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1、集团各岗位廉政风险点清查汇总表格（模板）工作岗位工作人员工作事项（工作流程）廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措意见建议1、办公室部门主任11、办公室全面工作和人员管理；2、贯彻执行上级和公司的各项决策决定，组织实施并督促落实；3、制订并实施本部门工作计划；负责办公室内部和公司各部门间工作协调；4、各种来文、信函的批转，签发、审核各类上行文及外宣文稿；5、负责相关年度预算经费的提出、控制与审核管理；6、联络人力资源部、审计监察室和计划财务部，掌握各类重大事项情况；7、参与相关考核、考评。参与公司内部决策、涉及公司内部机密环节因徇私或收受贿赂等可能造
2、成：1、管理、监督不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、经费计划预算审核不严格，经费使用管理控制不严格。5、印章管理程序不严密。三级1、严格执行市委市政府关于党风廉政建设的一系列文件规定，严格执行交投集团的会议保密、物品采购、人事管理、业绩考核、印章管理等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。部门单位的协调和考核环节。三级经费审核环节。三级副主任一11、文秘、文书、档案管理；2、负责集团包括各部门对外文稿的审核、校审；3、起草综合类文件和办公室相关的制度规定；4、联络经营管理部、融资拓展部及工程基建部，掌握相关情况；5
3、、协调、指导各单位文书、档案管理工作；6、负责集团系统提案、议案的答复督办工作。文稿审核环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、提案、议案不秉公办理。三级1严格执行党风廉政建设规定，严格执行交投集团的会议保密、业绩考核、提案议案理等相关规定和制度。2主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。保密和档案管理环节三级协调、考核环节三级提案、议案答复环节三级副主任二11、分管总务后勤、车队管理、节能降耗等工作；2、负责起草、制订分管方面的制度规定；3、负责会务安排、来宾来访接待以及车辆调度与管理工作；4、各
4、类办公用品、设施设备、职工福利劳保物资采购计划的提出与管理；5、集团本部固定资产管理与调配；6、集团本级物业管理与协调、食堂管理、环境卫生等。会务安排、来宾来访接待、车辆调度与管理因徇私或收受贿赂等可能造成：1、物品采购中收取回扣，采购的物品价格高质量差，管理不严。2、车辆保养修理或者接待费用价格过高。3、对驾驶员、后勤人员管理考核不公正。三级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的物品采购、人事管理、业绩考核等相关规定和制度。2、建立健全规范的物品采购制度。3、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。办公用品设施设备、职工福利劳保物资采购二级驾驶员、
5、后勤人员管理考核环节三级副主任三11、分管党务、群团、对外宣传、信息化建设、综合治理工作；2、负责起草、制订分管方面的制度规定；3、负责集团计算机安全与管理、办公自动化建设与应用推广；4、负责集团网站建设与管理、企业经营信息发布、相关信息采集、宣传报道审核等；5、负责集团信访维稳，及信访接待、安全生产工作。文稿审核环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、信访接待不秉公办理。三级1、严格执行党风廉政建设规定，严格执行交投集团的会议保密、业绩考核、信访接待等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群
