《庆安县丰收乡两利中学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《庆安县丰收乡两利中学.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算第一部分 庆安县丰收乡两利中学单位概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分 庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表第三部分 庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 庆安县丰收乡两利中学概况一、单位职责庆安县丰收乡两利中学隶属于庆安县教育体育局，主 要职责是：1、实施中学与小学义务教育，促进基础教育发展。2 中学学历
2、教育 小学学历教育3、贯彻执行党和国家的教育方针、贵育政策、教育法规，贯 彻执行上级教育行政部门的规章制度。二、单位机构设置学校设有：工会、团支部、教务处、政教处、总务处。三、单位人员构成庆安县丰收乡两利中学编制总数为52个，其中：事业编 制52个，实有人员65人，其中：在职人员52人，特岗教师 13人，离退休人员52人。与上年预算相比，实有人数增加4 人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人，特岗 教师增加4人。第二部分庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“
3、三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、项目支出绩效表上述各项预算表详见2021年部门预算公开报表第三部分庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学收入总预算561.04万元, 全部为一般公共预算拨款收入；支出总预算561.04万元，包括 教育支出479.48万元，社会保障和就业支出39.25万元、卫生 健康支出23. 98万元、住房保障支出18. 34万元。与上年预算 相比，增加71. 01万元，主要原因是工资调整。按照综合预算 的原则，庆安县丰收乡两利中学所有收入和支出均纳入部门预 算管理。二、关于收入总表的说明2
4、021年，庆安县丰收乡两利中学收入预算561.04万元，全 部为一般公共预算收入，占100%；政府性基金预算收入0万 元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户 管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业 单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%； 附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于支出总表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学支出预算561.04万元，全 部为基本支出，占100%。人关于财政拨款收支总表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学财政拨款收入预算561.04 万元，比上年预算数增加71. 01万元，主要是人员和
5、工资变动。 全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算561.04万元，其 中，教育支出479.48万元，社会保障和就业支出39.25万元， 卫生健康支出23. 98万元，住房保障支出18. 34万元。五、关于一般公共预算支出表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学一般公共预算支出561.04 万元，全部为基本支出。1.205教育支出为479. 48万元，比上年预算数增加67. 49万元，主要是人员和工资变动。2、208社会保障和就业支出为39. 35万元，比上年预算 数减少2. 16万元，主要是主要是人员和调整工资后缴费基数变 动。3、210医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业
6、单位医疗（项）：2021年预算数为23.98万元，比上年预 算数增加4. 62万元，主要是人员和工资变化。4、221住房保障支出为18. 34万元，比上年预算数增加1. 17 万元，主要是人员和工资变化。六、关于一般公共预算基本支出表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学一般公共预算基本支出 561.04万元，其中：人员经费533.71万元，公用经费27.33万 yG o1、301工资福利支出509.73万元,比上年预算增加49.84 万元，增加10.84%,主要原因是人员变动及保险测算基数调整, 导致金额增加。2、302商品和服务支出27.33万元，比上年预算增加27.33 万元，主要原因是
7、人员增加，导致公用经费金额增加。3、303对个人和家庭补助支出23. 98万元，比上年预算减 少6.16万元，减少20.44%,主要原因是人员变动，导致生活 补助金额减少。七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学一般公共预算“三公”经费 支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。 比上年预算增加00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费 支出。（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比 上年预算增加0万元，主要原因是：本单位无此项支出。（二）公务接待费。2021年预算安排。万元，
8、比上年预算 增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元， 比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上 年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出；公务用车 运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单 位无公务用车。八、关于政府性基金预算支出表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学政府性基金支出0万元， 与上年预算相比无变化，主要原因是：本部门没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。九、机关运行经费情况说明2021年，本单位为事业单位，无机关运行经费。十、关于政府采购预算情况说明2021年，庆安县丰收乡两利中学采购预算总
9、额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2020年末，庆安县丰收乡两利中学共有房屋 平方米，车辆。台，单价50万元（含）以上设备0台。十二、关于项目支出绩效目标的说明2021年 庆安县丰收乡两利中学实行绩效目标管理的项目 1个，涉及预算金额6万元。第四部分名词解释1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定
10、行政任务和事 业发展目标所发生的支出。4、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、 对个人和家庭的补助支出项目。5、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常 运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大 型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他 运转类项目。6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性 支出。12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。13、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等 预算绩效管理工作的前提和基础。