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1、预拌商品混凝土 （砂浆）企业质量检查表企业名称:检查项目检查内容存在问题一、资质管理 情况1、符合资质及 开业必须条件对应的资质及证书资料；2、试验室和人 员配置试验室和人员配置应按DBJ15-104-2011表J.0.1-2配置相关标准规范二、设备配置 及管理1、试验室场地 设置无独立房间，试验室标识不 清，试验室不清洁，摆放不 合理，2、仪器设备配 备按要求配置生产及试验仪 器设备，并按规定经计量部 门定期检定或校准，并有相 应证书；在用试验仪器设备 完好3、仪器使用试验仪器设备操作规程，台 帐和档案4、生产设备标 识罐体和抽料口标识5、生产线是否有标识有编号三、人员到岗 履职情况、实 操
2、及试配能 力1、管理人员、 技术负责人、 试验室主任、 试验人员人员到岗履职情况2、人员能力测 评随机抽取试验员进行实操 或解答问题四、质量管理1、生产过程控 制资料产品配合比确定资料；砂石 含水率及时测量；产品出厂 检验内谷；生产控制记录2、质量控制记 录质量回访及满意度调查记 录、质量事故处理记录；质 量体系内审报告及年度评 审报告3、统计分析年度内每月定期对生产数 据及试验数据进行统计分 析并形成报表，提出改善计 划4、试件管理试件的留置及标识情况检查项目检查内容存在问题五、检验参数 及送检频率1、送检频率自检和送检比例是否符合规范要 求，每个品种每个月送检不少于一 次送有资质的检测单位
3、进行检测2、原材料检 验水泥、砂、石、粉煤灰、矿渣粉、 外加剂检验3、混凝土拌 合物性能主要检验参数4、混凝土性 能抗压强度、抗折强度、抗水渗透六、生产用砂 及海砂的使 用情况1、用砂情况砂的进货、检验和使用台账，应包 括种类、来源（产地）以及用量记 录，各种类砂是否按要求的技术指 标进行检测。2、海砂使用 要求企业使用海砂是否符合海砂混凝 土应用技术规范的技术指标要求 对含泥量、氯含离子量、贝壳含量 等进行检测，以及检测合格的证明 文件。3、氯离子检 测负责人制 度是否建立砂和混凝土氯离子检测负 责人制度，企业法定代表人是第一 负责人，技术负责人是第二负责人， 实验室主任是第三负责人，检测员
4、 是第四负责人，所有氯离子有关的 台帐资料要求这四名人员签字确认七、预拌混凝 （砂浆）合 同管理情况1、合同签订 情况和台账合同是否有法人或其委托人签订， 工程名称是否与规划许可证名称一 致，并建立合同管理台账。2、合同内容 情况合同是否注明产品标准、强度、坍 落度等技术指标和强度评定方法， 注明对预拌混凝土（砂浆）使用砂 的来源、种类和氯离子含量的质量 要求。严禁海砂应用于预应力混凝土、钢 纤维混凝土以及有特殊要求的钢筋 混凝土中。八、信息化管理运行情况是否使用南海区混凝土质量追踪及 动态监管系统，预拌混凝土及原材 料检测数据上传、搅拌塔数据实时 上传情况。九、其他1、2022年度下半年我局检查发现的问题整改情况；2、其他问题检查组成员签字:检查日期：年 月 日检查日期:被检查企业签字: