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1、重庆金海标准件有限公司物流管理文件版本：1.0版（第。次修改）文件编号：L/JH 02ERP管理手册受控状态：发放编号：2012年7月1日发布2012年7月1日实施精品文档精心整理8.2公司内其他人员使用他人电脑时，必须事先获得使用者的许可；8. 3任何未经授权使用公司电脑、电子资讯系统，IT及相关人员必须进行调查，并记录相 关调查结果。8.4不适合的使用电脑或系统闯入应被记录，且IT管理员要对此记录每天进行审核；8 . 5 IT管理人员应调查和报告非法/未授权的试图闯入电脑系统的人或行为；9 .系统管理人员要安装网络宽带非法入侵警告系统，以便及时发出非法入侵警告。精品文档可编辑的精品文档重庆
2、金海标准件有限公司物流管理文件版本：1.0（第0次修改）L/JH 02ERP管理手册1 .目的为确保相关人员正确操作ERP系统，使本公司的ERP能够顺利、稳定的 运行，确保数据真实有效。2 .范围适用于本公司ERP管理系统操作与维护。3 .职责3.1 ERP工程师：负责ERP系统设置、日常维护、ERP相关内容的培训等工 作。3.2 物流部：3.2.1 订单录入：将客户订单录入ERP系统（福特通过EDI导入ERP系统）并 下达“客户订单”。3.2.2 销售发货/退货：按照客户订单所要求的型号、规格、数量对成品进行发 货；根据客户的退货单办理入库手续。3.2.3 库存查询：对各仓库的物料库存查询。
3、324流转出入库：仓库与仓库之间物料的流转。325催货：根据库存情况及计划订单交期，下达“催货单”。326安全库存：每月对成品安全库存进行评估并录入ERP系统，随时关注库存 报警。327订单冲消：当客户订单调整时，业务员通过ERP系统下达订单冲消。3.3 生产制造部331订单接收：在一个工作日内接收物流部下达的“客户订单”。3.3.1 计划下达：根据接收的“客户订单”下达生产计划和外购计划。333流转出入库：仓库与仓库之间物料的流转。334生产指令单：根据生产计划编制“生产指令单”。335库存查询：对各仓库的物料库存查询。336安全库存：每月对毛料、半成品和模具安全库存进行评估并录入ERP系统
4、，随时关注库存报警。3.3.7 机台作业计划：根据“生产指令单”结合生产提前期及订单交付时间编制 机台作业计划。3.3.8 冷锻成型登记：根据收货数量和生产指令录入成型相关信息。339工票单：统计员根据实际收货数量录入ERP系统。3.3.10 物料出库：凭“领料单”办理出库手续。3.3.11 订单冲消接收：一个工作日内在ERP系统接收物流部下达的“订单冲消 计划”。3.3.12 冲消计划下达：根据接收的“订单冲消计划”下达生产、外购冲消计 划。3.4 采购部341订单接收：一个工作日内接收生产制造部下达的“外购订单”。342外购计划下达：根据接收生产制造部的外购订单下达“外购计划订单”。3.4
5、.3 外购流转出入库：根据供应商交货清单收货，经检验合格后办理采购入 库；按“外购计划订单”办理流转出库。3.4.4 外协流转出入库：根据生产制造部流转出库单核对实物后在ERP系统中接 收，办理“流转出库单”出库；外协回来的产品经检验合格后办理“流转 入库单”入库及“流转出库单”出库。3.4.5 原材料及辅料出入库：根据“送货单”及需求计划入库；凭“领料单”办 理出库手续。3.4.6 外购冲消计划接收：接收外购冲消计划并书面通知供应商取消计划。3.5 技术部351产品资料：产品基础信息添加及更改；352工装模具资料：工装模具编码添加及更改；353客户仓产品录入：新增和借用产品添加及更改；354
6、标准工时：标准工时信息添加及更改。355标准成本：标准成本信息添加及更改。3.6 财务部3.6.3 销售数据管理：对公司产品销售数据进行监控，核对销售回单，依据开票 资料用料录入，客户库存账面与库存核对。362物料需求追踪：查询和核对各项原材料、物品、半成品、成品出入库数据 的正确性，帮助企业进行物料监控。3.6.3 库存数据管理：对公司物资盘点结果进行数据更新，按权限调整经审批后 盘盈、盘亏、报废帐目。3.6.4 产品价格更新：对新签产品的价格及时更新。3.6.5 采购结算、外发结算：根据采购入库单，针对不同的供应商进行结算，生 成应付账款单。366工票核对：核对工票的正确性。3.7 综合管
7、理部人员信息管理：人员基本信息添加。3.8 质量部不合格品登记：不合格品录入ERP系统。计量管理：检测设备台帐、检具台帐、计量周期录入ERP系统。4 .流程详见ERP系统操作流程5 .处罚条例5.6 ERP管理员工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作，罚款50元 一次。5.7 数据输入错误，经本人发现并及时修正，未给公司造成损失的，不予追究； 但由其他部门发现督促修正的，每次发现罚款20元；因数据输入错误造成 其他部门引用失误的，按损失价值的大小，处以数据输入直接责任人及部门 负责人100-500元经济罚款。5.8 凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款20元一次。5.9 各部
8、门的直接操作人员应在规定时间内将上报业务数据及时录入，如果超时 录入不能形成业务数据链，导致在系统中的数据不完整的，每出现一次罚款 50元。5.10 各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，罚款100元。6 . ERP软件运行与维护制度6.6 公司设ERP工程师1名，负责ERP系统用户权限的管理和维护。6.7 权限申请：操作人员及相关权限由各使用部门提出申请，申请内容包括具体 操作人员姓名、权限、范围、岗位责任等，经部门主管审核通过后，报分管 副总签批，经批准后再由ERP工程师授权执行。ERP系统用户第一次登录 系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。在使
