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1、宁波富诚汽车饰件有限公司Ningbo Fucheng Automotive Accessories Co.5Ltd.安全库存管理标准管理标准收件数001111111部门董事长董事长助理总经理副总经理副总经理副总经理人力资源部质量部商务部收件数111110部门技术部财务部制造部采购部物流部模具事 业部编制：郑祖运编号：NI015审核：张四海标识：Arlal-EnG宁波富诚汽车饰件有限公司A类即时库存 等于零物料异常报警单B类即时库存小于或等于最低库存斤号物料类别报警 日期物料代码物料名称规格型号供应商单位即时库存停线风 险1期紧急需求 数量紧急需求 时间采购 克任人追踪人结案状态紧急程 度采购反
2、馈信息i23A567891011121314151617181920【成品】安全存量表 （责任人：XXX,更新日：XXXX年XX月XX日）No.产品信息考虑因素安全存量备注物料代码物料名称规格型号供应商前三月平 均日用量后三月平 均日用量生产 前置期生产经济量最小 包装数最低库存 【报警点】最高库存【XXX材料】安全存量表（责任人：XXX,更新日：XXXX年XX月XX日）No.物料信息考虑因素安全存量备注物料代码物料名称规格型号单位用量前三月平 均日用量后三月平 均日用量采购 提前期最小 起订量生产经济量最小 包装数最低库存 【报警点】最高库存XXXX年XX月XXX仓库收发台帐合计代码客户名称
3、名称规格型号库别单位期初数收入累计发出累计结存数最高库存最低库存.刚.宁波宫诚汽乍饰件有限公司rU FeiIG交付急件报警清单说 明1、R-特急（当天必须入库,B-米急（次U必须入库）,C-急（第三大必须入库），D-正常2、储运科每天9点前完成；,计划科10点前完成：责任部门上午11点前完成:3、如果出现场定或任部门有误,必须反馈物流部并经确认方可储运科填写计划科埴耳责任部门馍写计用填写序 号客户K3编码零件名称导件号车型货态 供状冰存数量客户日 均用木埠存 天效运输周期可用 天效报警状态索急出 货敷量原因分析贵任 部门责任人措施 （临时/久措施）完成 时间完成状态 （OK/NG）跟踪人远仓在
4、途成品合计1500.044.0A-特急2500.044.0A书急3400.041.0A阴急1100.04-t. 0aT$急58000.04-t.oA-特急68000.04-4.0A-特急8000.04-L0A-特急88000.04-4.0A-特急98000.04-1.0A-特急108000.04-4.0A卡急118000.044.0急122400.047.0A-特急132400.047.0A-特烈142400.04-4.0A-特急152400.04-4.0A-特恁162100.04-4.0A-特急171200.041.0A-特急181200.011.0A书急191200.011.0A召急201
5、200.047.0A-特急仓库作业程序指导手册一、入库作业：非经正常验收手续的产品、材料不得办理入库。1、材料入库：（1）材料仓库仓管员每天早上8点前提供准确的材料库存情况报送分公司总经理，厂 办根据当日的生产计划，计算各种材料的需求量，合理安排生产；（2）仓库主任负责了解材料的收发存情况，做好材料进度管制、跟催工作， 大宗材料到库后及时组织人员调整库位，并预留卸货时所需人数；（3）当纸箱供应商送货到厂后，仓管员在接到质检部门开具的合格报告后方可安排卸 货，并责成送货人员按区堆放，当班仓库员在签收送货单时，必须将所属该供应商的不合 格纸箱当次全部退回，退货数直接在送货单上冲减，以剩余数作为当日
