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1、检查和改进工程项目经理部项目部负责人：XXX制表人：XXXX X义义年X X月X X日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。X X X公司X X X项目部内审资料编制日期：义义年XX月XX日关于开展安全贯标内审的通知(12)施工现场安全生产内审计划表(13)X义X公司内部安全生产保证体系审核记录(14)内审报告(33)内审人员名单(33)关于开展安全贯标内审的通知项目部各有关部门及班组：我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审，具体安排见安全贯标内审计 划表，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：1
2、、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改， 在整改的基础上接受的内审组织的审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、 项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或 整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实 施。4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。5、内审组成员 组长：XXX组员：XXX、X X XoX X X义项目部XXX X年X X月X X日X X X X
3、X X建筑公司施工现场安全生产内审计划表受审核施工现场X X义花苑审核编号SXYJ200401受审核现场地址X X X路X X号审核日期2004年5月10日审核目的检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况审核依据DGJ089032003施工现场安全生产保证计划（第1版）审核组组长：金XX组员：王XX、李XX具体安排：08： 0008： 15首次会议08： 1508： 45现场巡视08： 4511： 30金XX3.1 总要求3.2 策划（项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等）王XX3.3实施（项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管 员等）李XX3.4检查与改进（项目经理、
4、项目工程师、技术员、施工员、安全员、 机管员等）11： 3011： 45审核组内部交流11： 4512： 00末次会议XXX花苑施工现场负责人（签字）：XXX2004年5月10日项目部安保体系内审组组长（签字）：金XX2004年5月10日编制人：金XX日期：2004年5月8日XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1总要求3.2策划 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.L1总要求项目经理部是否建立了 文件化的安保体系，并进 行持续改进。是否按要素要求对安保体 系进行PDCA循环。3.2策划1、制定的安全目标是否与 公司管理方针、目标协调 一致，
5、安全指标值和管理 目标是否完整和切合项目 部实际情况，是否可以 测量（定量化）。2、是否按5999安全检 查标准要求，在项目经理 部内按层次和岗位在职能 上分解、展开并实施考核。3、项目安全管理目标是否 让全体员工所了解并执 行。与项目经理交谈体系 如何建立、策划、运 行实施情况。同上。查安全保证计划中的 安全目标。查安全目标分解、考 核表。分别找管理人员与工 人班组长交谈。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保
6、证要求：3.2策划322、3.2.3 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .21、是否对施工不同阶段的 危险源、不利环境因素进 行识别、评价和控制，策 划后制定的方案。2、是否对危险源和不利环 境因素进行不断识别、评 价、更新。1、是否建立适用的法律、 法规、标准规范和其他要 求的文件，收集识别渠道。2、文件是否向有关人员和 相关方（供应商、分包方、 业主、监理等）传递信息。查危险源识别、评价、 控制清单，评价、论 证记录；查控制策划后制定的 方案。查更新记录。查文件管理制度的清 单、文件的学习、传 达记录。查安全目标分解、考 核表。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以
7、接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2策划324审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .41、是否按规范要求在工程 设计、施工条件变化时， 安保计划及时进行评审修 订。2、是否有收发文记录。5、安保计划修改后是否进 行重新审批。有无组织评审及修订 记录。查有无重新审批或备 案记录。查安保计划收、发文 记录。查审核、审批记录。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪
8、里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施组织机构审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3 .11、是否规定了各岗位的职 责权限、相互关系规定是 否明确、合理，安全员能 否正确有效地行使其职 主贝。2、是否配备了足够的资 源。3、是否配备了规定数量的 专职安全管理人员。查安全生产责任制和 安全贯标职责权限， 交底与责任人的确认 签字手续齐备。查机械设备清单，安 全防护措施清单，检 测工具清单，管理人 员名册，安全技术措 施清单，劳动保护用 品清单，安全文明施 工预算。查专（兼）职安全员 名
9、单及上岗证书。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:安4-1安全检查记录表（3）4-2纠正和预防措施记录表（7）4-2-1事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）（8）4-3内审资料（10）关于开展安全贯标内审的通知（12）施工现场安全生产内审计划表（13）义义X公司内部安全生产保证体系审核记录（14）内审报告（33）内审人员名单（0）4-4工程项目安全评估报告（36）填写说明：1 .安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查, 均可采用安
10、47表式记录；2 .上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安47表内；3 .检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。4 .工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施332安全教育审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3 .21、是否制定了安全教育制 度。2、是否对员工进行了教育 和培训。3、是否对教育培训的有效 性进行考核。4、项目经理等管理人员是 否经过教育培训及复训， 特殊工种、中小型机械操 作工及监控人员是否持证 上岗。5、是否对新工人三级教 育。6
11、、是否进行了分层次的贯 标教育。查安全教育制度，如 采用公司制度，但需 有项目部的教育计 划。查经常性、季节性、 节假日、针对性、新 文件、新标准等的教 育记录，查劳动保护 教育卡。查员工考试、考核记 录。查项目经理等管理人 员上岗证及复训记 录，查特殊工种、中 小型机械操作工及监 控人员上岗证书及复 训记录。查三级教育卡及考试 记录。查贯标实施前的教育 记录。注释：B评估仁符合要求2二基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实
12、施文件控制审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否编制了文件控制程 序（规定）。2、项目部发布的文件是否 进行审核、审批、修订后 是否进行确认。3、是否对文件进行了标 识。4、是否编制了项目部适 用、现时、有效的文件清 单，内容是否齐全。5、现场是否配备文件的有 效版本，作废文件是否标 识或收回。查控制要求或有关管 理规定。查审核、审批记录， 查确认记录。查文件标识，抽部分 文件。查经确认的文件清 单。抽查现时、有效的文 件，查作废文件收回 记录或作废标识（作 废章）。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么
13、时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核提示检查表审核记录B1、是否制定了安全物资采 购验证程序（规定）。2、是否建立了合格供应商 名录。3、是否对项目部自行采购 的安全物资供应商进行业 绩评价。4、采购资料是否符合要 求，审批手续是否齐全。5、安全物资是否在合格供 应商名录中采购。6、企业内部转移或调拨的 安全物资是否作了检查验 收或抽样复试。7、如不在合格供应商名录 中采购安全物资是否对供 应商进行了应急评价。8、是否对供应商进行定期 业绩评价。9、是否对安全物资进行进 场验证的抽样检验。10、对分包方安全物资是 否进行了控制。11、是否对
14、安全物资和检 验状态进行了标识。查安保体系文件（规 定）。查是否建立合格供应 商名录。查供应商业绩评价记 录。查采购计划、合同审 批记录。查相关安全物资的发 票（供货单）。查验收资料及调拨 单。查供应商应急评价记 录。查定期业绩评价记 录。查验证、抽样检验记 录。查采购资料、合同的 签认记录，查材料的 共同验证记录。查物资标识和检验状 态标识（牌、表等）。审核岗位（部门）:安全保证要求：3.3实施334采购审核时间：年 月 日注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司
15、内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施335分包控制审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定了分包方控制 的程序。2、是否建立了合格分包方 名录。3、是否对不在合格分包方 在使用前进行应急评价。4、是否对分包方签定了安 全生产协议，是否签订了 分包合同，合同是否符合 要求。5、对分包方的女全技术方 案（措施是否进行审批）。6、是否对分包方的设备、 设施和安全物资进行验证 和检验。7、是否对分包方的人员进 行了安全教育和安全交底 手续是否齐全。8、是否对分包方进行了过 程控制。9、是否对分包方进行 了定期业绩评价。查体系文件（规定）。查合格分包名录
