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1、仓储配送与仓库操作管理制度针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相 关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处 iUo第一章：配送操作管理制度该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储 公司、客户进行配送作业时对其管理和规范。达到配送作业准确性100%,配送 作业准时性100%,配送作业客户满意度100%的目的。1.1 调度员配送定单调度处理调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的 配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单（派车单 如附件1）,在派车单上记录配送执行车辆、配
2、送目的地、送货单号、货物规格 型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签 名.（派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货）调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕 下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车 单及送货单上签名确认，司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在 派车单上填写车辆送达时间并签名，后面相关信息要司机在配送中填写。1.2 仓库管理员配送单发货处理仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货 单及派车单的要求发货装车，（注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章仓 库出库
3、操作管理制度）。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货 物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完 毕货物质量由司机负责）.装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章，司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。1.3 司机送货处理司机根据送货线路及客户要求到达时间等相关信息,进行配送，当到达 客户点时，与客户对送货单进行收货验收，收货完毕，要求客户在送货单（黄色 联）上签字或盖章确认,留下一联给客户留底（绿色联），如属客户自行开回单 的，司机应在送货单上划销退回的货品，回单由公司业务员或司机在送货后五 天内收取客户开具的回单联。1.4
4、送货回单处理配送完毕，司机将当天所有送货单、派车单及回单进行整理,第二天， 将送货单（蓝色联）交仓管员留底，其余单据交付到调度员，调度员根据派车单 对回单进行审核验收,并在派车单上回单确认栏确认。调度员将收到的回单进行 整理后两天内交给财务部门。财务部门收到回单后复印留底，撕下送货联（红 色联）留档，回单原件用于与客户结款。如有问题及时处理，同时汇报到有关的责任处理部门。1.5 配送事故的处理当配送作业出现责任事故时，应及时汇报给销售经理。由销售经理会同公司 人员共同协调处理。配送中，如发生货物丢失、损毁等，如属人为因素造成公司经济损失的，予 以责任人损失金额30%罚款。L6配送客户拜访销售经