6、的入库数量；（4）材料卸车后，仓管员根据送货清单对实物进行清点，数量相符后开具入库单，如 属铁路提货存在破损或数量短缺，则需做好相应的铁路破损及短缺记录，以备索赔时用；（5）送货单的签收必须规范，若有改动处，送货当事人员及收货仓管员都必须在改运 处签名；材料短少、破损的必须在送货单上注明清楚；对于无送货单或送货单联数不够 的，则进行复印或自行书面详细记录备查；（6）在未取得检验合格单之前，该批材料必须另行堆放于“待检区”或悬挂“待检” 标识，不得做入库出库操作；（7）材料仓管员依当日已签收的送货单开具入库单，经仓库主任签字确认后，“记账 联”送交财务，作为结算凭证；（8）所有物资都要执行入库和
7、出库程序，不得未办理出入库手续就直接用于生产、消 耗或其他任何用途。入库、出库手续办妥之后，仓管员应立即对材料卡进行登记，并在物 料卡的“入库数”、“出库数”、“结存数”处记录，并于当班结束前进行盘点，确认结 存数与实物一致后在保管员签字处签名。2、成品入库：（1）生产时，当班仓库员以小时为单位对所下线产品的板数与箱数作统计，并认真做好 台帐记录，要求按公司规定，及时按实际产品批号在系统中做生产入库一次，在系统中录 入相应的产品代码、名称、数量、批号等信息；（2）车间各班次在交接班时，当班仓管员依当班产品台帐记录与车间当班责任人核 对该班的产品下线总数，同时参照车间记数器的数据和叠包工记录的数
8、据进行点算工作； 对于数字有出入的，报告仓库主任，由仓库主任牵头会同当班车间成品入库责任人一同盘 点当班实物，最终以实物数为准作为当班产品入库数；(3)当班产品下线数确认后，成品仓管员开具成品入库单，仓库主任、车间主任复 核签字，将入库单相关联送财务及车间各一联，同时在系统中做好入库记录；(4)成品仓管员每天早上7点前提供准确的成品库存情况给仓库主任、分公司总经 理各一份。二、储存作业：以库区经济有效利用，产品、材料存取方便为原则。1、将仓库划分包装材料区、原材料区，辅料区、待检区、不合格品区、成品区等若干 区，并制定明显标识，同种产品、材料应尽量存放在同一区块内，不同型号及入库时间不 同的产
9、品材料不可混放；2、物资堆放效果要达到整齐有序、目视美观，并要求生产日期早的摆放在该产品、材 料储存区块的前面；摆放做到“5距”，即场距、堆距、柱距、墙距、顶距保持有效距离； 每种材料都应划分固定区域；3、成品堆放实行单、双面板堆放，单层铲板用于成品离地，放底层，双层铲板用于叠 高，放上层，两种铲板不得混用；爱护铲板，避免野蛮装卸和摔扔铲板；4、同一班次产品置于同一区域，并实行先进先出、发货方便且留有效铲车通道；5、产成品按公司规定打印批号，并分开堆放，不同批号的产品严禁混放；6、当班仓管员必须不定时地巡视库区，查看库区物资有无遭损受潮，有无遭鼠害，有 无被盗等情况，对于有特别存放要求的材料分
10、别置于冷库及冷藏柜中，对于接近或超出保 质期的产品、材料做好记录，及时上报分公司总经理避免形成呆滞物资；7、仓库主任每天不定时巡视检查仓库，并填具巡查记录；8、仓库杜绝无关人员出入，节假日留有人员值班，值班人员外出必须向上级有关领导 报告，经批准后关闭门窗、电源，确认无隐患后方能离开。三、出库作业：发货以先进先出为原则，未经核准申领或借用的物资不得出库。1、当班仓管员接经审核生效的领料单后，仔细核对所领材料的品名规格、单位、数 量，并参照材料消耗定额及生产计划发料，并在领料单上填写实发数，对于超额领料的， 仓管员有权拒绝发料，直至见总经理批示方可发料。发料结束后，根据领料单及时开具出 库单，并