16、。查分包方应急评价记 录。查安全协议，工程合 同，分包内容与安全 协议书上内容是否相 一致、合同期限。查审批记录。查验证、检验记录。查教育及交底记录。查检查记录及生产例 会记录。查定期业绩评价记 录。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施过程控制审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否编制各种施工方 案、专项技术措施、规章、 制度。对特殊“四新”施 工是否编制新的作业指导 书。2、方
17、案、措施是否具有针 对性、操作性。3、是否对关键危险部位、 过程监控。4、是否进行分部、分项、 分工种安全交底。5、是否对重点防火部位和 安全物资进行了标识、防 护。6、动火是否经过分级审 批。7、消防设施配备是否齐 全。查安全技术措施清单 （强制性条文中规定 的是否在专项施工方 案中体现和文明施工 措施清单），查各项管 理制度、作业指导书、 安全过程控制。查方案、措施。查监控记录。查安全分部、分项、分 工种安全交底记录。巡视现场。查动火证。巡视现场。注释：B评估仁符合要求2二基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录
18、什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施336过程控制审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B8、是否对周边道路与管线 制定采取了相应措施。9、是否对施工现场环境进 行控制。10、对基坑施工引起的地 面沉降，周边建筑物倾斜、 开裂进行控制。11、是否对临时设施（活 动房、围墙）的施工、使 用、拆除进行控制。12、是否进行脚手架、模 板拆除的申请，并进行审 批。13、现场“五有”设施是 否齐全。14、是否制定了班前活动 制度，并开展三上岗一讲 评活动。查安保计划巡视现场巡视现场（节约级源、 落手清、文明卫生、 粉尘控制、废污水排 放控制
19、、废油排放、 噪音测试记录、商品 砂浆使用）。查方案及实施记录。查活动房搭设方案、 验收手续及过程监控 记录。查申请书及审批记 录。巡视现场。查班前活动制度和记 录，查三上岗一讲评活 动记录。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施336过程控制审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B15、是否制定设备、设施 的验收制度。16、是否对设备、设施进 行维修、保养。17、是否对设备、设施进 行验
20、收、检测、标识。查检验保养制度。查保养计划及平时日 常维修保养记录。查大型机械的企业内 部验收记录及法定检 测机构检测报告；查施 工升降机每三个月一 次的轿厢坠落实验记 录；查使用脚手架的分 阶段验收记录；查附着 式脚手架的验收记录； 查钢平台验收记录；查 施工用电验收记录。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施事故与救援审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定各种应急救 援预
21、案，准备了救援物资 并在事故发生时组织实 施，是否配备了足够的救 援的人力资源。2、是否对应急救援预案 进行演练，必要时并对预 案进行修订。3、对工伤事故调查分析 是否积极配合和制定纠 正、预防措施。查应急救援预案；查 救援物资清单；巡视 现场；查救援人员组 织网络名单。查各种预案的演练记 录，查修订记录。查工伤事故、月报表 及工伤事故登记表； 查纠正、预防措施。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.
22、4检查与改进341安全教育审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定了安全生产 定期检查制度，检查内容 是否齐全，参加人员、频 次是否确定，专项检查有 否明确。2、是否按安全检查制度 进行安全检查。3、是否按JGJ59-99标准 进行了评分。4、政府（环保）部门来 工地检查记录。5、查企业上级来工地检 查记录。6、安全检查中发现的问 题是否按三定原则进行处 置、纠正、重新检验和验 证，并采取了纠正和预防 措施。查安全生产定期检查 制度。查安全定期检查记 录。查安全检查评分表 （原则上每月进行一 次评分）。查纠正措施、预防措 施实施、验证记录； 查重新检验记录。查记录。查记录。注释
23、：B评估仁符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4检查与改进342纠正预防审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否规定了纠正预防 措施的制定、实施、验证 人员及职责。2、是否对不合格、事故、 险肇事故进行了原因分 析。3、是否对不合格、事故、 险肇事故是否制定了纠 正、预防并进行了实施、 验证、并按时完成。4、是否对潜在的不合格 制定、实施、验证了预防 措施。5、是否对安全检测设备、 工具进行控制。查安全
24、保证计划（规 定）。查纠正和预防措施记 求表。查纠正措施、实施记 录、验证记录。查预防措施表。查安全检测设备、工具 一览表；查安全检测设 备、工具检定证书、维 护记录和标识。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:安全检查记录表安41检查类型：定期检查单位名称XXXXXX公司工程名称XXXX工程检查日期X年X月义日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目 或部位现场安全生产、文明施工检查人员XXX. XXX. XXX. XXX. X X X X X X .检查记录及结论：经检查主