6、众的民主监督。保密和文件管理环节三级协调、考核环节三级信访接待环节三级党群干事11、党务、群团、企业文化、对外宣传方面的日常事务及相关的文秘工作；2、联络公司监察监事审计室、人力资源部，了解掌握党务、群团、纪检、审计、企业文化相关工作动态及数据资料；3、负责集团党委会及各类会议的会场安排与布置，会议资料准备、人员签到、记录以及录音和摄影摄像等工作。文稿审核环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。3、协调、考核不公正。4、对外宣传和信息发布失实。三级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接
7、受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。保密和档案管理环节三级协调、考核环节三级对外宣传和信息发布环节三级行政干事11、具体负责后勤行政事务（总务）工作；2、具体负责固定资产登记管理和维护保管；3、集团本部办公用品、设施设备、职工福利劳保物资的采购与领发、调配管理；4、各类会议接待、餐饮、住宿安排；5、集团办公大楼的安全保卫、环境卫生和食堂、宿舍管理；6、集团本部各类证照的登记、申（换）领和管理工作。办公用品、设施设备、职工福利劳保物资采购环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、物品采购中收取回扣。2、会议接待、餐饮等价格过高。3、对食堂后勤人员管理考核不公正，食堂管理和账务
8、混乱。二级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、严格按照集团的相关规定做好物品采购与食堂管理。3、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。会议接待环节二级食堂后勤管理环节三级秘书一11、负责重点工程建设方面的文秘工作；2、收集和掌握上级及领导相关指示精神，负责相关文稿的起草，及文字校核；3、联系工程基建、融资拓展部，掌握在建项目进展动态，收集、统计相关数据资料；4、具体负责总经理办公会议等集团重要会议、综合性会议的资料准备、人员签到、文字记录，以及录音、摄影摄像等工作。文稿审核环节因徇私或收受贿赂等可
9、能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。三级1严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。保密和档案管理环节三级秘书二11、负责经营管理方面的文秘工作；2、收集和掌握上级领导相关指示精神，负责相关文稿的起草，及文字校核；3、联系各经营管理部门及项目单位，掌握企业经营管理动态，收集、统计相关数据资料；4、各类会议的会场安排与布置，会议资料准备、人员签到、记录以及录音和摄影摄像等工作；5具体负责网站信息的征集、筛选、修改、发布等工作，协助计算机管理员做好办公自动化
10、系统的推广实施和企业网站宣传工作。1、文稿审核环节。因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。三级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。2、保密和档案管理环节。三级档案文印管理员11、各类文档资料的文印、打字和整理、归档；2、具体办理文件收发，包括来文登记、送阅、整理、归档等；3、按照档案管理规定，建立和完善档案管理标准制度及流程，确保公司各类文档的安全完整；4、负责公司各类密级文件资料的保密管理和不归档密级文件的清退、借阅和销毁
11、；5、负责办公自动化系统相关文件资料的录入、整理；6、负责公司对外传真的收发及各类文件资料的打字、印刷、制作等；7、文印室、档案室设施设备的维护管理。文稿审核环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、文稿审核不严格。2、泄露公司内部机密信息。三级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接受上级党委和集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。保密和档案管理环节三级计算机设备管理员11、计算机网络和设备管理；2、计算机软更件设备的日常安全防范和维护保养工作；3、计算机软更件设施更新升级、登记管理、调配使用，及相关设备购置、维护使
