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1、仓库滞料与滞成品管理制度，仓储滞存材料及成品的处理全文目录一、总则I二、工作职责及作业程序2三、滞成品处理工作职责3四、滞成品自理的作业程序4一、总则 第一条目的为有效推动本公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流， 减少资金积压及管理困扰的目的，特制定本准则。第二条定义（一） 滞料：凡质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会， 或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、 革新等现状已不适用需专案处理的材料。滞存原因分类代号如下：A. 销售预测偏高致储料过剩（计划生产原料）。B. 订单取消剩余的材料（订单生产）。C. 工程变更所剩余的材料。D.
2、质量（型式、规格、材料、效能）不合标准。E. 仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。F.用料预算大于实际领用（物料）。G. 请购不当。H. 试验材料。I . 代客加工余料。（二）滞成品：凡因受质量不合标准、储存不当变质或制妥后遭客户取消、超制等因素 影响，以致储存期间超过6个月的成品（次级品超过3个月），需专案处 理者。1、 计划生产A. 正常品缴库期间超过6个月未销售或未售完者。B . 正常品缴库期间虽未超过6个月但有变质者。C. 与正常品同规格因质量或其他特殊因素未能出库者。D. 每批生产所发生的次级品储存期间超过3个月者。2、 订单生产A. 订单遭客户取消超过3个月未能转售或转售未完者。B,超
3、制者。C. 生产所发生的次级品。3、 其他A. 试制品缴库超过3个月未出库者。B . 销货退回经重整列为次级品者。第三条遴选滞存处理专人（一） 设适当专业人员，长期专责处理滞存材料及成品，主管亦负责督促及督导 工作。（二）为强化处理机能，以滞存处理专人为中心筹组工作小组，积极研拟可行的 处理途径并定期（至少每月）检查追究处理结果。二、工作职责及作业程序第四条各有关部门及处理专人的工作职责如下：（一） 物料管理科1、 “6个月无异动滞实明细表”（附表1 ）的编制。2、 “滞料库存月报表”（附表2）的编制。（二）滞料处理专人3、 请购案件核对有无滞料可资利用。4、 运用工作小组的机能追查各项材料6
4、个月无异动的原因，拟订处理方式期 限。5、 报废签呈的处理。6、 留用部分的督促。7、 填具“滞料发生及处理结果汇总表”（附表3）送总经理签核。8、 滞料处理结果报告资料的编印及报告（原则上分上、下半年两次）。（三）工作小组原则由营业、技术、工程、资料、厂务部门指定人员组成,由滞料处理专 人为中心定期举办检查会。第五条滞料处理依下列的作业程序办理：（-）各公司物料管理科每月5日前,应依料库别的原物料中最近6个月无异动（异动的依据以配料单及领用单为准），或异动数量未超过库存材料的 30%,列出“6个月无异动滞料表”（附表1 ）, 一式三联，送交滞料 处理专人。（二） 滞料处理专人接获“ 6个月无
5、异动滞料表”后，应即运用工作小组的机能 追查滞存（6个月无异动）原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈 经理核准。1、 “发生原因”栏：依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因”栏， 并作具体说明。2、 “拟处理方式”栏：拟处理方式。以A转用B出售C交换D 拆用E报废等代号填入“拟处理方式”栏。3、 处理部门栏：依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内。4、 “具体方案说明”栏：具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。（三） 资料科接获“ 6个月无异动滞料表”后应立即于材料账卡注明为滞料及 处理方式。（四） 滞料处理专人依“6个月无异动滞料表”将处理方式属于“出售”、 “交换”的
6、部分交由采购处理。（五） 工程部门接获处理专人送达的“滞料处理表”后，应立即积极依所拟订 的处理期限予以处理，处理时在“处理记录”栏记录。届满期限尚未处理 或未处理结案者,应即说明原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人 （已处理结案部分亦同时送达），经处理专人签注意见并呈总经理核示后 送回工程部门继续处理。（六） 拟以“报废”方式处理部分，应由处理专人依资材管理准则的核决权限 签准报废，并由物料管理部门根据核准及签呈开立材料领用单及缴库单 缴库废料仓库。（七） 处理部门未将已届满处理期限的“滞料处理表”送交处理专人时,处理专 人应即以“催办单”（附表4 ）督促。（八） 处理专人于次月1 0日