9、用过程中 应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。6.8 ERP须由专人使用维护，操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆， 不得使用他人帐户进行操作，使用完毕后应随时退出。使用他人帐户操作并 造成数据输入错误者，由ERP帐户本人承担一切责任。6.9 ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理 负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行 操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。6.10 各部门操作人员，必须熟练掌握有关ERP的流程、操作要领及相关专业常 识，明确本部门在ERP范围、责任和具体要求，并在实际
10、运用中不断提高操 作技能水平。6.11 数据输入必须规范，输入格式应前后一致，不允许随意变改编码规则，以致 给相关部门造成信息误导；6.12 运用ERP软件是公司朝着企业科学化管理方面迈入的一大步，其获得的各 种统计数据既是企业成功进步的有力证明，也是企业的一种数据资源，为了 确保这些数据不泄漏，要求各部门相关人员承担对ERP数据保密的责任，如 发现相关人员在外泄露ERP相关数据的，根据公司相关损失进行处罚及罚 款，情节严重者将革职且交予公安部门发落。7 .相关附件附件一：ERP用户权限申请表附件二：ERP参数修改/新增内容流程本文件起草人：本文件审核人：本文件批准人:附件一：ERP用户权限申
11、请表申请人姓名：新增用户部门：新增权限详细工作范围：财务负责人:部门主管:申请人:附件二:ERP参数修改/新增内容流程修改精品文档精心整理公司计算机管理规定全文目录1 .目的12 .范围13 .责任利权限14 ,微机账号和密码14.1 账号和权限的创建、修改和删除14.2 密码的管理15 .邮件帐号的管理26 .服务器账号和密码27 .公司所有电脑必须设定密码28 .未经授权人员不得使用他人电脑31 .目的确保电脑系统、邮件系统、文件系统和网络安全运行，保护公司和用户的权益不受侵害， 防止公司文件外泄。2 .范围适用于本公司所有部门与计算机项目合作方人员。3 .责任和权限3.1 IT管理员负责
12、账号密码和权限的管理，并指定唯一的管理员负责所有帐号、密码和 权限的设定；4 .微机账号和密码4.1 账号和权限的创建、修改和删除1) 账号和权限的申请：所有新进办公室员工、拥有新电脑的员工须将真实姓名 和所属 部门在经部门经理批准后报给IT部门，IT管理员应为每台电脑设置唯一的 ID帐号，并设立相应的密码，账号的名字必须是4-12位数的英文字母或者英文字 母和数字码的组合，填写执行的操作是增加、修改还是删除。2) 执行完毕后，系统管理员通知申请人本人，包含账号，初始密码等相关重要信息。4.2 密码的管理1)初始密码：新用户创建的时候由系统管理员设定初始密码，用户使用初始密码第一 次登陆后，系
13、统自动规定必须更改密码。2) 密码修改：用户可以随时修改密码，系统设定密码有效的时间为8周，因此在8周后必须修改密码。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3）密码设定规划：系统设定密码需要符合以下规范才可以生效。A.密码长度必须在68之间。B.密码只能是数字和英文字母。C.密码要满足一定的复杂程度，不能是重复的字符；D.密码每8周更新一次，不可以使用前面3次使用过的密码。E.密码输入连续3次错误后，系统将自动锁死。4 . 3账号的锁定1）锁定：用户输入账号和密码连续3次错误后，系统将自动锁定该用户账号。2） 解锁：用户账号锁定后，必须连续管理员，管理员确认其身份后，才可以解 开用户账号。5
14、 .邮件帐号的管理5.1 员工的邮件帐号采用统一验证；5.2 新员工申请电脑时一并申请邮件帐号，员工需提供个人详细信息以及人事部门核发的 员工登记表，经所属部门经理签署意见，报IT管理员批准后予以开 通；5.3 部门经理级及下员工所用计算机帐号和系统管理权属IT部门，不具备系统管理员权 限，因工作需要具备管理员权限的需经总经理签署意见，经批准后予以开通。5.4 员工在离职或调整职位前，须删除所有邮箱，并更改电脑密码和原先其所使用的所有 系统密码。如有特殊情况的须经所属部门经理签署意见，报IT管理员批准并指定帐号或 邮箱交接人及保留期限后予以保留，并在到期后予以删除。6 .服务器账号和密码6.1
15、 服务器的口令和密码，由部门负责人和系统管理员商议确定，必须两人同时在场设 定。6. 2服务器的口令必须部门负责人在场时要由系统管理员记录封存。6. 3密码及口令要8周更换，更换后系统管理员要销毁原记录，将新密码或口令记录封存6. 4密码设定规划。系统设定密码需要符合以下规范才可以生效。A.密码长度必须在6 8之间B.密码只能是数字和英文字母。c.密码要满足一定的复杂程度，不能是重复的字符：例如：nun。D.密码每8周更新一次，不可以使用前面3次使用过的密码。E.密码输入连续3次错误后，系统将自动锁死。7 .公司所有电脑必须设定密码A.密码长度必须在6 8之间8 .密码只能是数字和英文字母。C.密码要满足一定的复杂程度，不能是重复的字符：例如：111111。D.密码每8周更新一次，不可以使用前面3次使用过的密码。E.密码输入连续3次错误后，电脑将自动锁死。8.未经授权人员不得使用他人电脑8.1 任何未经授权人员不得进入ERP系统及相关电脑，禁止外来人员使用公司电脑，除非 执行与电脑有关的业务；精品文档可编辑的精品文档