12、用计划的提出等；4、组织开展计算机安全、病毒防范等业务培训、学习，协助或指导各单位计算机设备管理；5、配合做好办公自动化和网站运营管理。网络管理环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、网络管理不严格。2、泄露公司内部机密信息。三级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接受集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。信息管理保密环节三级信息化建设管理员11、办公自动化系统和企业网站运营管理；2、集团本级办公自动化系统的开发、维护、应用、培训和推广等；3、集团网站设计、开发、更新和技术维护；网终域名使用管理等；4、公司本部的网
13、络安全、保密工作；5、协助指导各单位网站运营、办公自动化建设管理及业务培训管理。网络管理环节因徇私或收受贿赂等可能造成：1、网络管理不严格。2、泄露公司内部机密信息。三级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的会议保密、对外宣传、信息公布等相关规定和制度。2、主动自觉接受集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。信息管理保密环节三级车队长11、公务用车的调度、管理；2、公务用车的年审、维护、修理及油料等相关经费的核审、验收等；3、管理调度车辆和驾驶人员，建立并落实车辆管理台账和驾驶人员工作制度；4、组织开展驾驶人员安全教育、技能培训等。车辆调度、管理因徇私或收受贿赂等可能造成
14、：1、对驾驶员管理监督不严格，考核不公正。2、车用物品采购和车辆保养修理费用价格过高，虚报冒领等。三级1严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的物品采购、车辆管理规定和制度。2主动自觉接受集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。车辆维护修理及油料购置三级驾驶员管理考核三级驾驶员31、在分管副主任及车队长的领导下，负责所管理车辆的日常维修保养和清洁工作；2、遵守劳动纪律，服从调度，严格按指定的任务、路线行使，不准私自运用车辆、调换车辆和将车交给他人驾驶，随车证件要齐全；3、严格遵守交通规则，礼貌行车，谨慎驾驶，确保安全，无责任性事故；4、认真学习专业知识，努力提高驾驶和排除故障技
15、能；5、按时完成领导交办的其他工作。车辆使用环节。因徇私或收受贿赂等可能造成：1、车辆保养修理费用价格过高，虚报冒领。2、公车私用，车辆使用费虚报冒领。3、公里数汽油用量过高，虚报冒领等。三级1、严格执行党风廉政建设的规定，严格执行交投集团的物品采购、车辆管理规定和制度。2、主动自觉接受集团监事临察室的监督检查，接受职工群众的民主监督。车辆维护修理环节。三级及油料购置环节。三级2、监察监事审计室部门主任11、制定处室工作相关规章制度；2、制定处室工作年度计划和方案，部署安排各类监督检查工作。3、抓好纪检、审计干部和下属公司监事的培训教育；4、与上级部门对接联络工作；5、监督指导下属各单位纪检监
16、察工作；6、信访与案件查处工作。项目重点环节监督1、相关工作监督管理不力。2、因讲人情徇私情，对违规违纪行为查处不力。3、泄露投诉举报内容。二级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理，集体研究监督检查情况。查处投诉举报及违规违纪案件严格按照程序办理。各类监督检查三级案件查处二级人员管理与教育培训三级监察干事11、纪检、监事范围文案起草工作。2、纪检、监事范围资料的收集、整理、建档工作。3、负责纪检信访的接访工作，作好信访登记。4、配合参与各类监督检查工作。5、配合做好各类案件查处工作。信访接访登记工作1、因讲人情徇私情，对违规违纪行为查处不力。2、泄露投诉举报内容。二级配合各类监督检查三级配
