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1、青岛彩立德包装有限公司仓库管理制度保密等级公开编号CLD-版本/修改A/0一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的 措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员：负责物料的收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员：负责物料装卸、搬运、包装等工作；仓库和综合：部共同负责废弃物品处理工作；品质管理部：对物料的检验后对不良品处置方式的确定；四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门 或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入
2、库物资核对、清点后，库管员及时输入ERP软件做入库处理。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。d）物料出现严重质量问题的。1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补 填“入库单”输入软件。2物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，并在ERP软件中 定点定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2 库管员对常用或
3、每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可 靠性。2.4 的领发仓库管理制度3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，要有专人签字、字据不清或被涂改的，库管员 有权拒绝发放物资。3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经 总经理批准后交采购人员及时采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻 乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.5 以旧换新的物资一律交旧
4、领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字重附件二：商品入货计数单:Jd3dDOS讣R蚁nst石旬UFSI。2用W8ZlrDcttnpuIndSU9U.1工=Nd二8OOOZ-ZT0WKC.I.0SI、900zll(wggzssoogl中心y科出制#赧土相no/es烝0003boeqUL力B-dISTI5Z8000WN。岂008R6S0O0CPmEquMseldmoaooowsooss80CSZ中*嘏兴如邪9联凶33栏般7而：8 FMS务/ 出曾1比利加包蛾wa（上海）行平公司率商工”开发区远东北路1329号:札申可lk :. .Gy、rr、c、，rc E d _广rCAr、附件四：准备
5、单据:xnTml附件五：收货区管理章程:S886Kcoolr!*l2Mm为川SWU彳)UIH“工9H8R5sofcoz选E总集3汇出掂出与收irl印帆什、匚匚二CSprg三WQ6/回利七CH一忙我一寸叫MJN255WU王CULscoolaUYKs9:surn匕W2QWid一flrrY彳布墨msw?*61，巴、2N一名宾旗Rlg&H收货区管理章程（送货需知）1、供应商凭送货单按本公司的采购订单和计划部的送货排期送货，对无送货单、无订单号码 或计划外送货仓库拒绝接收。2、供应商要认真完整填写送货单，写明供应商代码，采购订单号码和产品名称、代码、数量 及装箱明细等。3、供应商卸货时请认真核对实物与送
6、货单是否一致，不同产品分开摆放，标签朝外以便仓管 点数，点数完毕后供应商按仓管要求把货放至指定区域。4、供应商要严格控制每箱产品的数量，以确保没有短装情况，如在抽点中发现短装收货时此 批产品数量将按最少那箱产品计算。5、每箱产品必须要有明确的标签标明产品品名、代码、数量、生产日期以及品控标签。6、对有回收包装材料或不良品退货必须在送货时一并带回。7、请供应商按先进厂先卸货的原则等候收货，禁止在收货区发生争吵或打架事件，否则将逐 出本公司，由此引起的延误交货等后果由供应商承担。8、如遇到货物不符合仓库接收标准，在仓库与其它部门沟通时，供应商需耐心等待，如有问 题请向采购部投诉，不得在仓库里争执。
7、9、等候收货时请在指定休息区域内休息，不得随意乱跑，禁止在无人带领的情况下进入生产 车间。10、 公司范围内严禁抽烟。11、 以上各点请各协力厂商知悉并通知送货人员遵照执行。附表一：出货通知单:附表二：领料单(QULG- 001)附表三：原材料入库单（QULG-002）:附表四：外加工半成品入库单（QULG-003）:附表五：送货单(QULG-004):点物品需总经理签字。4物资退库仓库管理制度4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库，库管员根据”废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标 识。五、仓储规定1仓储管理规定仓库主要的作业主要
8、分为入库，出库，保管三大部分。1.1.1 入库要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向主管汇报，得 到指示意见后遵照执行，主要原材料化工材料需要质检报告或质检人员检验合格后，办理 ERP入库手续。1.1.2 出库生产计划部门审核通过生产通知单发放主要原材料，然后录入ERP系统。按照销售审核的单据发货录入ERP系统。月末将所有ERP软件仓库科目结转后，财务做帐及成本核算。LL3保管合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的 保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期进行盘点，帐物是否相符，如果不是查找 原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇
9、总表，汇报给上级，更改账面数 字，以做到帐卡物相符。1.2物料收货及入库1.2.1 需严格按照“仓库管理流程进行货物的验收工作.122验收后的货物，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不 能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。123根据送货单验收货物，入ERP软件并填写入库单。1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产 品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找 相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1.2.6 物料摆放需要按照划分的区
10、域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域 外摆放物料，特殊情况需要在当天进行整理归位。127原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数输入软件，入库。1.2.8 生产技术部测试借料，测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和 不良品进行区分放在指定区域。1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认 登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借 料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货 厂通知单”扣除等同入库数量）。1.2.10 入库物料需要摆放至指定储
11、位。L3物料出库（出库领料）需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”进行作业。1.1.1 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户 退回不良报废部分并分别保管和做标示。1.5 退货物料处理1.5.1 需按照有关“退货通知单”的进行作业。152采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.6 仓库卫生、安全管理1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将需要使用的物料和设备 按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.7.2 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。1.7.3 考量物料区域
12、摆放是否合理，并做合理摆放和规划。每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物，异常情况及时处理和报 告。182门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。1.9物料管理（异常处理及呆滞物料处理）物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中， 遵循仓库“十二防，安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。192发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。1.1.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管 理。1.1.4 保持物料的正
13、确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追 查相关责任。1.10 单据、帐务管理1.10.1 仓库要求日清当天的工作当天完成。1.10.2 需要给财务的单据软件和手工单据一起给到财务。1.10.3 每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分 类保管。遗失需要追查相关责任。1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。1.11 盘点管理L1L1每月进行一次盘点L1L2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点时需要保证盘点数量的准确性每月出具盘点表或月报表2包装管理规定2.1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部 门
14、相关人员再次检查确认。3仓库工作作风及态度3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4其他4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。4.4 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续， 要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必 须签名确认。4.5 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反
15、馈。5奖惩规定5.1 工作评估5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工 的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献。5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；5.1.1.4 工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求 和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；5.LL5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及 经营目标。对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的 培训或调整岗位。加利派包装制品（上海）有限公
16、司Qualipac China Company Co., Ltd.仓库管理程序文件编号：QU-LG-OP-01修订序号：R0生效日期：2007-04-26页码：1 of 15制定Draft： 李结良20070418Warehouse supervisorDate审核Check:Logistic ManagerDate核准 Approval:GM Management RepresentativeDate分发部门及份数(Issue Dept.)：1.GM口2. Director口3.IN. Dept.口4.As. Dept. 口5.Coating Dept.口6.QC Dept.口7.Purch
17、ase Dept. 口8.Logistic Dept. 口9.MT Dept.口10.Tooling Dept. 口11. HR. Dept.匚|12. R&D Dept. .13.PE Dept.14. Sales Dept. 口15. Finance Dept.口16. DCC口页码及修订序号Page and update code：页码page1234567891011修订序号 rev.RORORORORORORORORORORO页码page12131415修订序号 rev.RORORORO1 .目的 Objective:公司材料、产品能够得到适当的储存管理，不至于损毁、丢失或产生混淆。
