收合格使用 率 100%衡财建2021 263号时效指标完工及时率完工及时率完工及时率100%衡财建2021 263号成本指标资金成本资金成本资金成本135万元衡财建2021263号效益指标经济效益指标成本利用率成本利用率成本利用率100%衡财建2021 263号社会效益指标能力提升率安全取暖能力提升率297%衡财建2021 263号生态效益指标推动环保事业发展推动环保事业发展推动环保事业发展100%衡财建2021 263号可持续影响指标可持续性可持续性可持续性100%衡财建2021263号满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率297%衡财建2021 263号6、关于提前下达2022年中央大
33、气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）201绩效目标表绩效目标1.提高群众生活幸福指数一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标投资完成率投资完成率投资完成率100%翼财资环2021 103号质量指标正常使用率工程完成验收合格使用 率工程完成验收合格使用 率 100%冀财资环2021 103号时效指标完工及时率完工及时率完工及时率100%冀财资环2021 103号成本指标资金成本资金成本资金成本201万元冀财资环2021 103号效益指标经济效益指标成本利用率成本利用率成本利用率100%冀财资环2021 103号社会效益指标能力提升率安全取暖能力提升率
34、297%冀财资环2021 103号生态效益指标推动环保事业发展推动环保事业发展推动环保事业发展100%冀财资环2021 103号可持续影响指标可持续性可持续性可持续性100%冀财资环2021 103号满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率297%冀财资环2021 103号7、关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）626.4绩效目标表绩效目标1.提高群众幸福指数。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标投资完成率投资完成率投资完成率100%翼财建2021200号质量指标正常使用率工程完成验收合格使用 率工程完成验收合格使用
35、 率 100%冀财建2021200号时效指标完工及时率完工及时率完工及时率100%冀财建2021 200号成本指标资金成本资金成本资金成本626. 4万元冀财建2021 200号效益指标经济效益指标成本利用率成本利用率成本利用率100%冀财建2021 200号社会效益指标能力提升率安全取暖能力提升率297%冀财建2021 200号生态效益指标推动环保事业发展推动环保事业发展推动环保事业发展100%冀财建2021 200号可持续影响指标可持续性可持续性可持续性100%冀财建2021200号满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率297%冀财建2021 200号8、关于下达2021年采暖清洁取暖市
36、级运行补助资金89 （ 2022年）绩效目标表绩效目标1.目标内容1提高人民群众生活幸福指数。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标投资完成率投资完成率投资完成率100%饶财建2021 143号质量指标正常使用率工程完成验收合格使用 率工程完成验收合格使用 率 100%饶财建2021 143号时效指标完工及时率完工及时率完工及时率100%饶财建2021 143号成本指标资金成本资金成本资金成本89万元饶财建2021 143号效益指标经济效益指标成本利用率成本利用率成本利用率100%饶财建2021 143号社会效益指标能力提升率安全取暖能力提升率297%饶财建2
37、021 143号生态效益指标推动环保事业发展推动环保事业发展推动环保事业发展100%饶财建2021 143号可持续影响指标可持续性可持续性可持续性100%饶财建2021 143号满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率297%饶财建2021 143号9、建设市场管理与监督经费48绩效目标表绩效目标1.目标内容1提升人民生活幸福指数一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障局机关工作正常运 行程度保障局机关工作正常运 行程度2100%财政补助质量指标建筑市场管理正常运行建筑市场管理正常运行298%财政补助时效指标提升工作效率提升工作效率98%财政补助成本指标投入
38、成本投入成本248万元财政补助效益指标经济效益指标提升建筑节能执行速度提升建筑节能执行速度298%财政补助社会效益指标对经济发展的促进作用对经济发展的促进作用298%财政补助生态效益指标生态效益增值率项目实施后生态效益增 长率298%财政补助可持续影响指标可持续性服务可持续性服务98%财政补助满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率2100%财政补助10、其他城乡社区公共设施支出经费62.2绩效目标表绩效目标1.目标内容1提升人民生活幸福指数一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障局机关工作正常运 行程度保障局机关工作正常运 行程度100%财政补助质量指标提升新型城镇化和城市 建设进度提升新型城镇化和城市 建设进度298%财政补助时效指标提升工作效率提升工作效率298%财政补助