17、合参与案件查处三级审计干事11、协助制定年度内审计划和方案。2、负责审计范围各类文案起草工作。3、负责审计资料的收集、整理、建档工作。4、协助开展年度内审工作。5、配合外部审计机构进行必要的审计调查。内审工作配合审计调查1、相关内审工作监督管理不力。2、因讲人情徇私情，对违规违纪行为查处不力。二级三级3、人力资源部部门经理11、协助经理贯彻落实人事、劳资的政策法规及做好解释工作；2、协助做好人力资源需求预测及规划工作；3、协助经理做好人员招聘、选拔、业绩考核、培训等工作；5、协助薪酬福利工作及有关审批工作。劳动政策执行与落实1不能及时跟踪劳动政策法规变动，没能正确理解或贯彻相关规定，以至于触犯
18、劳动法。2滥用职权，不讲原则，任人唯亲。3在关键的个人或公司业绩考核中，弄虚作假，谋取私利。4违反规定私自给有关人员定高薪酬档次和级别。二级1、严格按照政策规定和法律法规办事；2、加强党风廉政建设和自身作风建设，从思想上杜绝腐败；3、建立公开、公平、公正的业绩考核制度和薪酬分配制度，主动接受外部监督。人事任免二级业绩考核二级业绩考核三级副经理11、协助经理贯彻落实人事、劳资的政策法规及做好解释工作；2、协助做好人力资源需求预测及规划工作；3、协助经理做好人员招聘、选拔、业绩考核、培训等工作；5、协助薪酬福利工作及有关审批工作。劳动政策落实解释1不能熟练掌握劳动政策法规，在协助执行过程中，出现错
19、误、违法现象。2研究调查不深入，对公司情况掌握不全面，提出的机构编制和人员配备建议不适合现实需要。3在审批工作中敷衍塞责，或滥用职权，不按照规定审核把关。二级1、熟悉劳动政策和法规，严格按照规定办事；2、深入调查研究，全面掌控集团系统人员配备情况，准确预期人员需求；3、强化薪酬福利审批程序，规范审批细则，同时加强自身管理，增强责任意识。机构编制和人员配备三级薪酬福利审批工作三级人事管理11、协助起草、落实人事管理制度；2、协助编制人事需求预测、规划；3、协助做好后备干部培养、考察及岗位聘任等工作；4、具体承办员工招聘、专业技术职务评审、离退休员工管理等事务性工作。干部培养、考察及聘任1在干部选
20、拔或聘任过程中，利用职务之便，徇私舞弊。2对离退休职工的人事档案审核不严格，导致一部分人钻空子。3专业技术职务评审未按规定程序操作，审核把关不严。二级严格审核职工档案，对干部聘任、职务评审、离退休等重要事务，严格按照程序审批；严肃工作态度、遵章守纪，及时向领导汇报工作；增强考核工作的操作性、实效性和规范性，严格按照考核程序，进行招聘选拔、业绩评估等工作。离退休员工管理三级专业技术职务评审三级劳资管理11、协助经理起草、落实各项劳动工资管理制度；2、具体承办劳动薪酬福利等事务性工作；3、协助经理编制劳动工资需求预测、规划；4、及时根据情况提出及调整薪酬标准；薪酬福利核算1工资、奖金、福利核算不准
21、确，社保、公积金等未及时扣缴。2调整薪酬福利过于随意，没有合理的标准，人事信息与工资调整信息不匹配。3与财务部门交接不到位，造成工资核算、发放出现差错。三级制定薪酬标准体系，根据薪酬标准进行调薪；严格按照劳资管理制度规定建立工资台帐；与财务部门准确交接，认真核查工资相关事宜，及时签订、变更、解除、终止劳动合同，明确合同内容，保证劳资双方的合法利益。职工薪酬福利调整三级工资、奖金、福利待遇的发放三级培训、档案管理11、协助经理起草、落实各项培训及人事档案管理制度；2、协助经理编制员工培训计划，具体承办员工培训教育等工作；3、做好人事档案监理和人事报表编制等工作；4、负责人事档案的日常管理工作。建
22、立职工人事档案1没有及时建立或更新职工人事档案，导致档案信息不全或失真。2人事档案管理不严格，出现档案丢失或损坏，导致无法弥补的损失；擅自涂改档案内容或挪用档案材料，泄露档案的机密内容。3培训对象资格审查不细致，员工教育培训经费使用不规范。三级1、员工资料及时更新，定期检查；2、制定人事档案管理制度，严格按照规定进行档案收集、保存、查阅和利用；3、做好各项培训安排与培训费用预算，请示领导，做到高效培训，外派培训需要提供正式的培训费用发票。人事档案的日常管理二级编制年度员工培训计划三级4、计划财务部部门经理11、公司系统经营预算编制工作；2、资金拨付工作；3、筹融资工作；4、经费开支监督工作；5
