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1、 0 5-环 境 因 素 和 危 险 源 识 别、评 价 管 理 程 序 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除2 05 环境因素和危险源识别、评价管理程序 QP-05 A/1 1 目的 为了全面、持续、有效地识别、评价与更新公司各单位在施工生产及办公活动中能够控制和可能对其施加影响的环境因素和危险源，确保重要环境因素和不可接受风险危险源能够得到有效控制，减少对环境的不利影响和伤亡事故的发生。2 适用范围 适用于公司各单位在施工生产及办公活动中能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别、评价。3 职责 3.1 公司
2、管理者代表负责审批公司环境因素评价表、重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单、不可接受风险危险源辨识及风险评价清单。3.2 公司办公室是本程序运行的主管部门。负责公司施工生产活动中环境因素和危险源识别、评价，建立公司环境因素评价表、重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单、不可接受风险危险源辨识及风险评价清单。3.3 公司工程部参与并协助办公室组织公司施工生产活动中环境因素和危险源的识别、评价工作。3.4 公司总经办负责对公司机关办公区环境因素和危险源进行调查识别、登记、评价，确定重要环境因素和不可接受风险危险源，并建立公司办公区环境因素评价表、重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评
3、价清单、不可接受风险危险源辨识及风险评价清单。3.5 分公司负责管辖内施工生产活动中环境因素和危险源识别、评价，参照公司已经辨识、评价发布的环境因素评价表、重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单、不可接受风险危险源辨识及风险评价清单，建立本公司各类清单。对其施加影响的环境因素和危险源确保重要环境因素和不可接受风险危险源能够得到有效控制减少对环境的不利影响 险源的识别评价职责公司管理者代表负责审批公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单 和危险源识别评价建公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单不可接受风险危险源辨识资料内容仅供您学习参考，如有不
4、当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除3 3.6 项目经理部负责对本项目的环境因素和危险源进行调查，参照公司已经辨识、评价发布的环境因素评价表、重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单、不可接受风险危险源辨识及风险评价清单，识别并相应建立本项目各类清单。4 工作程序 4.1 公司分公司项目经理部组织本单位与环境保护和职业健康安全有关的人员，根据自身环境和职业健康安全特点，最大限度地排查出公司/本单位/本项目的环境因素和危险源，根据职责要求填写初始环境因素识别评价表和危险源辨识评价表。4.2 识别排查环境因素时要覆盖如下的三种时态、三种状态和七个
5、方面。4.2.1 三种时态：过去、现在、将来。4.2.2 三种状态：正常、异常、紧急。4.2.3 七个方面：a)大气污染;b)水体污染;c)固体废物排放；d)噪声污染；e)土地污染;f)能源资源浪费;g)社区问题及其他环境问题。4.3 辨识危险源时要考虑以下范围和内容：4.3.1 范围：a)常规和非常规活动；b)所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c)人的行为、能力和其他人为因素；d)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；f)由公司或外界所提供的工作场所的基础设施
6、、设备和材料；g)公司及其活动、材料的变更，或计划的变更；h)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。对其施加影响的环境因素和危险源确保重要环境因素和不可接受风险危险源能够得到有效控制减少对环境的不利影响 险源的识别评价职责公司管理者代表负责审批公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单 和危险源识别评价建公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单不可接受风险危险源辨识
7、资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除4 4.3.2 内容：a)国家法律、法规明确规定的特种作业工种；b)国家法律、法规明确规定的特种设备、设施；c)具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d)具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；e)具有职业健康伤害、损害的作业活动和情况；f)曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；g)相关方要求或自己认为有单独进行评估需要的活动和情况。4.4 识别环境因素和危险源时，下列四种方法可单独使用、也可联合使用：a)调查法；b)（是非）判断法；c)现场过程分析法（评分法）；d)排查法。
8、4.5 重要环境因素和不可接受风险危险源确定 公司分公司组织本单位与环境和职业健康安全有关的人员，对环境因素评价表和危险源辨识及风险评价清单中各项环境因素和危险源的影响大小进行分析评价，通过评审、评分确定重要环境因素和不可接受风险危险源。4.6 重要环境因素评价方法 4.6.1 评分法 a)影响范围 1)超出社区 a 6;2)周围社区 a 4;3)场界内 a 1 b)影响程度（考虑可恢复性）1)严重 b 6;2)一般 b 4；3)轻微 b 1 c)发生频率 对其施加影响的环境因素和危险源确保重要环境因素和不可接受风险危险源能够得到有效控制减少对环境的不利影响 险源的识别评价职责公司管理者代表负