7、前提报“滞料出售明细表”（附表5）及“滞料发生 及处理结果汇总表”呈总经理签准。三、滞成品处理工作职责 第六条各有关部门及处理专人的工作职责如下：（-） 物料管理科1、 “滞成品明细表”（附表6）的填具。2、 滞成品的整理：依品名、规格归类,与正常品分开堆放明显标示，并于“成品收发记录”上加盖“滞存品”字样章，便于识别处理。（二）滞成品处理专人1、 运用工作小组的机能追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限。2、 处理情况的督促。3、 报废签呈的办理。4、 “滞成品发生及处理汇总表”（附表7）的填制。5、 滞成品处理结果报告资料的编印及报告。（三） 滞成品处理工作小组1、 追查滞存发生原因。2、
8、与处理专人共同拟订处理方式及处理期限。3、 负责滞存成品质量鉴别及是否可改用（制）的鉴定。（四）营业部门：负责滞成品的销售。（五）利用部门：处理方式拟订为“利用”部分，利用部门应于处理期限内予以处理。四、滞成品自理的作业程序 第七条滞成品的处理依下列程序办理（一） 成品科每月1 5日前应根据“成品收发记录表”填具“滞成品明细表” 一式两份送滞成品处理专人。（二） 滞成品处理专人接获“滞成品明细表”后，应立即运用工作小组的机 能，追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限，呈总经理批示后，一份 送成品仓库，一份处理专人存查。（三） 处理部门于处理时应将所处理的数量登记于“处理记录”栏内，届处理期限 内
9、应将滞成品处理表送交处理专人（结案与否均送），届处理期限仍已过 未结案者，处理部门应立即说明原因并重拟处理方式及期限，经处理专人 签注意见并呈经理核示后，送回处理部门继续处理。（四） 处理专人应依据届处理期限的“滞成品处理表”，将结案日期或重拟处 理期限登录于“滞成品明细表”内，以利督促。（五） 处理专人于次月10日前填写“滞成品出售损益明细表”（附表8 ）及“滞成 品及处理结果汇总表”呈总经理核签。精品文档精心整理深圳市麦迪瑞科技有限公司呆滞料与滞成品管理规定一、目的有效推动公司滞存材料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及物料管理困扰。二、范围：公司所有呆滞、滞成品。三、定义
10、：（三）呆料：凡品质（型号、规格、材质、效能等）不合标准，存储过久无使用机会，或有使用机会。但很 少。存量多且有变质疑虑、或因陈腐劣化革新等，储存超过6个月近3个月内无异动的材料。（四）滞成品：因品质不合标准，储存不当变质或做好后遭客户取消、超量制造等，导致储存超6个月的成 品O四、呆料形成原因1、呆滞物料形成原因：、销售预测值高、造成储料过剩；客户订单取消而剩余的料。、工程变更所剩物料。、品质不合标准。、储存不善使材料变质腐化。、请购不当，用料预算大于实际领用。、试验材料、样品用料等。、产品更新换代所剩物料。2、滞成品形成原因如下：3、计划生产，导致的在库产品超6个月；或是在6个月未销售完。
11、4、正常的库存产品在未到6个月就发生变质；或是因为品质、其他原因不能出库。5、次一级产品，存放超过3个月的产品.6、客户订单取消而留下的产品。7、样品、客退品等。五、执行方法（物料处理）：1、物料控制部门设定呆滞处理小组，专门预防及跟踪处理呆滞料事件。定每月15号召开呆滞物料处 理会议。2、仓库每月五号前依类别将超过3个月无异动且储存期限超6个月的物料填制报表。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3、呆滞处理部门接报表后，对呆滞物料进行分析列出A类呆滞物料、新增呆滞料。并追查滞存原因 （由物控、仓库办理品管工程协助）及拟定初步处理方式。10号之前完成。4、15号之前由物控主管召开呆滞物料处
12、理会议。5、处理物料规定（1）仓库库存1年以上且在1年内无任何进出异动的物料交采购联系退、或者降价处。（2）仓库库存1年以上的半成品，交工程研究改件返工处理。（3）仓库库存2年以上的材料无任何进出的物料且实在处理不了的调报废仓。六、执行方法（成品处理）：1、仓库每月五号前依类别将超过3个月无异动且储存期限超6个月的成品填制报表。2、每月的成品呆滞品报表必须交给市场部主管及宫总。要求：呆滞成品报表必须填写形成原因、 新增品名规格数量。3、呆滞处理部门接报表后，对呆滞成品进行分析列出上月己经处理的滞成品、本月新增呆滞料并 追查滞存原因（由物控、仓库办理品管工程协助）及拟定初步处理方式。10号之前完
13、成。4、15号之前由物控主管召开呆滞成品处理会议。5、处理成品规定：、仓库库存1年以上且在1年内无任何进出异动的成品交业务找客户处理。、仓库库存1年以上的成品，交工程研究改件返工处理。、仓库库存2年以上的材料无任何进出的物料且实在处理不了的调报废仓。七、处理呆滞物料及半成品注意的事项1、开发部开发新产品应优先考虑呆滞物料消库。2、对于多量的呆滞料，得由开发部研究使用此呆料于现有机型的可能性，或为现行使用零件的代用。3、对于已淘汰机种所造成的呆滞材料，必须维持必要数量，以便修复使用。4、逾期仍未处理完毕的，应注明原因并重新拟定处理方式，经物料控制部门批准后继续处理。5、对于即将淘汰的产品应该特别注意。淘汰旧产品时，应有妥善计划、尽量避免呆料的产生。制订：审核：批准：文件要求发放部门：生产部/PMC部/品管部/研发部/仓库/市场精品文档可编辑的精品文档部门主管会签:精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档