23、、财务管理工作。财务管理工作1、财务监管不力；2、在监督审核款项拨付和审核费用开支过程中，可能出现讲人情、放宽尺度，审核把关不严，审核标准放松；3、工会收支随意，管理不严。三级严格按上级及集团制定的有关规定和财务制度办理，坚持节约，放反对浪费，从严控制公用经费，杜绝奢侈支出，严格按程序拨付款项。款项拨付工作二级费用审核三级工程款使用监督工作三级工会收支监督工作三级主办会计11、公司系统经营预算编制工作；2、公司系统财务合并分析工作；3、配合各类审计工作；4、东段指挥部会计核算工作；5、负责机场路项目单位财务部门工作；6、领导布置的其他工作任务。财务管理工作1、在审核中出现把关不严、尺度放宽等情
24、况；2、财务监管不力；3、财务信息网络化管理容易被不法分子攻击或利用；三级1、已制定的相关内控制度；2、杀毒软件和备份。进一步完善内控制度；加强财务信息网络化综合性技术人才。不定期的对财务人员进行职业道德培训。系统报表合并分析工作三级机场路收支监督工作三级东段工程款拨付审核工作二级财务信息数据管理工作二级会计11、对出纳凭证审核工作；2、转账业务账务处理工作；3、编制财务报表；4、对财务报表数据分析；5、下属单位上报的快报数据汇总及分析6、工会收支工作出纳凭证用审核工作1、职业判断偏差。2、审核原始凭证过程中，可能出现讲人情、放宽尺度，审核把关不严，审核标准放松。3、工会收支随意，管理不严。二
25、级严格按上级及集团制定的有关规定和财会制度办理，加强自身业务能力。账务处理及编制报表三级快报合并及分析三级现金收支工作二级出纳11、办理银行存款和现金领取；2、负责支票、其他货币资金、发票、收据的管理；3、做银行帐和现金帐，做好日清月结账实相符，及资金的安全性工作；4、根据审核后的合法单据进行负责报销工作及工资发放；5、完成其他交办的任务。资金管理及现金收支对资金管理的意识薄弱。一级严格按上级及国家有关规定和公司财会制度办理，加强自身对资金管理的意识及业务能力。其他货币资金及发票收据及印章保管二级原始凭证单据保管三级统计、会计11、集团本部统计、2、党委会计核算；3、财务报表编制；4、银行帐户
26、审核；5、各类报表合并、申报、汇算及其他相关事务。集团统计；党委会计核算、财务报表编制及银行帐户审核。1、统计数据错误及未按时上报2、财务监管不力三级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理，认真核实各项数据、按时上报。5、经营管理部部门经理11、各营运单位经营业绩考评复核。2、集团安全生产综合监管。3、集团维修养护工程监督管理。4、下属单位资产租赁监督及审查。5、下属单位日常经营经费核拨审查。经营业绩考评复核。因徇私或收受好处可能出现下列情况：在业绩考评、养护工程、三产租赁监督审查过程中，可能出现讲人情、放宽尺度、把关不严。安全生产监管时可能因有人说情而避重就轻或放宽处罚标准。三级严格执行集
27、团相关的规章制度，各类审查事项提交集体研究讨论，履行规定程序及审批流程。经营业绩考评复核。三级集团维修养护工程监督管理。二级下属单位资产租赁监督及审查。二级经费核拨审查。二级分管经营副经理11、审核各营运单位经营业绩数据。2、协助监管各营运单位的安全生产工作。3、水务日常管理工作。4、监督运营单位的资产租赁经营业务。安全生产工作监管。因徇私或收受好处可能出现下列情况：1、协助监管各营运单位的安全生产工作中，把关不严，造成损失。2、监督下属运营单位的资产租赁经营业务时，可能把关不严，放宽标准，造成国有资产流失。三级建立制度，严密布控，接受公开监督，认真履行程序，规范操作，重大事项及时上报决策层。
28、水务日常管理工作。三级日常经营管理工作。二级分管养护工程副经理11维养工程项目计划审查；2监管各运营单位养护工作；3养护工程安全监管；4固定资产实物管理。年度计划审核。因徇私或收受好处可能出现下列情况：1、审查养护计划中把关不严，放宽标准，造成不必要损失。2、工程实施时监管不到位，发生违规行为。3、下属单位固定资产申购送审时，把关不严，引起增支浪费。三级严格执行国家、行业法规以及集团的规章制度，监督运营单位制定制度并落实。接受纪检部门监督。工作作风民主，注重调查研究。提高机关服务意识。定期征求各单位意见，改进工作。维养工程监管。三级固定资产实物管理。二级日常经营管理1参与机电养护工程计划初核、
29、监督实施和工程款拨付审核；参与工作目标责任制考核；参与年度经营计划审核及分析；固定资产实物管理。养护经费拨付工作因徇私或收受好处可能出现下列情况：在经费拨付中可能出现把关不严（资料不齐全，程序不到位的情况下），引起增支浪费。二级严格按有关规定和制度办理审批手续，发现问题及时改正、及时上报。维养工程管理11审核养护年度计划；2监管各运营单位养护工作；3、养护工程经费核拨。养护工程款核拨工作。因徇私收受好处可能出现下列情况：对项目单位申请的养护工程款的审核把关不严、放宽标准。监管不到位，造成损失。二级严格按集团制定的养护工程管理办法初审，交由部门领导复审、分管领导审批。安全生产管理11完善安全管理
30、制度；2协助部门领导进行安全生产监管；3房产、土地及三产日常经营及出租监管工作。安全生产检查、考核。因徇私或收受好处，可能出现：安全生产监管不到位，造成损失；初审下属运营单位的资产租赁经营业务时，可能把关不严，放宽标准，造成国有资产流失。三级严格执行安全管理制度以及闲置资产租赁管理暂行办法，公开接受监督。初审运营单位的资产租赁经营业务。二级档案管理及内勤11参与日常经费核拨；2协助做好泽雅水库原水调度、水务协调及收费管理工作。3做好本部所有的档案管理，台帐整理及部门内勤工作。4参与固定资产实物管理。参与日常经费核拨。因徇私收受好处，可能出现：监督审核下属单位经费拨付过程中，出现讲人情、放宽尺度
31、、审核把关不严，审核标准放松。三级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理，经费拨付及各类审核情况要进行集团研究，各类监督检查，严格履行程序，特别重大情况及时上报。安全生产管理1参与安全生产管理，负责安全生产管理信息化系统管理、运行维护，考核各单位的系统运用情况。具体实施安全生产管理信息化系统开发项目。因徇私收受好处，可能出现：在具体实施安全生产管理信息化系统开发项目时出现接受好处而损害国资企业利益。三级遵守集团有关制度，在软件公司开发合同谈判时多人参与，层层把关。6、融资拓展部部门经理11、负责起草集团公司筹融资方案和资金筹措；2、负责融资管理以及项目前期筹备工作；3、负责集团公司股权、产权
32、管理；4、负责投资规划编制和对外投资的管理。运作多种融资手段筹措资本1、在筹融资工程中，可能会打法律擦边球，信息披露不及时，违规担保、内幕交易与政策规定不相符；2、在申请银行贷款过程中，可能出现违规操作、讲人情等现象；3、在股权、产权管理过程中，可能存在程序不到位；4、对外投资的申报和审批过程中，可能出现违规操作或讲人情；5、在拨付投资资本金时，可能出现讲人情、放宽审核尺度。二级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理，主动自觉接受纪检监察的监督，发扬民主，能公开的事项尽量公开。融资管理三级股权、产权管理三级投资规划及对外投资管理二级副经理11、集团公司股权、产权管理；2、对外投资的申报与审批
33、；3、投资规划编制；4、项目前期筹备。股权、产权管理1、在股权、产权管理过程中、可能存在程序不到位等风险；2、对外投资的申报与审批过程中，可能出现违规操作或讲人情等。3、在拨付投资资本金时，可能出现讲人情、放宽审核尺度。4、在项目前期筹备时，可能出现讲人情、放宽尺度。三级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理，主动自觉接受纪检监察的监督，发扬民主，能公开的事项尽量公开。对外投资的申报与审批二级投资规划编制三级项目前期筹备三级项目主管11、起草拟定高速公路项目筹融资方案；2、运用多种融资手段筹措项目资本金；3、通过银行贷款筹措项目配套资金；4、融资过程中实施管理。运作多种融资手段筹措项目资本金
34、1在运作多种筹融资手段时，可能会打法律擦边球，与政策规定不相符；2在资本市场公开筹融资时，可能出现信息披露不及时，违规担保、内幕交易等损害投资者与债权人利益的现象；3资本运作过度，负债过高，资金链断裂的风险；4在申请银行贷款过程中，可能出现违规操作、讲人情等现象。二级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理，主动自觉接受纪检监察的监督，发扬民主，能公开的事项尽量公开。通过银行贷款筹措配套资金三级融资过程中实施管理三级职员11、协助做好国有产权管理工作；2、协助投融资战略规划研究，编制集团投资计划，并做好计划执行情况跟踪、报送；3、协助做好项目公司组建工作。产权管理工作1、对下属单位产权管理监管
