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1、第一部分：不合格原材料的处理1 .凡不符合质量验收标准和技术要求，影响使用并不能修复的原材料为不合格 品。2 .经确认为不合格品时，必须打上明显标志，挂好待处理标识卡，退回仓 库，摆放整齐，由仓库进行保管，同时仓库应立即清点，并做好隔离。3 .检查人员负责填写不合格品通知单交采购部，采购部应及时通知供货商退 货，限期对不合格品作出处理。4 .当供货商到公司处理原材料问题时、由采购部处理原材料不合格品的人 员，与供货商进行质量处理。5 .当处理时限超过2天，采购部门未对不合格原材做处理，仓库发出书面通知 采购部；当处理时限超过5天，采购部门仍未对不合格原材做处理且没有合 理解释，则仓库应立即向项
2、目经理汇报，上报处理意见。对于因此造成的损 失由采购部和相关人员承担。具体处罚见原材料管理奖罚制度。第二部分：原材料管理奖罚制度一、总则：1、为加强原材料管理，提高购买产品质量，严肃质量、储存及使用管理纪律， 奖励先进，处罚落后，充分调动职工积极性，特制订本制度。2、对职工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则；3、奖惩原则：奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后；奖罚公平、公 正、公开；合情、合理、合法。4、本奖罚制度申明:奖罚只是手段，提高原材料管理质量才是目的，所有处罚 均不可以替代工程发生的质量事故责任。5、本管理奖罚制度发行后执行。二、奖励制度：奖励是成绩的体现、进取
3、的动力、激励的措施，奉行有功必奖的原则，特设立 如下激励项目；类别奖励金额认真执行项目各规章制度、工作积 极主动、业绩突出者奖有关人员200元/人。发现私自、人为的更改要购买原材 的奖发现人员200元/人次。发现私自、人为的破坏原材的奖发现人员200元/人次。发现并制止重大质量事故发生依贡献大小另行特别奖励（下限200 元/人次）。三、处罚及赔偿制度:1、处罚细节序 号类别处罚金额1原材料采购人员未及时按要求购料罚50元/次2弄虚作假填写采购、仓管和验收记 录采购员、仓管员和实验员罚200 元/次，负责人罚100元/次3采购产品质量批量不合格（50只以 上为批量）采购员罚200元/次，负责人罚
4、 100元/次，检验员罚50元/次， 主任罚50元/次。4不遵守管理体系及相关制度当事人罚200元/次，负责人罚 100元/次，5对检验半成品、成品及原材料发现 错检、漏检及发现质量问题不汇 报、不处理的检验员罚100元/次，负责人罚50 元/次。6使用非合格供方材料采购造成采购罚200元/次7原材料不合格，部门出具不合格报 告后，采购部在两天内未处理。采购员罚100元/次，部负责人罚50元/次8在原材料、半成品到达仓库后一天 内到料单未及时交检验部门要求检 验的。采跑员罚100元/次，仓管人员罚50元/次9凡未经采购、储存和检验规程培训 或考核不合格人员上岗者负责人罚100元/人次，当事人罚
5、 50元/人次。10不合格品处理不及时采购人罚100元/次，采购负责人 罚50元/次。注：以上处罚细节，只为处罚金额，不含公司损失赔偿额度。2、原材料质量问题分类与赔偿额度质量事故等级损失大小赔偿额度轻微100元以下损失全陪轻微100-500元以下损失大小的40%-60% （下限100元）一般500-5000 元损失大小的20%-40% （下限200元）严重5000-10000 元损失大小的10%-20% （下限1000 元）特大10000元以上公司另行决定3 .处罚调整原则调整原则对应系数经培训并考核合格的职工的首次问题原处罚金额0.6倍因工作态度和责任造成事故原处罚金额1.5倍对领导或质检
6、人员进行辱骂威胁者（依情节）原处罚金额1-2倍私自、人为的更改原材料标准采购接收者原处罚金额1-2倍年度发生严重原材料质量问题二次以上辞退.年度发生原材料质量问题超过三次以上辞退.发生原材料质量问题主动报告者原处罚金额倍发生质量问题隐瞒不报者原处罚金额2-4倍4、奖励、处罚金额管理：所有质量奖罚制度出现的原材料管理奖励、处罚，由质检部出具依据，由财 务部在工资发放时列出。仓储部不合格原辅料处理制度编号：Q/YJ-CC/GL-14. 1-2019-01、目的为了规范不合格原辅料退库处理流程，完善内部管理，提高 部门的服务质量、工作效率，特制定本制度。2、适用范围仓储部原辅料库房。3、工作标准3.
7、1 到厂不合格原辅料的工作标准所有到厂保管自检“不合格”或质检检验“不合格”的原 辅料，库房不预卸货并让司机将物料拉走，同时通知相关采购 人员，最终不合格去向由相关采购人员追踪记录并以制版形式 上报仓储部负责人签字存档。3.2 收货后不合格原辅料的工作标准如“待检验”状态的物料(原料)，感观检验合格但其它 指标检验结果为“不合格”的，由保管通知相应采购人员联系 厂家将物料拉走，保管在台账中做退库处理。3.3 车间检退的不合格品处理标准具体标准如下：(1)纸箱：车间使用过程中或暂存过程中出现不合格纸箱，由库房保管 与生产厂人员根据厂家、品种、规格、数量分开确认，然后由生 产厂人员在库房台账钟做退
8、库，库房保管与指定人员确认后审核 单据；与生产单位核实完退库纸箱后，由厂家人员将不合格纸箱 拉走；相关保管每旬在库房台账中做厂家退库单，采购人员在3 个工作日之内与保管员核实退库数量无误后当时签字确认；（2）辅料：车间使用过程中或暂存过程中出现不合格辅 料，车间通知相关保管后由保管通知采购人员，由采购人员确认 属于不合格物品时保管办理退库手续；（3）原料：车间使用过程中或暂存过程中出现不合格原 料，车间通知保管后，由保管通知采购人员，由采购人员与质 量管理部确认属不合格原料时，保管为车间办理退库手续；3.4 原辅料在贮存过程中的不合格处理标准原辅料在有效的贮存期内，如果发生霉变、变质现象，首
9、先保管向直接上级及时反映相关情况并通知采购人员，调查是 否属科学合理的摆放，如确定是厂家的质量问题将由采购人员 尽快与厂家联系退货及赔偿事宜。原辅料在存放过程中过了有效期的，首先核实保管在付料 中是否遵守“先进先出”的原则，再调查是否存在采购库存偏 大现象，以及库房管理问题。4、考核标准具体考核标准如下：（1）纸箱：如因保管审核库房台账不及时造成实际数量与 账面数量不准确，对保管进行负激励10元/次；（2）原辅料：如采购人员未在规定时限内处理不合格品的 负激励10元/天；（4）如库房内将不合格品与合格品混放在一起，每发现一 次对责任保管负激励50元，如出现不合格品二次打入车间，对库房保管负激励100元/次；（5）如因库房原因造成原辅料霉变、变质，对责任人按金 额的50%进行赔偿，封顶考核1000元，并做损耗赔偿由相关保 管办理财务手续。唐山市丰润区益嘉塑料制品有限公司仓储部 实施日期：二0一九年0四月0日起草人：踪春梅审批人：钟树生