11、在系统中做出库操作；2、仓管员在发料时，必须及时登记材料卡，当班结束前仓管员必须进行盘点，确认结 存数量与帐面一致后，在材料卡上签字，确保账物卡一致；精品文档精心整理3、成品出库必须遵循审单、配备、点数、复核、门卫登记等手续，杜绝产品的误配误 发、多发漏发；4、仓库管理员以排货计划对照系统相应订单打印出交货单，交货单必须有完整的产品 数量、对应批号、客户资料等信息（仓库同时要备有印刷的一式五联手工交货单，以备停 电、电脑或系统故障、订单分拆所需）叉车司机凭单配货、点数，每单完成后在交货单相 应处签名确认；运输单位车辆到厂时，当班仓管组织人员装车、复核数量并核对所发产品 的生产批号，确认无误后在
12、交货单相应处签名确认，同时要求承运商在交货单相应位置签 名，仓库主任核对无误后签名放行当批产品；5、材料、成品的出库必须遵循先进先出的原则，存货计价采用加权平均法及移动加权 平均法。6、成品仓管在成品出库的同时，必须根据交货单开具出库单，并及时在“物料卡”及 台帐的对应处记录，并登录系统及时过账。四、盘点作业：分为每日例行盘点、月盘点和年终大盘点。1、仓管员在当班结束前必须对管辖物资进行盘点，确保帐卡物一致；2、仓库每日固定交接班，交班和接班的仓库员必须以库存帐对应实物进行盘点，无误 后在交接表上签字办理好交接手续；3、仓库记帐员依当日出入库凭证出具产品、材料收发存日报表，并于第二日8:00前
13、交 分公司总经理、核算、统计各一份；4、月中财务对仓库进行抽盘，每月最后一日为分公司月盘点日，由财务牵头会同仓管 员、统计核算、对截止当班结束后所有的物资进行全面盘点（仓库及车间），盘点结束后由参 与盘点人员签字确认；5、盘点过程中发现帐实不符的情况，查清原因后由仓库主任后出具书面报告上报分公 司总经理及财务科；6、月盘点工作结束，数据核对无误后与仓库与次月1号上午出具当月材料、产品 “进、销、存”月报表，报送相关部门；7、财务、仓库、车间对待盘点工作必须认真，杜绝弄虚作假或敷衍了事情况，一经发 现将严厉扣罚责任人。五、呆滞物资的预防及处理。1、产品、材料严格遵循“先进先出”的原则，杜绝库内物
14、资的乱领滥发；2、仓管员坚持做好每日例行巡视库区制度，应特别关注接近保质期的产品、材料，对 接近保质期的产品、材料做好记录及时上报分公司总经理，报集团公司统一调拨处理，及早消化以免形成呆滞；3、分公司每月初将未过期、已过期、报废的原材料及包装材料的呆滞物资按公司要求 上报供应部、财务部，加强呆滞物资管理。六、单据、文件、资料的保管和控制。1、一切物资的进出仓库，都必须开具单据，并有相关人员签字，确保手工帐、电脑 账，帐帐一致；2、所保存和使用的文件、资料、通知等须由相关部门签发，并要求是最新版本；3、各种资料，如出入库单、报表、产品、材料送货单等要求分类保管，并按时间及流 水号的顺序排列以方便
15、查找；4、要求各类单据保存期不少于三十六个月。七、产品发货流程。1、成品仓库主任根据当日发货计划，打印当天所有订单明细，有序的组织配货、发 货、核单、装车；电梯、铲车等相关工作人员必须全力配合，服从和安排调度；2、发货过程中仓管员应特别注意产品外箱对应的客户代码打印、交货单记录的批号批 次与实物核对一致、各对应岗位人员各负其责并在交货单对应位置签名、每单发出后即时 登录系统过账；3、特别针对压库后的首个发货月及销售旺季，仓库全力确保产品的及时装车发出工 作，及时对到厂装货车辆进行合理车位安排，及时分派人员落实跟单装车，及时与计划、 调度部门联络反应异常情况；4、装货过程中注意人员、车辆、产品的