35、不严，可能出现漏报、瞒报问题。2、投资计划落实不到位三级投融资战略规划，计划编制及执行情况报送三级项目公司组建三级7、总工办（工程技术部）部门主任11、负责高速公路建设项目前期工作；2、设计管理和设计成果咨询审查；3、组织审查重大设计变更文件；4、负责工程设计、施工、监理招标工作；5、负责开展科研项目，应用新材料、新技术。各项专题研究和项目预可、工可、勘察设计1、在负责各项专题研究和项目预可、工可、勘察设计工作时，可能存在程序不到位或合同谈判时卖人情等行为；2、在负责招标工作时，可能出现违规操作或讲人情或收受企业贿赂等；3、在负责设计变更审核时，可能出现讲人情、放宽审核尺度；4、在参与质量检查
36、和交竣工验收工作时，可能出现讲人情、放宽尺度；5、对部门员工管理、考评中可能卖人情。二级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理，主动自觉接受纪检监察的监督，发扬民主，过程公开。主动接受部门员工监督，力求公正、公平、公开透明，重大事项集体讨论，不搞一言堂，充分发挥民主，将人为因素降到最低。招标工作一级设计变更审核二级工程质量检查及交竣工验收工作二级对部门分管人员的管理和初步考评三级工程管理副主任11、协助主任做好立项、专题审批和工可核准工作；2、初步设计和施工图设计审查报批；3、做好工程建设的技术指导；4、做好重大技术和工程变更的技术审查；5、实施科研项目。各项专题研究和项目预可、工可、勘察设
37、计1、在负责各项专题研究和项目预可、工可、勘察设计工作时，可能出现程序不到位和合同谈判时卖人情等行为；2、在负责设计变更审核时，可能出现讲人情、放宽审核尺度；3、在参与质量检查和交竣工验收工作时，可能出现讲人情、放宽尺度；4对部门分管员工管理、考评中可能卖人情。二级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理，主动自觉接受纪检监察的监督，发扬民主，过程公开。主动接受部门员工监督，力求公正、公平、公开透明，重大事项集体讨论，不搞一言堂，充分发挥民主，将人为因素降到最低。项目进度、质量、投资、安全管理二级设计变更审核一级合同管理副主任1、协助主任做好项目招投标管理；2、负责合同谈判和文本审核；3、负责
38、重大工程变更（1万以上）的审核；4、公路技术档案管理。招投标工作1、在负责招标工作时，因讲人情或收受企业贿赂，出现违规违纪甚至违法行为。2、在负责合同谈判时可能存在讲人情导致集团利益损失。3、在负责设计变更审核时，可能出现讲人情、放宽审核尺度；4、对部门分管员工管理、考评中可能卖人情。一级合同谈判和文本审核二级重大工程变更审核二级公路技术档案管理三级综合管理副主任11、协助主任做好项目附属工程规划设计和技术管理；2、协助做好项目专题研究报批工作；3、分管项目政策处理管理；4、专业技术人员培训。后续工程设计施工管理1在负责附属工程规划设计等工作时，可能出现放宽尺度等问题；2在负责项目相关专题研究
39、和报批工作时，可能出现程序不到位等问题；3在负责征地拆迁、补偿安置和线外三改变更审核工作时，可能出现违规操作或讲人情或收受贿赂等。4对部门分管员工管理、考评中可能卖人情。二级专题研究和项目预可、工可、勘察设计工作二级项目征地拆迁、补偿安置工作和线外三改工程变更的审核二级部门分管人员的管理二级路桥工程师11、在部门领导的指导下，具体实施项目前期专题审查报批和工程技术审查工作；2、工程重大设计变更和工程变更的技术审查；3、工程档案管理。项目前期各专题研究和项目预可、工可、勘察设计的工程技术审查1、在负责各项专题研究和项目预可、工可、勘察设计工作时，可能出现程序不到位、讲人情等；2、在负责设计变更审
40、核时，可能出现讲人情、放宽审核尺度。3、在参与质量检查和交竣工验收工作时，可能出现讲人情、放宽尺度。三级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理，主动自觉接受纪检监察的监督，发扬民主，过程公开。按章办事，主动接受同事们的监督，重大事项向相关领导汇报，处理方案经同意后实施，将人为因素降到最低。项目建设过程中重大设计和工程变更的技术性审查二级档案管理三级合同、造价工程师11、项目设计、施工、监理、绿化、机电等招投标；2、项目前期合同谈判及合同审核；3、重大工程变更审核；4、工程档案管理。招投标工作1、在负责招投标工作时，可能出现违规操作或讲人情或透露信息等。2、在负责项目前期的合同谈判及合同审核时
