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1、广州飞虎电子有限公司物料管理制度（综合）文件编号：TH/ZD-34-0/A1、 目的确保物资有计划采购、供应和管理，确保物资在流动过程中的准确性和合理性，满足生产情况下将库存价值降低O2、应用范围:适用于本公司所有物资的管理3、 职责：3.1 物控部负责物资的全面管理；3.2 公司组织稽查员定期对公司物资控制情况进行检查考核（可结合5S检查一并进 行）；3. 3行政部根据各级检查考核的结果进行相应处罚实施。4、 要求：4.1 总的要求:基本要求:4.1.1 .1物资放置：分类集中存放，易清点数字，标识清楚，整齐美观，物卡齐全，帐 物相符，有适当的防护措施保证质量；4.1.2 .2物资流动：按规
2、定方向流动，搬运方式合理，有适当防护措施，手续齐全，至少双方确认，物单相符，物单同步;4.1.3 帐目管理：单据准确，清楚，及时，手续齐全，录单准确及时，严格审核，及 时过帐;4.1.4 变更管理：书面化，一致化，及时化，如实注明，审核机制;监督检查:按规定频次进行，有重点的日常抽查，检查记录准确，真实，问题及时反馈处理。4.1.5 物资的贮存控制具体另依据仓库车间物资存储管理制度及其它规定；4.1.6 物资的流动控制具体另依据仓库车间物资流动管理制度采购物资入库管 理制度及其它规定；4.1.7 物料管理的检查考核依据物流控制检查考核制度规定；4. 2综合管理要求 4. 2.1进、退料控制采购
3、物资入库控制详细依据采购物资入库管理制度进行；4. 2. 1. 2仓库保管员及各车间负责人对其负责区域的物料储存防护、数量准确性负全 责；4. 2. 1. 3所有原材料或外协件进或退出厂，由接收仓库或车间负责人开“进仓单”或 “退货单”，电脑录草稿，物控部物控员审核过帐；物控部负责不定期对进厂物资数量的准确性进行抽查，仓库及车间每资进厂 物资必须注明批次，存放时便于抽检。4. 2.2厂内物资周转4. 2. 2. 1物资厂内流动控制按仓库车间物资流动管理制度具体执行；物资单据由出库方开具，单据需经双方确认，并由出库方负责人录相应草/ftp广州飞虎电子有限公司稿，生产主管负责审核过帐；4. 2.
4、2. 3任何物资不同部门周转时，必须凭有效单据运输;物料管理制度（综合）文件编号：TH/ZD-34-0/A4. 2.3成品入出库4. 2. 3. 1成品库由物控部成品管理员负责管理；4. 2. 3. 2所有产品必须入库，入库时包装车间开单，成品管理员确认，如属成柜出货 时，装柜或车时由包装、成品管理员及销售部发货员共同确认，然后开入库单据，再 开销售单，三方确认；成品发货时，成品管理员及销售部发货员双方在场，成品管理员在销售单据 上确认，同时结算帐本；4. 2. 3. 4销售单由销售部录草稿，物控部审核过帐；4. 2. 3. 5成品入出库管理还要遵守仓库车间物资流动管理制度规定。4. 2. 4
5、退机管理4. 2. 4. 1退机管理具体按退机管理制度实施；4. 2. 4. 2退机入库时必须由退机车间、仓管及销售部三方及时确认数量，确认后依据 “退机处理跟踪表“录帐；电脑“销售退货单”由销售部录草稿（单据确认后8小时内完成），物控部 负责审核过帐；4. 2.5帐目管理各车间及仓库必须在每天下班前整理好相应物资单据，结算好相应帐目，了 解全面物资状态；4. 2. 5. 2原则上要求静止存放处物资均要有物资卡，并详细注明物资进出情况记录；4. 2. 5. 3物控部每月必须组织全面盘点一次，检查各车间及仓库物资的数量的准确 性，各物资月度内物资数量准确标准由物资部制度，详细见物资数量误差标准
6、表；各车间负责人及仓管员对相应责任区域物资的准确性、管理达标等全面负 责，并作为业绩考核项目之一；4. 2. 5. 5物控部应督促各车间及仓管做好相应物资管理，规范相应单据编制、流转 等，做好电脑软件使用的培训、使用监督等工作，确保物资管理各项要求达标。4.25.6所有物料原始单据月底盘点复核后统一交物控部保管，保存期为2年；4. 2. 6物料储量及需求计划控制4. 2. 6. 1物控部根据销售订单的情况，编制物资需求计划下达采购部，采购部按供求 计划采购物资；物控部制订的需求计划必须在品名、规格、数量、时间方面明确具体要求；物控部应密切跟踪物资供应情况，确保按计划供应生产，对品质部反馈质量
7、不稳定的材料，应考虑特殊情况下引起断料，适当调整计划时间;广州飞虎电子有限公司4. 2. 6. 4物控部应结合材料商的供应能万、公司生产及资金实际，确定合理的安全库存量，明确各种物资的存储量（范围标准）-一物资安全储存量标准，并以此为标 准现成相应车间及仓管按其进行及时预警;物料管理制度（综合）文件编号：TH/ZD-34-0/A4. 2. 6. 5物资库存量控制及供应及时性作为物控部业绩考核重要指标之一，物控部在 规范全公司物资管理同时，要优化物资库存结构，根据产量要求合理调整库存量，在 保证生产有序进行前提下，降低库存价值。4. 3处罚标准:4. 3.1物资贮存方面的考核，按奖惩制度（5S部
8、分）5S检查考核标准进行， 按月报行政部统计，记入5s检查考核分统一考核；.4. 3.2对物资流动、帐目管理、变更管理、监督检查等项目不符合的，属一般不符合 的，超标一项对责任人扣10元，责任人不明确的，扣部门负责人10元/项，同时扣个 人1分，属严重不符合的，超标一项对责任人扣30元，责任人不明确的，扣部门负责 人30元/项,同时扣个人分3分；4. 3.3 一般不符合指的是偶然性、局部或个别性不符合情况，如极少数价值低物资数 目不相符、个别未实施、个别单据错误价值不大等，或属偶然性的失误码，不会造成 多大损失的；严重不符合指的是：普遍性、数量大、严重、损失大、整体性失效、完 全未实施、弄虚作
9、假等；5参考文件5.1采购物资入库管理制度5. 2仓库车间物资流动管理制度5.3 物资贮存管理制度5.4 奖惩制度（5S部分）5.5 5S检查考核标准5.6 行政办公生活及辅助物料管理规定5.7 员工业绩管理制度5.8 物流控制检查考核制度5.9 不良塑料件管理制度5. 10重要不合格元器件处理规定5.11包装成品机管理规定广州飞虎电子有限公司2005/1/1 制订精品文档精心整理房地产开发公司工地材料管理（一）总则工地材料进出管理除另有规定外，悉依本规则办理。材料管理员的职责如下：5、监督工程材料预算的执行。6、工程材料的申请、验收，工人领料的管理，材料的移交管理、登记等事项。7、工人登记的
10、管理，工程付验的初核，凭证、工资表的核对事项。8、工地零用金的保管、请拨及使用的审核事项。9、看管工棚人员督促事项。10、其他有关交办事项。（二）材料申请第一条 工地材料的申请应先核对预算后填写采购申请单。第二条材料申请单应依式详为填写，尤其预算编号、品名、规格及数量。如与原预算不符合或变更材料项目应确实填明在说明栏。第三条申请的材料如原预算漏列或预算编号不明时，可连络设计单位查询明确后注明。（三）材料验收第四条 材料入场的验收，依本公司材料营建器材验收准则确实办理。第五条材料的交货签收应当场办理，如因数量、品质、规格有不符之处应于签收单更正注明，不得先签后补货。（四）材料的交代第六条 进入工
11、地的材料需视其品质分别妥为放置保管。各项材料的交代如下：1 .木材点收无论后须于最短期间内交予承包人提领。2 .钢筋于加工绑接于建筑物上时交代完毕。3 .水泥、沙、石子于拌合后。4 .五金由承包商申领装置后。5 .砖瓦、瓷砖类于砌筑后。6 .给水、卫生器盆于装置建物上时。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理其他材料于工人申领后视之。第七条前各项交代应注明日期、数量，并由承包商签认之。第八条材料管理员若发现工人使用材料有浪费或不当时，应当场指正修改外，并通知工程管理员确定督促施工。（五）材料遗失第九条材料进入工地后，除由材料管理员负责验收及妥为放置保管外，凡工地人员皆应竭诚尽职，并须团结一致
12、，和衷共济共同维护保管。第十条凡入场的材料于前项第九条未交代前视实际情况，除承包商应负其责任外，以材料管理员及看管材料库人员负大部分责任，其他工地人员负部分责任。第十一条 交代完毕后视实际情况，除承包装置商应负其责任外，工程管理员负大部分责 任，再次是其他工地人员。第十二条 材料遗失应于发生后迅速呈报所属主管处理，倘遭抢夺时应即刻报警备案，但 故意不呈报延缓呈报或因疏忽职责、恶瘠毁损者，依第六章罚责加倍处罚并依人事管理规则议 处。（六）罚则第十三条工地材料失窃除有关人员酌情予以行政处分外，工地人员罚款依下列规定办理 之。1 .罚款总金额：（1）材料失窃知而不报者罚材料总价款的100%。（2）材
13、料失窃自报者罚材料总价款的50%。（3）防窃措施完善且经失窃自报者酌情减罚20%。（4）材料遭抢夺能提出具体证明者的减罚款，谎报遭抢夺者加倍罚款。（5）失窃材料罚款以原价计算。2 .个人罚款金额：（1）个人罚款如下：精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理交代前4367交代后4565(2)罚点以个人为计算单位包括各该工地失窃材料时所属在职人员。(3)工地材料失窃忽职守较重者酌加罚点。(4)非所管辖工程的材料失窃者酌减罚点。(5)个人罚款计算公式如下：个人罚款=罚款总金额义个人罚点/总罚点第十四条 工地人员意图为自己或第三人不法之所有而窃盗或抢夺材料者，除追回赃物及罚失窃材料总价款的金额外并依法严办。第十五条本办法如有未尽事宜可随时增减修改。精品文档可编辑的精品文档