5、理应根据货物配送质量跟踪表客户反映的情况，安排对客户进行拜 访，并做好客户拜访记录表。第二章：仓库操作管理制度该管理制度是对仓储中所涉调度、司机、仓管员、搬运工 进行仓储作业时对其管理和规范，达到仓储货物数据准确性100%,货物收发作 业准时性100%,货物破损率0%,仓储作业客户满意度100%的目的。仓库管理人员在货物出、入库后，开具入库通知单，及时清查货物数量，仓库货物要做到实物、台帐、系统帐相符，记录清晰，具有可追溯性 仓库管理人员应于每周一上午十点以前将仓库的库存情况详报财务。2.1 入库操作管理处理2.1.1 入库操作处理到货车辆的司机将运单交到仓库管理员处,仓管在入库通知单上填写到
6、货车 辆的时间、车牌号码、执行单号、司机姓名。销售部门应交给仓库管理员公司已下达的订货单，仓管根据公司的订 货单对运单进行审核,确认运单货品与订货单一致。同时审核到货车辆的车牌号 码与运单是否一致等相关信息,并在入库通知单上收货人栏处签名，安排库位及 装卸工人开始卸车。仓库管理员与司机一起按运单逐一对货进行验收审核,审核 货物的品名、规格、型号、数量、外包装质量等。A货物卸完车后，货物的数量、品名、规格、型号都与运单相符，货物 外包装完好无损,仓库管理员在运单上签名确认,并在运单上盖仓库入库收货专 用章及留下运单仓库联。仓库管理人员在货物入库后,及时清查货物数量登记好 货物台卡、台帐、仓库管理
7、员填写入库通知单（运单号、货物数量、品名、规 格、型号、库位等相关信息），并签名确认后，留下第一联仓库入库单及运单仓 库联进行信息录入，仓库入库单第二联交财务。B当货物入库与运单数量、品名、规格或型号有不相符时，应及时反馈 给销售经理处理,并在收货运单上注明收货情况,要求司机签名确认，同时在入库 通知单上详细写明收货情况,并要求司机签名确认，把相关信息汇报到相关的责 任处理部门。C当发现货物入库时有货损及货物外包装破损,仓库管理人员应与司机 及相关人员一起进行验收,在入库通知单上详细写明收货情况,并把相关的信息 汇报到销售经理，由销售经理进行协调处理。受损货物应做好标识，放置在规定 的区域，待
8、处理。2.1.2 销售退回货物入库操作处理司机将送货单（蓝色联）交到仓库管理员处,仓库保管员开具入库通知单 并填写到货车辆的时间、车牌号码、送货单号、司机姓名。仓库管理员与司机 一起按送货单（蓝色联）上划销货品逐一对货品进行验收审核,审核货物的品 名、规格、型号、数量、外包装质量等等。A货物卸完车后，货物的数量、品名、规格、型号都与送货单相符，货物 外包装完好无损,仓库管理员在送货单上签名确认,并在送货单上划销的货品处 盖上仓库入库收货专用章，开具入库通知单并由司机及仓库主管签名确认后， 入库通知单留下第一联作为仓库信息录入凭证，第二联与回单交到公司财务部 门留底。B当货物入库与退货单数量、品
9、名、规格或型号有不相符时，或者发现 货物有货损及货物外包装破损，其处理与入库操作处理相同。2.2 货物在库操作处理2.2.1 库容库貌、理库操作处理根据仓库的实际情况对库位进行合理的规划，分为龙凤产品区、蒙牛产 品区，条件允许的话可设置退货品区及发货品区进行堆放管理。对于赠品，仓 库管理人员应于入库时在赠品的外包装箱上加盖识别章。在库货物必须堆放在规定的库位上，产品按分类、离墙、离地存放，严禁 倒置，设置明显标识，合理确定堆放高度，防止因承受压力过大导致货品变 形、损坏等。仓库应保持定期除霜，保证制冷效果。2.2.2 货卡、台帐、仓库盘点操作处理A货物货卡处理在库货物根据不同类别都要设立货卡，
10、货卡应放置在货物最前面一排的货物 上，货物进出仓库都要及时在对应的货卡上做好相应的记录，记录该类货物进 出库时间，出品日期，品种规格，名称等。仓库管理人员在登记货卡时，要做 到准确无误，字迹清楚，登记时应先对该类货物进行盘点一次，进行数据确 认。B仓库台帐处理仓库台账是对仓库所存货物的动态静态的详细记录，仓库管理人员在登记货 物台帐时必须准确无误，字迹清楚的记录货物详细情况，货物型号、规格、收 发货物时间、货物出厂时间，去往地点、执行单号、车牌号、收发数量、现库 存数量签名确认、区域货物状态及所剩可用空间等信息的详细记录。能使仓库 具有可控性及货物具有可追溯性的管理。C仓库盘点操作处理仓库应进
11、行月盘、年盘、抽查盘点。月盘：每月30日进行盘点。由仓库主管人员与财务人员进行实地盘存并形 成盘点表，盘点表一式两份，仅记载实际盘存的名称，品种规格，盘点数量， 并由盘点人员签字确认。仓库货物实数与台卡数、台帐数、系统数一致相符。 盘点表一联留仓库备底，另一份须交付财务，由财务人员进行账实相符的核 对，并查明账实不符的原因。如盘亏，查明属仓库管理人员责任的，应处以仓 库管理人员损失金额的30%的罚款，罚款在该仓库管理人员的工资内扣除。年盘：每年的十二月30日进行盘点。盘点内容与月盘一致。抽查盘点：由公司财务人员，仓库管理人员不定期进行，内容与月盘一 致。仓库管理人员应根据盘点表及时调整库存数量
12、。2.3 货物出库操作处理调度员预先向仓库管理员提供派车单及送货单，送货单及派车单记录发货 地点、时间、去往地、数量、型号、规格等相关备货信息，仓库管理员根据 派车单安排装车。2.3.1 发货操作处理仓库的发货的操作确认按第一章货物配送有关要求执行。2.3.2 先进先出操作管理规定仓库管理人员在发货时，严格遵守先进先出的原则，当货物进库时在货物上放贴上纸条，写上入库时间及产品出厂日期，出库发货根据时间先后进行 发货管理。233仓库管理员注意事项仓管员应严禁无单发货，当出现问题时及时处理，汇报到相关的责任处理 部门。仓库发货操作应在以下原则进行：1 .对单发货，相互验收确认；2 .先进先出；3
13、.发货后及时盘数登台帐，保证发货的准确性、可追溯性管理。4 .4配送事故处理当仓库作业出现责任事故时，及时处理，及时汇报到有关的责任处理 部门,将事情的前因后果，处理办法，今后预防措施详细记录并汇报到有关的责 任处理部门。呆滞物料管理制度1、目的为能减少呆、滞料的产生，以及有效推动公司呆滞物料的处理，减少库存资金积压及管理压力，特 制定本制度。2、适用范围全公司各级库房（不包括在建库房）的物料3、术语和定义3.1 呆料：凡品质（型号、规格、材质、效能）不符合标准，因技术（设计）变更及存储过久等现状 已不适用，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能正常使用的库存物料。3.2 滞料：存放
14、在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存X100%）小于标 准（详见下表）的非呆料库存物料。序号物料类别存放周期异动率标准1整机产品6个月5%2除整机产品外的所有物料6个月5%3.3 呆滞物料：呆料与滞料合称为呆滞物料。4、职责4.1 物资计划部：1 .1.1统筹规划呆滞物料处理工作；4 .L2统计、上报呆滞物料信息；4.L3分析形成呆滞产生原因；4.L4拟定呆滞物料处理方案；组织评审呆滞物料处理方案；监督呆滞物料处理方案的执行；4.L7发布呆滞物料处理结果。4.2 财务结算中心：4.2.1 处理折价退换货的帐务处理。4.3 采购部：4.3.1 参与评审呆滞物料处理方案；4
15、32实施呆滞物料处理方案。4.4 事业部技术部门：4.4.1 参与评审呆滞物料处理方案4.4.2 实施呆滞物料处理方案。4.5 事业部市场部门：451统计、上报呆滞物料信息；4.5.1 参与评审呆滞物料处理方案；4.5.2 实施呆滞物料处理方案。46事业部质量部门461检验再利用呆滞物料。5、工作程序51形成呆滞物料51.1各级库房中物料（包括原材料、半成品、成品），因下列原因形成呆滞:A、客户订单变更，导致物料呆滞；B、市场部门备货失误，导致物料呆滞或过剩；C、 物资计划部备货计划失误，导致物料呆滞；D、 错误采购，导致物料呆滞。E、没及时处理的不良来料，导致物料呆滞；F、维修、改制退回不良