25、要存在以下问题：1、XX号井架一根缆风绳被拆除；2、XX号房XX层阳台处缺防护栏杆，XX号房进出口无通道防护棚；3、在作业层施工的钢筋班三工人未戴安全帽；4、园盘锯未使用安全防护罩；5、义义号施工层外脚手架无踢脚板。记录入：XXX整改措施：1、由机管员（）当天立即将缆风绳复原，转入到事故隐患处理程序处理。2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆，并于二天内搭设好通道防护棚。责任人：XXX3、当天晚上对钢筋班进行安全教育。责任人：XXX、XXX4、立即设置好园盘锯安全防护罩，并教育木工不得任意移开安全防护罩。责任人：XXX5、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。责任人：XXX制定人：XXX负
26、责人：XXXX X年X月X日复查意见：1、缆风已设置好，并有对相关人员的教育记录。（当天即改完）2、XX号房义义层阳台处防护栏杆已按要求搭设好，并有验收记录，XX号房进出口通道防护棚 已按要求搭设好，并有相应的验收记录。（二天内已整改完）3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理，每人10元，有记录及签名。（按上当天 处理完）4、木工房内安全防护罩已按要求设置，并有X寸木工班的安全教育记录。（当场整改完）5、施工层已设有三道踢脚手板。（在第二天下午整改完）负责人：XXXX X年义月X日XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4检查与改进343内审 审核
27、时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否有详细的审核计划 并覆盖规范规定的要素。2、内审员是否经过正规培 训持证上岗，并与受审核 的部门或岗位无直接责任 关系。3、检查表编制是否符合要 求，审核记录是否具有追 塑性。4、不合格报告及对不合格 问题，制定、实施、验证 纠正措施的记录是否规 范、齐全、有效。5、内审报告，是否有关于 审核情况简述、主要存在 问题描述、纠正措施制定、 实施与复查情况的记述， 以及安全保证体系的有效 性、充分性、适应性的评 价。6、内审报告的审核、审批 是否符合规定的要求。查各阶段内审计划的 编制。查阅证书。查审核记录表内的查 什么，怎么查抽样数 量等，审核记
28、录中时 间、地点、人物等的 记录内容完善。查不合格报告。查内审报告。查内审报告。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4检查与改进344评估 审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否对安全评估的频次 进行策划。2、是否按策戈IJ的时间间隔 进行了安全评估。3、评估内容是否充分。4、是否有有效性、充分性、 适宜性的描述；是否有安 保体系运行中存在问题的 描述及采取纠正、预防措 施、完成期限、
29、验证要求。查整个施工工期安全 评估计划（或体现在 安全计划内）。查安全评估记录。查安全评估记录。查安全评估记录。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.4检查与改进345记录审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定了安全记录控 制程序。2、是否对项目所使用的安 全记录进行了编制、汇总。3、安全记录是否符合有关 部门规定。4、安全记录是否准确、及 时、完整、清晰、标志明 确，是否有追溯性；
30、是否 进行收集整理；是否对安 全记录进行了标识。5、安全记录是否便于存 取、查询。6、安全记录是否妥善保 管。查安全保证计划（规 定）。查安全记录清单。抽查相关安全记录。抽查相关安全记录。查安全记录目录。查记录储存环境。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何一用 什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:XXXX公司内部安全生产保证体系审核记录年月日XXXX公司内部安保体系审核末次会议记录审核编号:日期： 年 月 日工程名称会议记录:记录人:日期:内审报告审核项目编号：报告日期： 年 月 日受审项目部:内部安保体系审核报告
31、为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活 动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。根据项目部 的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名公司成员组成, 均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下：一内审准备阶段小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，分A、B、C三个小组，并对具体的 审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确认，最后通知项目部 本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。具体工作程序如下：编制审核时间袤|一 |确定各岗位要审核的具体要素|一 |三组分头准备审核内容