41、，可能出现讲人情、放宽审核尺度等。3、在负责重大工程变更审核时，可能出现讲人情、放宽审核尺度。一级合同谈判及合同审核二级重大工程变更审核二级工程档案管理三级房建、机电工程师11、项目前期水保、环保、规划、土地等专题的报批。2、机电、房建等附属工程的设计审查，重点难点技术问题的论证、分析，以及重大设计或工程变更的技术性审查。3、工程档案管理。项目专题报批工作1、在负责相关专题研究和报批工作时，可能出现程序不到位和讲人情等。2、在负责重大设计或工程变更审核时，可能出现讲人情、放宽审核尺度。3、在参与质量检查和交竣工验收工作时，可能出现讲人情、放宽尺度。三级附属工程设计审查，以及重点难点技术问题的论
42、证分析二级后续工程重大设计或工程变更审查二级工程档案管理三级后勤11、车辆日常管理。2车辆驾驶。3、其他后勤保障。车辆日常维养和清洁。1、车辆的日常维保时，可能因维养不到位出现安全隐患。2、车辆驾驶时，可能出现重大安全责任事故。3、在车辆管理工作中，可能出现违规操作、公车私用等。三级严格按上级及集团制定的有关规定和制度办理。车辆驾驶与管理三级8、建设管理部部门经理11、负责部门全面工作；2、制定部门的制度和年度工作计划；3、协调部门和在建项目单位的工作关系；4、负责部门人员日常管理和考评。1、协调部门和在建项目单位的工作关系。2、部门人员的管理和考评。对在建高速公路项目单位管理工作的监督过程以
43、及部门人员管理、考评中可能卖人情。三级严格按照上级及集团制定的有关规定和制度办理，主动自觉接受纪检监察的监督，发扬民主，公开办事。主动接受员工监督，力求公正、公平、公开透明，重大事项集体讨论，不搞一言堂，充分发挥民主集中制，人为因素降到最低点。工程管理副经理11、协助部门经理对在建高速公路项目的计划、进度、质量、合同和档案等管理工作进行督促；2、对部门分管人员日常管理和初步考评。对在建项目按分工进行监督对部门分管人员的管理和初步考评对在建高速公路项目单位管理工作的监督过程中，及对分管人员管理和初步考评中，可能卖人情、走过场或放宽标准。主动接受部门员工的监督，力求公正、公平透明，按章办事，重大事
44、项集体讨论，将人为因素降到最低点。安全生产副经理11、协助部门经理对在建高速公路项目的安全生产管理工作进行监督；2、对部门分管人员日常管理和初步考评。对在建高速公路项目的安全生产管理工作的监督过程中，及对分管人员管理和初步考评中，可能卖人情，而走过场或放宽标准。政策处理副经理11、协助部门经理对在建高速公路项目的政策处理管理工作进行监督；2、对部门分管人员日常管理和初步考评。对在建高速公路项目政策处理管理工作的监督过程中，及对分管人员管理和初步考评中，可能卖人情，而走过场或放宽标准。计划进度管理员11、督促在建工程进度计划和资金使用计划的编制和落实；2、汇编在建工程进度计划和资金使用计划与部门
45、管理台帐；3、协助做好在建工程合同管理工作的监督；4、参与在建工程进度计划管理工作检查考核。1、督促在建工程进度计划和资金使用计划的编制和落实；2、参与在建工程进度计划管理工作检查考核。1、对在建高速公路项目进度计划和资金使用计划的监督过程中，可能卖人情，而走过场或放宽标准。2、参与在建工程进度计划管理工作检查考核中，可能卖人情，而走过场或放宽标准。严格按照上级及集团制定的有关规定和制度办理，主动自觉接受纪检监察的监督，发扬民主，公开办事。按章办事，主动接受同事们的监督，重大事项向相关领导汇报，处理方案经同意后实施，力求将人为因素降到最低点。工程质量管理员11、督促在建工程加强质量管理，并定期不定期对其进行检查；2、汇总编制相关报表，建立部门工程质量管理台帐；3、参与在建工程质量管理工作检查考核。1、对在建项目进行质量管理工作监督。2、参与在建工程质量管理工作检查考核。1、对在建高速公路项目质量管理工作监督过程中，可能卖人情，而走过场或放宽标准。2、参与在建工程质量管理工作检查考核中，可能卖人情，而走过场或放宽标准。合同造价管理员11、督促在建高速公路项目加强合同管理，掌握合同执行情况；