16、安全，遵章作业，杜绝野蛮装卸；每车货发出 后，成品仓管员负责联系客户，告知发车时间以及预计到达时间；5、成品出库必须遵循审单、配备、点数、复核、门卫登记等手续，杜绝产品的误配误 发、多发漏发；6、每天发货工作结束后，在次日早上8时前做好产品发货记录报送相关的运输调度部 门，由调度部门跟踪考核运输情况；7、成品仓库每月初汇总各承运商的发货记录，由运费核算员核对每份回单，核实无误 后交由运输调度部门复核后，转置财务作为审核付款的依据。集团财务部2018年1月批准：唐铭杰日期:2018. 08. 23更改的管理更改日期更改人标识审核批准更改内容应用日期2019. 07. 09郑祖运A张四海唐铭杰新版
17、2019. 08.01NI0151 .目的为了确保生产计划正常实施。以防止物料因不确定性因素（如正式销售计划大于预测销售计划、临时用量增加、品质和制程异常、交货延误等特殊原因）而影响正常供货，特制定此标准2 .适用范围适用于本公司成品、半成品、材料安全库存制定和管理3 .术语和/或相关标准3.1 术语：无3 . 2相关标准：无4 .职责4.1 【材料】安全库存4.1.1 物流部是安全库存控制的归口管理部门，负责安全库存的制订、修订及维护；4.1.2 采购部负责提供物料的采购提前期和最小起订量，并配合物料安全库存的实际库存全面建立责任；4.1.3 制造部负责提供有效、准确的对应总成零件、半成品件
18、的生产经济批量数据；4.L 4计划科负责在每季度结合生产经济批量数据、前三月物料出库数据和后三个月预测数据、采购提前期、最小起订量等因素统计分 析并召集相关部门评审、批准后发布最新安全库存量数据，同时追踪安全库存实际建立状况；4.1.5 储运科负责及时掌握、反馈已获取的客户未来订单变动信息（如断点、减产等）；4.1.6 仓储科负责将更新后的安全库存数据导入仓库月收发存报表，同时针对安全库存异常的物料需及时反馈物料计划员；4.1.7 计划科物料计划员负责对应物料的安全库存实际建立状况的实时监控。针对低于安全库存的相应材料通过对应报警机制实现安全 库存的全面建立。4.2成品安全库存4. 2. 1成
19、品安全库存二【内部】成品库存+【远仓】安全库存。4. 2.2物流部是成品安全库存控制的归口管理部门，负责安全库存的制订、修订及维护；4. 2.3制造部负责提供有效、准确的对应总成零件、半成品件的生产经济批量数据。同时负责作业计划的实施及设备OEE的管理，确 保安全库存的实际库存的全面建立的责任；4. 2. 4储运科统计产品相关运输周期和运输方式等信息，并及时掌握、反馈已获取的客户未来订单变动信息（如断点、减产等）；4. 2.5储运科负责在每季度结合生产经济批量数据、前三月和后三月的储运出货数、生产前置期等因素统计分析。同时，结合产品运输 周期、运输方式以及客户的拉动频率和外库库容，制定产品的【
20、内部/远仓】成品安全库存量。并召集相关部门评审、批准后发布最 新成品安全库存量数据。4. 2.6仓储科负责将更新后的成品安全库存数据导入仓库月收发存报表予以日常维护；同时针对安全库存异常的产品需及时向储运 计划员提出报警；4 . 2.7储运计划员负责依据成品收发存台帐和仓库报警项目。针对低于安全库存的成品零件通过对应报警机制实现成品安全库存的 全面建立。5 . 2. 8针对储运科的报警项目，计划科负责解除产品报警，以维护安全库存的全面建立。6 .规定描述6.1 管理要求详见材料安全库存过程价值管理流程。6.2 管理要求详见成品安全库存过程价值管理流程。7 .附件、记录编号记录名称保存部门保存期
