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1、零件提交保证书(PSW): 必须使用正确的版本(其他主机厂的PSW表格是不能接受的） 必须完整填写所能填写的内容(供应商常忽略重量、xxx产品图纸） 版本号正确 提交等级正确 详细填写试生产日期,生产率,生产数量零件检验计划、检验报告、材料代用申请单及材料检验报告： 零件检验计划应包含灯笼图(可另附带灯笼标记的图纸) 零件检验计划与检验报告对比图纸有漏项,还有项目、顺序不对应。 材料代用申请单没有PE签字 尺寸和材料检验报告为打印版,无人签字且没有附原始报告。 部分尺寸没有公差。一定要有,以未注公差/通过形位公差换算/过程控制公差等方式确定。 检测方法不可操作特殊特性清单KPC: 未能识别图纸
2、要求的特殊特性或内容/要求不符合图纸; 供应商自己识别的特殊特性未填入KPC清单中(如地方法律法规要求、企业标准和产品验收标准)过程流程图: 如有自制件,仅放入总成装配过程流程图,是不够的;同时需要放入自制件的过程流程图。 过程流程图,应仅体现“过程流程”即可,不需要体现具体控制特性/控制方法/频率等主要由控制计划体现的内容。 流程图不包括返工和报废, PCPA审核中此项有要求。PFMEA: 文件只有一人编写,没有PFMEA团队,没有签署发布,表头填写不全或不正确 自制件没有提供PFMEA。 PFMEA的评分定义不正确,如定义为特殊特性项目,但其严重度低于5-8且频度低于4-10 改进项已实施
3、却没有将措施更新到现行控制方法中。 有些失效模式原因/措施,并非真正的失效模式/原因/措施,还有一些PFMEA明显能看出敷衍。 与过程流程图不符,序号未与过程流程图对应,有意无意漏掉项目而未进行识别。 确保所有高RPN的项目均有改进/预防措施,确保高RPN的项目的改善行动在控制计划中体现控制计划PCP: 文件只有一人编写,没有控制计划编制团队,没有签署发布表头填写不全或不正确。 自制件没有提供PCP。 PCP所有的控制方法均写见作业指导书,此时应要求供应商提供。 特殊特性的标记与KPC、 PFMEA不一致。 对于定义的产品/工艺规范/公差所使用的评价/测量技术不合理(如粗糙度、尺寸用目测) 过
4、程流程图/PFMEA/PCP一致性不好。初始过程研究SPC: 最好先有一份汇总表,再是根据汇总表顺序放入每项具体报告。 在总成关键特性CC、重要特性SC及自制件重要项目中定义为SPC控制方法的,均需要完成初始过程研究。 关键品质特性(CTQ)-主要是指对产品有重要影响的制程参数,所有CTQ都需要进行能力研究,如果CTQ的能力指数小于1.33,则PPAP不应该被批准(临时批准也不行)测量系统分析MSA: 最好先有一份汇总表,再是根据汇总表顺序放入每项具体报告。建议供应商提供量检具清单。 包括总成和自制件相关的来料、过程、成品出厂完整过程中的量具系统。无法短时间做完的应提供年度MSA计划表并按节点实施。实验大纲： 实验大纲无PE签字 实验大纲与供应商年度试验报告实验项目不对应。包装确认: 没有包装确认,产品包装不合理(包装更改涉及单价变动,因此包装确认非常重要,为避免今后不必要的麻烦,需要认真评审其包装可靠性)分供方清单: 供应商级别写错、名字写错、信息不全、供应商写简称 3C件、环保材料分供方已被吊销生产许可仍在名录中(要求此类分供方提供许可证) 已知的供应商未在分供方清单中(需要提示供应商签字锁定后不能再更改、新增分供方工作的复杂性)