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1、出入库管理入库1、原材料进厂后，仓库员必须依“采购单申请单”的内容，核对供应商送来的物 料名称、数量、规格和送货单并点清数量无误后，将收货日期及实收数量 填记于“入库单”内给予入库。2、如发觉所送来的材料与“采购单申请单”上所核准的内容不符时，应即时通知 采购，原则上非”采购单申请单”上所批准的材料不予接受，如采购部门要收 下该等材料时仓库人员应告知财务，并于单据上注明实际收货情况，并补 上采购申请单。3、成品材料进厂后，仓库人员依“货运单”及“客户发货单”核对材料名称、数 量、规格并清点数量及件数，并将收货日期及实收数量填于“入库单”内。4、收货时，如发现实物与“货运单”及“客户发货单”所记
2、载的内容不同或破损、 变质、受潮等异常时，应立急通采购进行处理。5、对于客户确认之后，短缺货物时应按实际收货数量为准入库6、收货数量比客户发货单上数量少时，不予入库，等货全到齐后方可给客户 入库。XXXX有限公司入库单SJ/JL-088-B/0年月日No:入库部门住口来纪口成品 半成品 人口口不知 口物料 口其它编号名称规格/型号单位数量单价金额备注精品文档精心整理9、保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通 风，保证物资完整，不易变质。10、所有物品应按规定下垫尺寸增高50%摆放。11、根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相 应的措施。12、坚决拒绝手续不齐的物品进库和出
3、库。对于货物的正常 出入，仓管员要按要求填写各类单据。13、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚 至遗失。14、库保人员所填写的单据，账本应妥善保管，平时应上锁，节 假日加封条，确保账本安全。五、本制度由综合管理部负责解释，并由综合管理部归口管理。 六、本管理制度经总经理批准后，自发布之日起实施。重庆x x有限公司2019年5月20日精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档会计记账仓库经办人存根财务仓库保存期：五年出库1、使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管签字后，向仓库 办理领料。2、使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常或
4、剩余时，在单内 应注明“退料”，再把单与材料同时交回仓库，由仓库员处理。3、对于各使用部门退回的产品，仓库人员应依检验退回的原因，如由于供应 商所造成者，应立即通知财务与采购人员协调处理。4、仓库必须执行见单发料”的原则，只有在收到领料单之后，仓库方可发料。 发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。5、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须有领料单，禁 止先出库后补单。6、仓库成品库存出货时必须开出库单。XXXX有限公司发货单SJ/JL-090-B/0客户名称：联系人：地址：联系电话：回合计仓库主管经办人：接收人：回执客户销售财务存根保存期：五年XXX有限
5、公司领料单SJ/JL-091-B/0年月日No:部门住口举1口工具/刀具口半成品贞口口尖加口零件/材料口其它序号名称规格/型号单位数量供应商/批次备注仓库：班组长：领料人:存根财务仓库客户名称:XXXX有限公司发货单SJ/JL-090-B/0联系人:回执客户销售财务存根保存期：五年地址:联系电话:序名称及规格单位数量单价总值备注合计年 月日编号:回执经办人:接收人:仓库主管精品文档精心整理重庆X X包装有限公司仓库管理制度为认真做好本公司物资的仓库管理工作，保证公司仓库管理物资 账目清楚、账实相符，促进仓库管理工作的制度化和规范化，根据公 司实际情况，特制订本制度。一、仓库管理工作的任务1、做
6、好各种物资出库和入库工作；2、做好各种物资的保管、储运工作；3、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、仓库管理员的工作职责及纪律（一）仓库管理员工作职责1、按规定做好入库物资的验收、退料、储存保管、上帐工作和出 库物资的发放、下账工作，并做到账目清楚，账实相符。2、随时掌握库存物资状态，保证生产原料和销售商品及时供应， 充分发挥周转效率。3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备 分类排列，存放整齐，数量准确。4、熟悉库房管理物资的品种、规格、型号及性能，填写分明 并标识清楚。5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施， 及时堵塞安全漏洞。6、协助相关人员做好物资装卸
7、、搬运、包装等工作；7、配合采购做好废弃物品处理工作；8、协助配合质保部对入库物资的检验；9、协助配合质保部对不良产品提出处置意见。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（二）仓库管理员应严格遵守的纪律1、严禁在仓库内吸烟；2、未经仓库管理员同意，严禁无关人员进入仓库；3、严禁涂改账目；4、严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品；5、严禁随意动用仓库消防器材和在仓库消防通道内摆放物资。6、严禁在仓库内乱接电源和安装临时电线，临时照明灯以及进行 电瓶充电。7、严禁无关人员随意动用仓库标示牌。如发现有以上违反仓库保管纪律的情况，视情节轻重对责任人予 以30元-TOO元/次的处罚。三、仓库管理的相