21、I 111E安全库存存量表物流部2年I 113E物料异常报警单物流部2年I 112E产品交付报警单物流部2年FU 卜wnc 宁波富诚/A.隹亦 价值渝程1m名称1过和【材料】安全库存管理流程版本A页次备注NO1也安全库:M程彳编制开始方法每季度最后一月20日前更新主担计划科经理审核物流部长确认/文件表单r6基fi!，数据统计统计前三个月物料出库平均物料计划员计划科经理物流部长安全存量表c拄础4统计后三个月物料需求平均数：土人a土1.统计对应物料的最小起订盘：x_ 1 J xiz, -.她拓！ 22.统计对应物料的采购提前期：将前三个月物料出库平均数和后三月物料需求平均数米,购工程师64_|rr
22、trirw“1_、111/1.L/ 及、ftij mSj U * 采购 Pi 刖期奴ft IL Ai （，并初步制定安全库存数据：由物料计划员与对应生产计划员、采购工程师确认更物科划员汁划冲线理物流部艮女至,舒屈我7NG 评审会议I 0K新后的安全数据准确性，对异常项目进行对应修改针对修订后的数据召开安全库存更新评审会议以作最 终确认。并在会后2个工作日内完成发布工作物料”划员计划科经理LI划种经理物流部长lx主管副总乂 士7?田去安全存量表8安全库存建立账:仓库记帐员及时将安全库存异常的材料清单通报对应 的物料计划员：物料计划员将发布后的安全库存应用到月及周物料需 求计划中；记账员物 料计划
23、员仓库主管 物料主管仓储经理 计划科经理收发存台账 物料需求计划物科il划员罚对仓库此帐员提出的kM在8小时内给出 解决措施9安全P;存维护物料计划员负责依据仓库收发存报表针对物料安全库采购工程师存异常的物料建立做好物料到货追踪。物料计划员 计划科经理采购部长 物流部长物料报警单采购部需执行物料计划员有关报警物料的准时到货追 标编制/时间更改日期标记新版更改内容签名审核/时间批准/时间过程价值流程图名称成品安全库存管理流程版本页次NO流程方法主担审核确认文件表单1安全库存编制开始每季度最后一月20H前更新计划科经理物流部长2基础数据统计1 .统计前三个月产品出库平均数；2 .统计后三个月产品需
24、求平均数：3 .统计对应产品运输周期/运输方式、客户拉动频率和 外库库容储运计划员储运科经理物流部长安全存量表3基础数据统计统计对应产品各工序的前置期、生产经济批量数据车间主任制造部长主管副总安全存量表5成品安全总量统合分析将前三个月产品出库平均数和后二个月产品需求平均 数、经济生产京、生产前置期数据、产品运输周期、 运输方式等汇总。并初步制定安全库存数据；储运计划员储运科经理物流部长安全存房表5确认远仓/内部数据L依据客户拉动频率和外库库容状况，结合成品总安全库存数据最制定远仓安全库存量：2.其内部成品库存=成品库存总法-远仓安全库存：储运计划员储运科经理物流部长安全存量表7NG0K评审会议
25、针对修订后的数据召开安全库存更新评审会议以作最 终确认。并在会后2个工作日内完成发布工作汁划科经理物流部长主管副总安全存量表安全库存建立安全库存维护仓储科负货将发布后的安全库存数据导入收发存台账:仓库;己帐员及时将安全库存异常的产品清单通报对应的生产/储运计划员：生产/储运计划员将发布后的安全库存应用到月计划中生产/储运计划员针对仓库记帐员提出的异常在8小时 内给出解决措施生产/储运计划员负责依据仓库收发存报表针对产晶安 全库存异常的建立做好生产计划追踪。制部保报物造需障警料仓库主管 /仓储经理 储运科经理收发存台账 投料计划的正常员生产车间主任 生产计划记账员储 运计划员rU HEnC 宁波富诚制造部长物流部长产品交付报一1更改H期A新版标记更改内容答名It游J/时间核/时间准/时间t=o口11计划科经理