销售人员管理制度(8篇).docx

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1、销售人员管理制度一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成 销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度 执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作 职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈， 并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可 生效。3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再

2、次发生，直接辞退。4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何 形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：收到货款应当日交到公司财务。不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。第1页共30页第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难， 寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在 发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水 平。第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于 暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。第四

3、条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用 来做与工作无关的闲聊。第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时 光，影响他人的工作。第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三 天的，一律按旷工处理。旷工一天扣一元，当月旷工超过 天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提 供相关的病历。第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批 准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体

4、报销办法见下章账款管理制度。第四章账款货物管理制度第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账 款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收 回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班 前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。第10页共30页第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客 户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。 业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为

5、提高业务员的警惕 性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公 司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取元作为本人的“坏 账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适 当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司 出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出 于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员 工资中扣除。如果诉讼无果，成了 “死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用 由公司来出。（此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。）第四条每月一号下午四点为当

6、月最后回款时间。业务员不得将已收款项故 意挪至下月。一经发现，从工资中扣除 元。第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求 业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂 时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应 及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天 仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功 率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成 单，报销其交通总费用的%,且不超过签单金额的%,如若

7、超过，以% 支付给业务员。第n页共30页第七条业务员为谈业务请客吃板报销的规定：以签单为基准，单没签成，不 报销；签成单，报销实际消费数字的一%,且不超过成交金额的%,如若超 过，以%支付给业务员。（作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两 条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮 发票，谎称这是请客户吃保的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是， 要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能 报销超过三次的）第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需 要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管

8、处借出货物，业务 员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业 务员照价赔偿。第五章客户关系管理办法第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要 性。第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的 实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予 公司备案，公司将严密保管这些资料。第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简 要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以 元的罚款。第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利 等等。第12页共

9、30页第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示 出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟 通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。销售人员管理制度（四）一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成 销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度 执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作 职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与

10、客户进行商务洽谈， 并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可 生效。3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如 有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何 形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：第13页共30页收到货款应当日交到公司财务。不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客 户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7）定期拜访客户，了解客户新的动态及

11、发展方向，并建立往来客户良好的人 际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评 价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：1）合同名称2）沥青混合料型号、单价3）付款 方式4）合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款 的催要。5）次月日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法

12、一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的 整体绩效，特制定本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。第14页共30页三、销售人员的考核、奖励及处罚：1、考核方法及奖励方法：奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）元；项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款 项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）元%o最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为 销售沥青混合料总量一元%o最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销 售沥青混合料总量一元%o最后一次付款到期

13、后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余二的奖励金额。最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。销售人员管理制度（五）第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进 行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后 回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费一元。第四条第15页共30页部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列 界限：经理元，副经理元，一般人员元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为

14、原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得理解客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特

15、征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1 .客户对产品质量的反映；第16页共30页2 .客户对价格的反映；3 .用户用量及市场需求量；对其他品牌的反映和销量；5 .同行竞争对手的动态信用；6 .新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；（八）退货处理；（九）整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计

16、划表”的形式 提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表” “销售计划表”和“月销售计 划表”，呈报上级主管。第H一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更 全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依第17页共30页第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营 业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类 表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第四章

17、客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级 确定。第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原 因，及时予以补救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合 作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第18页共30页第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证

18、明 单”。第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记 表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强 货款回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制 “各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传 票签收簿”。第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋” 中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈 报财会部门。第二十八条

19、销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表“，交财会部门核对。第六章业务报告第二十九章第19页共30页6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人 际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评 价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：1）

20、合同名称2）沥青混合料型号、单价3）付款 方式4）合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款 的催要。5）次月日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的 整体绩效，特制定本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度 执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚:1、考核方法及奖励方法：第2页共30页销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料 须简明扼要。第三十章对于新开拓客户，应填

21、制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管 理卡。第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申 请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”销售人员管理制度(六)lo 1、制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务 活动予以制度化，特制定本规章。a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理 之。b)权责单位(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2o 一般规定2o 1、出勤管理第20页共

22、30页销售人员应依照本公司员工管理办法之规定，办理各项出勤考核。但基 于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2o 1、1。在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2O1、2O在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。2O2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2O2、部门主管(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。2)执行公司所交付之各种事项。(3)督导、指挥销售人员执行任务。(4)控制存货及应收帐款。(5)控制销售单位之经费预算。(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7)按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报

23、。(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2O2、2销售人员(1)基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公 司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、第21页共30页 不得无故理解客户之招待。D、不得于工作时光内凶酒。E、不得有挪用所收货款 之行为。(2)销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、 价格之说明。C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有

24、关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。(3)货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他 支票抵缴收回之现金。D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核 定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质能够交换，但不得退 货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日 中午前开出销货申请单。2O3、移交规定第22页共30页销售人员离职或调职时，除依照离职工作移交办法办理外，并得依下列 规定办理。2O3、1销售单位

25、主管(1)移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送 货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。(2)注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之移交 报告。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2O3、2、销售人员(1)移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。(2)注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核 认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。C、交接报告书由移交人

26、、交接 人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。3O工作规定3。1、工作计划3o 1、1。销售计划销售人员每年应依据本公司年度销售计划表，制定个人之年度销售计 划表，并填制月销售计划表，呈主管核定后，按计划执行。3o 1、2o作业计划第23页共30页销售人员应依据月销售计划表，填制拜访计划表，呈主管核准后实施。3o 2、客户管理(1)销售人员应填制客户资料管制卡，以利客户信用额度之核定及加强服 务品质。(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制销售实绩统计表，作为制定销 售计划及客户拜访计划之参考。3o 3、工作报表3O3、1、销售工作日报表(1)销售人员依据作业计划执行销售工

27、作，并将每日工作之资料，填制于销 售工作日报表。(2)销售工作日报表应于次日外出工作前，呈主管核阅。3O3、2、月收款实绩表(3)销售人员每月初应填制上月份之月收款实绩表，呈主管核示，作为绩 效评核，帐款收取审核与对策之依据。3o 4、售价规定(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。3o 5、销售管理(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开 发、销货推广、收取货款等工作。(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司

28、有关规定办理退货。第24页共30页3o 6、收款管理(1)有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若 产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。销售人员管理制度(七)目的：打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力， 使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。适用范围适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。一、行为、礼仪及个人素养营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个

29、人礼 仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。1：着装及仪容u营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；u服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；U男员工不留胡须，头发整洁；U女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹2：办公室礼仪u学会微笑对人，注意倾听；u多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；第25页共30页U反应灵敏、迅速U办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为U 公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底3：电 话U电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应 代为接听并记下对方电话以便回电。U与客户通电话，

30、一般不得主动提出结束电话U传真发出后，应主动电话联系传真结果4：职业素养u诚实、谦虚，有错主动承认方可赢得机会u瓜田李下，注意避嫌，尤其是与 客户交往、出差等过程中，注意维护自我的职业声誉U拓宽知识面，不断提高自我 的个人素质和个人修养U快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神二：内部管理管理1:请假及调休制度7 .请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备 案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手 续。8 .调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备 案。9 .请假时光半天以内，向部门经理口头申请2：值日制

31、度u值日时光轮值员工提前分钟到达办公室，在早8： 50之前完成相关值日资料。第26页共30页U值日资料值日资料包括1办公桌清洁2废纸筐清理公共卫生清理u顶替制若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。U周清洁制度每周六下午5： 30,全员进行一次彻底的卫生清扫。3、总结制度u按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽 查。u各部门经理每周五提交营运问题汇总表，月底提交月度工作进度控制 表，年底提交年度工作进度控制表。（出差例外，但须补交）u出差人员须提交出差报告。4、培训伙伴制度u新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就 工作开展的各

32、方面向培训伙伴请教U老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态U对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面5、项目负责制U部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结 果评估；U该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源， 相关人员务必全力支持第27页共30页三：例会制度1、部门经理例会制度U时光：每周在营销事业部会议室一次。U形式：采用报告、座谈、培训等形式进行U资料1.近期工作出现的问题，如何解决；公司最新政策、市场策略；3 .各销售部经理讨论各区域市场状况；4 .员工就市场动态提出自已的看法；5 .培训及培训反馈报告2、各部门

33、例会制度u由各部门经理制订内部会议制度。每周提交一。u销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。四：相关表格1：“请假单”用于请假。2： “调休单”用于调休。3： “派车单”用于使用公司车辆。4： “信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。5： “请购单”用于部门请购办公用品。6： “付款申请单”用于申请费用。7： “费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。销售人员管理制度（八）第28页共30页第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定 条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，

34、公事 结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费O第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超 出下列界限：经理元，副经理元，一般人员元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用 预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”， 并呈报主管批准。第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘 密；（三）不得理解客户礼

35、品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；第29页共30页奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）元；项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款 项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）元%O最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为 销售沥青混合料总量一元%O最后一次付款到期后不超六个

36、月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销 售沥青混合料总量一元%O最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余 的奖励金额。最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。销售人员管理制度（二）第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进 行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后 回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费一元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列 界限：经理 元，

37、副经理 元，一般人员 元。第3页共30页（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管:1客户对产品质量的反映；2客户对价格的反映；3用户用量及市场需求量；4对其他品牌的反映和销量；5同行竞争对手的动态信用；6新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；（八）退货处理；第30页共30页第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人

38、员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；（三）不得理解客户礼品和招待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1 .客户对产品质量的反映；2 .客户对价格的反映；3 .用户用量及市场需求量；第4页共

39、30页对其他品牌的反映和销量；5 .同行竞争对手的动态信用；6 .新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；（八）退货处理；（九）整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式 提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表” “销售计划表”和“月销售计 划表”，呈报上级主管。第H一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册

40、”，以便更 全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依 据。第十三条第5页共30页销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营 业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类 表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级 确定。第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。第十八条销

41、售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原 因，及时予以补救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合 作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第二十二条第6页共30页若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记 表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强 货款

42、回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制 “各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传 票签收簿”。第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋” 中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈 报财会部门。第二十八条销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。第六章业务报告第二十九章第7页共30页销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料 须简

43、明扼要。第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管 理卡。第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申 请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”销售人员管理制度（三）第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制 定本管理制度。第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理 制度、客户关系管理办法等。第三条凡公司业务员适用本制度。第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本 职工作

44、，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要 妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，第8页共30页 扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条 之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面 前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经 发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖 金。第四条公司本着充分保障每个业务员利益

45、的原则，严禁业务员之间出现抢单 或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出 自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务 员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金， 并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公 司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工 资中扣除。第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活 动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处 理。第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商 业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根 据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。第三章业务员日常工作规范条例第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见业务员薪酬管理 制度O第9页共30页