16、物料，导致物料呆滞；G、 产品停产、库存尾料，导致物料呆滞。H、 原材料库存策略失误如安全库存过高等，导致物料呆滞，。I、仓储不当如腐蚀、跌落、未按先进先出等，导致物料呆滞，。J、因设计（技术）变更、产品实验，导致物料呆滞；K、最小包装、最小起订量、最低采购费用剩余尾料；L、代维使用的备机、备件，导致物料呆滞。M、 有帐无物N、 其它原因造成物料呆滞。52统计呆滞物料信息521物资计划部、各事业部市场部门以每月25日为最后异动日，统计下属其各级库房（包含分公 司、办事处库房，但不包括在建库房）的呆滞物料数量，分析产生呆滞原因并按照进行分 类，形成呆滞物料报表于次月10日前上报物资计划部。522
17、物资计划部审核呆滞物料数量及原因，在每月15日前将呆滞物料报表部门内共享，同时 抄送主管领导。5.3 拟定呆滞物料处理预案5.3.1 呆滞物料处理原则：1）呆滞物料原则上由造成呆滞的责任部门负责消耗。2）以公司利益为本，处理呆滞的费用不能超过呆滞物料成本。3）不能因呆滞物料处理造成新的物料呆滞。4）呆滞物料的消化必须是在保证品质的前提下使用。5.3.2 物资计划部根据呆滞物料归属情况及形成原因，确定形成呆滞物料的直接责任部门，并参照 以下几种拟定处理预案：1）设法进行销售；2）协调供应商退、换货处理；3）折价卖给供应商；3）出具可行的再利用技术方案，如降级使用、拆分元器件使用、改制、维修等；4
18、）暂缓处理，等待利用时机，如新产品开发使用等；5）报废处理；6）坏帐报损；7）其他处理方案。5.4 评审呆滞物料处理方案5.4.1 物资计划部定期（每月6日至24日之间）组织采购部、财务结算中心及呆滞物料归属事业部 市场部门、技术部门等召开呆滞物料分析会，共同商讨、评审处理预案，确定最终处理方案。具体 评审项目如下：1）评审方案的技术可行性、场装配使用情况；2）评审需发外返工物料（包含退、换物料）的实施方案、回料时间、所需费用等；3）销售可能忤.4）报废与折芯部分的金额确认。5.4.2 物资计划部根据最终处理方案在分析会上进行任务分配，明确方案各组成部分的处理部门以 及完成时限。543物资计划
19、部将分析会上确定的相关事宜，整理后形成会议纪要下发参会部门，并记录到呆 滞物料报表。5.5 实施呆滞物料处理方案1.1 .1采购部、财务结算中心及呆滞物料归属事业部市场部门、技术部门严格按照呆滞物料最终处 理方案执行，并在要求时限内完成。5.5 .L1如执行与供应商进行退换货或折价卖给供应商的方案时，采购部应与供应商做好协调沟通， 并填写呆滞物料退换单，经主管副总审核后，转交物资计划部办理ERP制单等相关手续。551.2 如执行呆滞物料再利用方案时，物资计划部应及时将呆滞物料进行报检，各事业质量部门按 照呆滞物料处理方案中相关技术要求进行检验，检验合格后方可使用。55L3执行其它处理方案时，各
20、部门按改制、销售、报废等业务流程操作。551.3 如某部门在无法按处理方案实施或要求时限内完成时，该部门应及时通知物资计划部，由物 资计划部召开临时会议重新商讨处理方案。5.6监督呆滞物料的形成和处理5.6.1 物资计划部对呆滞物料的形成和处理，进行全过程的监督。5.6.1.1 对工作中能积极主动处理呆滞物料的部门负责人和所属主管领导，物资计划部应向公司申请 按实际消耗金额的一定比例进行奖励，具体标准如下： 消耗金额W20000元，奖励额度按消耗金额的5%提取； 消耗金额在20001-50000元之间，奖励额度按消耗金额的4%提取，最小金额不小于1000元； 消耗金额在50001-100000
21、元间，奖励额度按再利用金额3%提取，最小金额不小于2000元； 消耗金额100000元，奖励额度按再利用金额的2%提取，最小金额不小于3000元。5.6.1.2 对已无法消耗的呆滞物料的直接责任部门负责人和所属主管领导，物资计划部应向公司申请 按实际产生的呆滞金额的一定比例进行处罚，具体标准如下： 形成呆滞金额W20000元，处罚额度按实际产生呆滞金额的7%处罚； 形成呆滞金额20001-50000元，处罚额度按实际产生呆滞金额的6%处罚； 形成呆滞金额50001-100000元，处罚额度按实际产生呆滞金额的5%处罚； 形成呆滞金额100000元，处罚额度按实际产生呆滞金额的3%处罚。6、相关文件无7、相关记录呆滞物料报表呆滞物料退换单8、流程图无9、附录无