32、| 一由审核组长批准丽一|通知项目部做好内审准备二、审核阶段1、首次会议：X X X年X义月X X日上午9： 00审核组到达X X X X园X X X X施工现场，项目部 已组织好所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求作了简单的描 述，目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识；2、现场巡视：审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的安 全问题进行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯；3、分组审核：根据分工，三组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允 许相关人员发表自己的看法，但对体系要
33、求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，并 作了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检杳记录，必要时还进行了现场补 充巡视；4、审核组内部小结：根据填写的检查记录，利用半小时时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。5、末次会议：XXXX年XX月XX日16： 30首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以肯 定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措 施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目部经理签字确认。 三、存在的主要问题：在实施过程中存在一些问题，共产
34、生了两项不合格，均为一般不合格：1、不能提供机管员的上岗证书，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号332.2为一般 不合格；2、3#房塔吊电线敷设不规范，基础积水严重、发黑，不符合DGJ08-903-2003标准， 条款号为一般不合格。四、纠正措施：针对审核组确定的不合格事实，项目部拟定了纠正措施，确定了完成期限，并由项目 经理签字确认。五 纠正措施的睑证审核组根据项目部纠正措施计划完成的期限，于X义月义X日上午赴项目部进行纠正 措施实施和效果的验证，结果证实项目部对纠正措施进行了认真的执行，实施有效，全部 转为合格，并能做到举一反三，各岗位负责人认真履行了自身的职责，同时审核人员在
35、不 合格报告的验证栏中签字确认。六总结评价通过本次审核，我们认为“XXXX花园XXXX”项目部的安全保证体系基本符合 DGJ08-903-2003标准要求，符合项目部的工程特点，安保体系是适宜、充分和有效的，同 时项目部为实现预定的安全管理目标，正在申报区文明及市标化工地。项目部的安保计划 覆盖了标准的全部要素，并能对各要素严格加以控制，充分体现了持续改进的机制，能够 在实施运行中不断完善和提高，因此同意推荐申报外审。XXX X X建设集团股份有限公司XXX X年义X月义X日编制人：XXX审批人：XXX工程项目安全评估报告安4-4单位名称X X X公司工程名称X X X花苑评估阶段结构评估日期
36、X X年义义月X义日评估人员XXX、XXX、XXX、XXX. XXX重大 危险 源与 不利 环境 因素1、本工程的重大危险源塔吊、施工电梯的安装、加节及使用，脚手架、井架搭 设均能按专项方案要求落实各项安全防护措施，危险部位、过程已得到有效控制， 但在模板工程方面，支模人员高处作业尚应加强监控，按规定要求施工。2、本工程重大不利环境因素主要是噪声及粉尘，已通过合理安排作业时间及 全封闭施工得到有效控制。自我 完善 运行 机制我项目部施工现场实行安保体系以来，通过合理的资源配置、各部门的职责分工 以及对各体系要素的有计划、不间断地检查审核和持续改进，有序地、协调一致地处 理体系的安全事务，从而螺
37、旋上升，保持体系不断提高。遵章 守纪 安全 意识通过贯彻安保体系，自项目经理、各管理人员到班组长及工人均能不同程度 明白各自的安全生产职责，以使所有有关人员能够按照规定的职责、权限开展工 作和及时有效地采取纠正和预防措施。工人违纪现象有所减少，现场安全隐患能 及时发现并整改。经验 及 做法每天上班前15分钟，由班组长召集本班工人进行安全讲评，总结昨日不足， 指出本日工作的危险源及注意事项。本活动由项目经理组织各管理人员到班组 进行监督检查。改进 要求 和 措施1、个别管理人员、班组长对安保体系认识不足，未能更好地履行安全职责，应 加强管理人员、班组长对体系的学习和认识。2、对违章处理不应仅是罚
38、款，应以教育为主，同时奖罚要公平，多与职工沟 通，防止出现对立情绪。工程项目负责人：XXX填表人：XXXX X年X X月X X日X X年X X月X X日安全检查记录表表（三）-1工程名称中联天御一期13#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天 御一期项目部检查人员记录人检查日期12年1月6日检查记录： 在检查中发现存在的问题如下: 施工现场的材料、机具、施工用电进行检查，现场材料堆放整齐，各种材 料均设有标示牌且标示清晰。机具均设有防雨防砸棚，机具旁均挂有操作规程牌，搅拌机附近排水措施 良好，钢筋机具及木工机具旁挂有灭火器。边坡的支护需要力口强。安全检查记录表安41检查类型：临时用电单位名称XXX