18、2 .范围 Scope:本公司所有生产材料及产品均适用。3 .名词解释Terms：仓储管理：是对仓库及仓库内的物资所进行的管理，是仓储机构为了充分利用所具有的仓储资源提供 高效的仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。4.本文件的制定权责APPROVAL REQUEST：制定Draft审核Review核准 ApprovalWarehouse SupervisorLogistic ManagerGM& Representative5 .主文内容 Operation procedure:5.1 流程：1. 1.1储存区域规划。5. 1. 2入库。6. 1.3库存管理。7. 1.4出库。5. 2
19、流程描述5. 2.1储存区域规划：5. 物流部仓库应该对储存区域进行规划，划定“待检区”、“不合格品区”和 “存储区”，并予以明确标示。6. 所有还未检验的材料及产品应存放于“待检区”；所有不合格的材料及产品 应存放于“不合格品区”；所有合格品存放于“存储区”。7. 2. 1.3仓库内存放的所有材料、产品应用标签予以标识。5. 2.2入库:5.1. 2. 2. 1供应商送货时，要严格按照收货区管理章程送货，物流部仓库按照计划 排期确认并根据供应商送货单填写原材料入库单（附表三）或委外加 工半成品入库单（附表四）。入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、 规格型号、物料代码等项目，及时录入SAP系
20、统（操作方法见SAP入库作 业规范QU-LG-WI-04）,供应商将卸下的物料存放在“待检区”，仓库管理 员及时输入SAP系统并用SAP标签（附件一）予以标识。生产用原材料和委 外加工半成品仓库管理员必须及时通知QC部检验，QC部检验完成后，如果 合格，则QC在标签上盖0K章，表明“合格”，仓库将材料移至“存储 区”；如果不合格，则QC在标签上贴退货菲，仓库把物料移至不良品区，精品文档精心整理在下次供应商送货时把不良品退回供应商。如长期不送货的供应商，至少一 个月要来拿一次不良品，并由采购部负责跟催。5.2. 2.2外发物料因质量等原因而发生的退回产品，必须办妥退货手续并及时报QC检 验以做出
21、处理方案。5.3. 2. 3生产部所有经QC验货0K的产品必须及时入库，无QC部检验标签时，仓库应 拒绝接受产品入库。每天的下午下班前不可以有前一个班次的产品还留在车 间。仓库接收材料、产品后，应及时扫描到“存储区”。杜绝当时没有扫描 而且事后又忘记扫描的现象。入库的产品必须整理归类摆放整齐，同种产品 尽量放满整个货板，多个货板要尽可能放在一起，物品摆放要注意保持通道 畅通，不得挡住消防通道和消防器材安全门等。5. 2. 3库存管理:1. 2. 3.1计划部必须根据生产产能和仓库库存状况合理确定采购数量，以免造成库存 量过大物料积压过多而产生的成本。5. 2. 3. 2物流部仓库应加强对库存品
22、的管理，防止在库存期间发生损毁或丢失。6. 2. 3. 3仓库应每天对库存品进行巡检，以便及时发现问题。发现物料短少或质量上 的问题（如:过期、受潮、老化、变质或损坏等），应及时向QC、计划等部 门汇报，由相关部门做出处理。7. 2. 3.4仓库必需保持温度在-20-55之间并做记录，化学危险品仓库必需保持在 30以下并做记录。8. 2. 3. 5仓库收货区和出货区大门在没有货物进出的时候必须保持关闭。9. 2. 3. 6对于库存时间较长的产品及材料，由计划部每月按客户订单情况处理。10. 2. 3. 7仓库与财务部一起，每半年一次对库存进行盘点，检查库存的准确性。库存 物资清查盘点中发现差异
23、，应及时查明原因再进行调整，并由财务部检查确 认。5. 2.4出库：11. 2. 4. 1各类材料的发出，采用先进先出的原则，原材料、半成品出库时必须办理出库 手续，并做到限额领料。车间领用的物料必须由车间主管或其指定人员统一 领取，车间领料人员每日两次凭计划员发出的相应对象清单向仓库领料，仓 库搬运工按照对象清单用扫描器查询和准备物料。按先进先出的规则，扫描 器上显示的第一行为最早生产的物料，依次类推，最早生产的先发。发货的 时候必须按车间生产要求的用量，及时发料。领料员和仓管员应核对物品的精品文档精心整理名称、规格、数量、质量状况，成品包装箱在发货时还要核对箱陵跟对象清 单是否一致，核对正
24、确后方可发料。12. 2. 4. 2外来物料在QC未检验而生产急需上线时可以在得到QC部允许的前提下先发 料给生产部,QC留样检验。13. 2.4.3 QC和工程部门有需要领用物料时必须开具领料单注明用途并交计划员签 批，由仓管员发料，领料部门和仓库在领料单上签名。绝对不允许在没有得 到仓库允许的时候自行到仓库拿走任何物料。14. 2. 4. 4成品出货必须有计划单证员发出的出货通知单（附表一）和SAP系统拣配单 据（附件四）（操作方法见SAP出库作业规范QU-LGTI-05）,并核对对应 产品的品名、代码、数量、唆头等相关信息的正确，用扫描器扫描并经系统 确认，如果系统确认有误差，必须重新计
25、数或扫描，直至数量正确方可放 行，并打印出货单号（附件三）。国内出货的还必须填写送货单（附表 五），客户签收后带回交财务保存。15. 2. 4. 5委外加工出库必须接到计划通知后按SAP系统拣配单据（附件四）扫描，经 系统确认后方可放行（操作方法同5. 2. 4. 4成品出货）。6 .参照文件：Referent document6. 1SAP入库作业规范QU-LG-WI-047. 2SAP出库作业规范QU-LG-WI-057 .附件：Attachment7. 1:SAP 标签8. 2:商品入货计数单9. 3:出货单号10. :准备单据11. 5:收货区管理章程12. 附表与记录管制 Chart
26、 and record management1. 1:出货通知单8. 2:领料单（QULG-001）8. 3:材料入仓单（QULG-002）8. 4:外加工半成品入库单（QULG-003）8. 5:送货单（QULG-004）签:附件一 SAP标器PaIIIIIIIIIIHI蚓邮|阳邮|oAr0830220050019364241数量QTY :288 PCSFG11010130AHR族转粉盒底十抽思hr waterpack compact bottom + drawer一08- 30a生产定单中的福数Carton Nb. : 100/115生产定单Prod Order 1051840姓名,Name型铉/ Cav品控不签/ QC LABELQualipac China SAP聊聊哪1顺脚散景ON 加利派批量 供应商批量 接货日期 向内交货0000116221:1162212007 06.13：141374711008671AEL（雅诗兰恚）茜舞圆彬份盒喷刃面El CLINIQUE BRONZER COMPACT C i LID247 PC.Quahpac Batch:Supplier Batch/Reception Date/Inbound Delivery品控标签/QC SBEL