9、责审批公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单 和危险源识别评价建公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单不可接受风险危险源辨识资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除5 1)持续发生 c 6;2)间歇发生 c 4;3)偶然发生 c 1 d)相关方关注程度 1)强 d 6;2)一般 d 4;3)弱 d 1 e)法律法规的符合性 1)违法超标 e 6;2)偶尔超标 e 4;3)临界超标 e 1 f）评价标准 f=a+b+c+d+e。f 20 或 e=6 的环境因素为重要环境因素；
10、20 f 10 或 e=4 的环境因素为一般环境因素；f 10 的环境因素为轻微环境因素。4.6.2 是非判断法 a)影响范围广，受到社区强烈关注的直接判为重要环境因素；b)不符合有关环保法律、法规、行业规定和公司管理方针的都可直接判定为重要环境因素；c）f 20 或 e=6 的环境因素确定为重要环境因素。4.7 不可接受风险危险源评价方法 用于危险源辨识和风险评价的方法应：a)在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b)提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中
11、与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。4.7.1 评分法 定量计分评定每一种危险源所带来的风险，采用如下方法：对其施加影响的环境因素和危险源确保重要环境因素和不可接受风险危险源能够得到有效控制减少对环境的不利影响 险源的识别评价职责公司管理者代表负责审批公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单 和危险源识别评价建公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单不可接受风险危险源辨识资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除6 D=L
12、EC 式中：D 风险值 E 暴露于风险中的频繁程度 L发生事故的可能性大小 C 发生事故产生的后果 事故发生的可能性（L）暴露于风险中的频繁程度(E)分数值 事故发生的可能性 分数值 频繁程度 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 10 6 3 2 1 0.5 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 发生事故产生的后果(C)风险等级划分(D)分数值 后 果 D 值 风险程度 风险 等级 100 40 15 7 3 1 大灾难，许多人死
13、亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 重大，致残 引人注目，不利于基本的健康安全要求 260 70-260 70 重大风险，需立即整改 一般风险，需要采取措施 可容许风险，可以接受 1 2 3 4.7.2 是非判断法 a)凡违反相关法律、法规和其他要求及管理方针的并直观经验可以预计事故的发生直接判定为不可接受风险危险源；b）紧急状态下的危险事件直接判定为不可接受风险危险源；c）1 级全部风险危害因素判定为不可接受风险危险源。4.8 重要环境因素和不可接受风险危险源的更新 4.8.1 下列情况发生时，要重新进行重要环境因素和不可接受风险危险源的评价。a)管理评审要求；b)有关法律、
14、法规发生变化；对其施加影响的环境因素和危险源确保重要环境因素和不可接受风险危险源能够得到有效控制减少对环境的不利影响 险源的识别评价职责公司管理者代表负责审批公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单 和危险源识别评价建公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单不可接受风险危险源辨识资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除7 c)公司各单位办公区或所施工的工程项目施工工艺方案、设备等发生变化。4.8.2 各单位每年年底确认是否更新环境因素和危险源，并以书面形式逐级上报公司工程部和办
15、公室。4.8.3 公司办公室每年年初对环境因素和危险源变更情况进行确认，负责更改和完善公司环境因素评价表、重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单、不可接受风险危险源辨识及风险评价清单，汇总后由公司管理者代表批准后下发至各部门、分公司。4.9 风险控制 4.9.1 公司、分公司、项目部门应依据评价结果，对各项重要环境因素和重要危险因素策划控制措施。风险控制措施包括：a)管理方案；b)运行控制措施；c)应急准备与响应；d)培训；e)监视和测量。f)消除；g)替代；h)工程控制措施；i)标志、警告和（或）管理控制措施；j)个体防护装备。应将环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形
16、成文件并及时更新。4.9.2 风险控制措施应在实施前予以评审，评审应针对以下内容进行：a)控制措施是否使风险降低到可容许水平；对其施加影响的环境因素和危险源确保重要环境因素和不可接受风险危险源能够得到有效控制减少对环境的不利影响 险源的识别评价职责公司管理者代表负责审批公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单 和危险源识别评价建公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单不可接受风险危险源辨识资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除8 b)是否产生新的环境因素和新的危险源；c)是否已选定了投资效果最佳的解决方案；d)预防措施的必要性和可行性；e)控制措施是否会被应用于实际工作中。4.9.3 对重要环境因素和不可接受风险危险源需要制定管理方案时，按照目标、指标和管理方案控制程序执行。编制：黄建新 2013.1.19 审批：陈光典 2013.1.19 对其施加影响的环境因素和危险源确保重要环境因素和不可接受风险危险源能够得到有效控制减少对环境的不利影响 险源的识别评价职责公司管理者代表负责审批公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单 和危险源识别评价建公司环境因素评价表重要环境因素一览表和危险源辨识及风险评价清单不可接受风险危险源辨识