39、XXX公司工程名称XXXX工程检查日期X年义月X日检查单位项目部检查人员XXX. XXX. XXX. XXX、X X X X X X .检查记录及结论：经检查主要存在以下问题：1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；2、碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）；3、机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出;4、电焊机二次侧空载降压装置短接。记录人：XXX整改措施：1、电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。2、购买漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二天内整改完，在未安装前不得使用。3、由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级
40、保护，由安全员进行验证，当天即改正。4、电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。制定人：XXX负责人：XXX复查意见：1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。2、漏电断路器已于第二天购买，并立即安装好。3、切割机已做到“四个一”，当天即改。4、电焊机二次侧空载降压装置已当大由电工接好，并做好对相关人员教育。负责人：XXX检查评价:整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。安全检查记录表表（三）-1工程名称中联天御一期13#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天 御一期项目部检查人员记录人检查日期11年12月9日检查记录： 在检查中发
41、现存在的问题如下:对资料的审核，资料与施工进度同步，填写规范。施工用电检查，搅拌机开关箱内漏电保护器失灵，问题指出楼已立即整改, 其他方面均符合TN-S系统用电要求。现场大量的使用材料，材料堆放有些混乱，应该规定的地方堆放整齐。雨水多，2#楼西北边坡要做加固处理。检查评价：整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。安全检查记录表表（三）-1工程名称中联天御一期13#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天 御一期项目部检查人员记录人检查日期11年12月16日检查记录： 在检查中发现存在的问题如下： 施工现场进口处有设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明
42、施工牌和施工现场平面图等九牌一图内容比较齐全。 施工现场施工作业区与非施工作业区（办公、生活区）有明显区域划分和隔离。 材料的堆放应规范有序。现场场地本身较小，堆放有些混乱。 集水坑四周须做临边防护，以免坠落。 边坡防护问题没有得到有效解决，要尽快处理。检查评价：整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。安全检查记录表表（三）-1工程名称中联天御一期13#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天 御一期项目部检查人员记录人检查日期11年12月23日检查记录： 在检查中发现存在的问题如下: 施工用电检查，搅拌机开关箱内漏电保护器失灵，问题指出楼已立即整改, 其他方面均符合TN-S系
43、统用电要求。现场大量的使用材料，材料堆放有些混乱，应该规定的地方堆放整齐。雨水多，2#楼西北边坡要做加固处理。要定期给班组开展安全教育活动，确保生产安全。检查评价:整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。安全检查记录表表（三）-1工程名称中联天御一期13#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天 御一期项目部检查人员记录人检查日期11年12月30日检查记录： 在检查中发现存在的问题如下：塔吊基础被水浸没，须做排水处理。塔吊专用配电箱，要搭设单独的防雨防砸棚，确保塔吊用电安全。2#楼南侧电缆裸露在外，要穿管处理，防止电缆被砸坏。集水坑四周要有临边防护措施，和提示牌，要派专人负责。
44、要定期给班组开展安全教育活动，确保生产安全。检查评价:整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。安全检查记录表表（三）-1工程名称中联天御一期13#楼检查单位中国建筑第六工程局中联天 御一期项目部检查人员记录人检查日期11年9月4日检查记录： 在检查中发现存在的问题如下: 施工用电检查，搅拌机开关箱内漏电保护器失灵，问题指出楼已立即整改, 其他方面均符合TN-S系统用电要求。现场大量的使用材料，材料堆放有些混乱，应该规定的地方堆放整齐。雨水多发季节，2#楼西北边坡要做加固处理。要定期给班组开展安全教育活动，确保生产安全。检查评价：整个现场总的来说基本符合安全文明施工要求，但局部需要继续整改。安全检查记录表表（三）-1工程名称中联天御一期13#楼检查单位中E国建筑第六工程局中联天 御一期项目部检查人员记录人检查日期11年9月11日检查记录： 在检查中发现存在的问题如下：对资料的审核，资料与施工进度同步，填写规范。施工用电检查，搅拌机开关箱内漏电保护器失灵，问题指出楼已立即整 改，其他方面均符合TNS系统用电要求。现场大量的使用材料，材料堆放有些混乱，应该规定的地方堆放整齐。