8、关制度（一）物资入库制度1、外购物资到公司后，须由采购人员报使用部门或请购人员（配 件、辅材等物品）或质量保证部（原料、外协外购产品）对物资进行 质量检验，检验合格后，再交仓库管理员收货入库。配件、辅材等物 品如果不能及时判定合格状态，验收人员可在“入库单”备注栏上签 试用；2日内补签物资合格状态。仓库管理员应依据“入库单”和“采 购计划”清单上所列物资的名称、规格、数量进行核对、清点入库。2、本公司生产产品入库前，须由生产车间报质量保证部检验合格 后，再报库房收货入库。入库时，仓库管理员必须到现场对产品的名 称、规格、型号、数量予以复核，复核无误后方可入库，凡检验不合 格的产品一律不得入库。
9、3、办理入库手续。无论外购物资和内部产品入库，仓库保管员均 应及时填写“入库单”（一式三联），入库单应经物资入库人、仓库 管理人员双方签字（外购物资需加验收人员签字）。入库申请单由仓精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理库管理员、财务部、物资入库人员各持一联，作为做账依据和入库人 （采购人员）请款报销依据。4、仓库管理员要按有关规定严把物资入库关。凡有以下情况可拒 绝验收或入库。未经总经理或部门主管批准的采购。拟入库物资与合同计划或请购单不相符的采购物资。拟入库物资与要求不符合或验收不合格的采购物资；内部产品经质检部检验不合格或未经质检部检验。4、如因生产急需或其他原因不能及时入库的物资，仓
10、库管理人员 要到现场核对验收，并及时补填入库单。（二）库房管理制度1、物资入库后，仓库管理员应按物资的类别、性能、特点和用途 进行分类、分区码放，并做到二齐、三清、四号定位”。（“二齐” 即：物资摆放整齐、库容干净整齐；“三清”即：材料清、数量清、 规格标识清；“四定位”：按区、按排、按架、按位定位。）2、仓库管理员对其管理物资、产品要进行制表登记。对于不同区 域、不同物资，要分区、分类、分型号建立不同帐簿。做到每个区域 建一本帐（用活页账本，以便续页，但每页账页都要有页码）。每种配 件必有单独帐页。3、建立物资标识牌。仓库管理员对已进入库房的物资要建立标识 牌，标识牌上要标明物资名称、数量、
11、型号、类型（合格或不合格） 时间，并做到标识牌所写内容与实际堆码物资相吻合。4、仓库管理员认真做好货物明细账和物资进出流水账，明细账和 流水账应准确记载物资的名称、型号、数量，确保库存物资数据真实 可靠、准确无误。5、仓库管理员要强化库房日常管理，所有物资账目要做到日清月精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理结，做到账账相符，账实相符、帐卡相符。若发现数量有误差须及时 找出原因并更正。（三）物资出库制度1、物资出库时，仓库管理员应根据领料单如实发货，若领料单未 经领货部门（车间）主管或总经理签字或领货单位不清楚，以及领货 单有涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。2、在发放物资时，仓库管理员应
12、根据进货时间先后顺序，遵守 “先进先出、后进后出”的原则进行发货。3、领货人员所需物资无库存的，仓库管理员应及时通知领货人和 使用人，以便使用人按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员 及时采购。4、任何人在不办理领料手续的情况下严禁从库房内拿走任何物资 和产品；非库房管理人员严禁在库房内乱翻乱动。如发现有以上违反 仓库保管纪律的情况，库管员有权制止并立即向本部门主管反馈，视 情节轻重对责任人予以50元200元/次的处罚。5、在物资、产品出库时，仓库管理员应对出库物资、产品的名 称、规格、型号、数量进行反复核对，特别对销售商品更要核对准 确，确保销售商品不多发或少发。6、以旧换新的物资一律交
13、旧领新。领用的各种工具均要上工具 卡，并由领用人和总经理签字。（四）库房盘存制度1、库房每月公司库存物资和产品进行一次全面盘存，盘存时间为 每月21日。具体时间从21日上午8： 30开始到22日18： 00前结 束。2、盘存时公司财务部应派人监督进行，生产技术部及相关车间也 应派人参与。参与盘存或监督盘存的人员均应在盘存的原始记录表上精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理签字确认，以确保盘存数据准确无误。3、盘存结束后库房管理人员应根据盘存结果，填写相关报表及时 报生产技术部和财务部，报表上报时间要求为每月24日下午18： 00 前。4、盘存后库存物资和产品如出现账实不符（盈余、短少、残损）
14、 情况时，库管人员应写出书面报告报分管领导。报告要说明账实不符 的具体数据、账实不符的原因、责任，处理意见及改进措施。四、仓库管理应注意事项,1、每天上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物 资进行巡查，发现异常立即报告。2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防 盗等方面确无隐患后才可离岗下班。3、每周打扫一次库房卫生。做到地面卫生，货物摆放整齐， 库内天花板、墙壁无蜘蛛网。4、每周检查一次仓库区内的防火设施，发现问题要立即向主管及 分管领导报告。5、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要 及时报告。6、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离和安 全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不 准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、臣卜。7、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都 应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应 完全一致。8、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。精品文档可编辑的精品文档