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1、工厂物料出库管理制度第1条目的为规范工厂的物料发放工作，保证物料及时准确发放，特制定本制度。第2条范围本制度适用于工厂所有物料的发放。第3条责任仓储部负责物料的出库工作。第4条解释发料是指由仓储部人员根据生产计划或生产部门开立的生产命令单，由 仓储部人员填写发料单，将物料直接向生产现场发放。第5条物料发放的依据1 .工厂稳定的生产计划。2 .生产标准损耗量。3 .物料库存量。第6条物料发放流程1 .物料计划控制仓储部人员根据生产计划制定物料计划，进行物料准备，包 括按照存储计划已经储备的物料和需要采购的物料。2 .物料发放准备物料发放前，仓储部人员根据生产季度和物料需求，将所要 发放的物料提前
2、备好，存入“发料区”，检查并标识发放物料的品名、规格、批号 等。3 .核对单据生产使用部门持领料单到仓库领料，仓储部人员审核领料单，其 审核内容如下。(1)领料单填写是否规范清楚。(2)领料单审批程序是否正确无误。(3)所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。(4)所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。4 .物料发放仓储部人员在物料发放过程中须防止发放出错，如数量不符、质 量问题、包装问题、单证不符等情况。5 .数据汇总并登记出库台账仓储部人员物料发放结束后须立即登记台账，进 行数据汇总，及时通过计算机系统将物料信息导入。第7条物料发放原则1 .未经检验合格的物料不得发放。2 .已
3、过有效期的物料不得发放。3 .物料发放按先进先出的原则进行发放。4 .同批物料贴有取样验证的最后发放。5 .复验合格的物料先发放。6 .接近有效期限的物料先发放。7 .手续不全不得发放。第8条物料发放注意事项1 .建立专人发料领料制度，发料须账物分开，各分设一人。不同物料按类别 由不同的人员负责。生产部门各车间由专人负责领料。2 .仓储部人员及时填写仓库账簿，仓库账簿是物料存储控制的依据，须避免 漏记、错记等现象的发生。3 .物料发放过程中要认真清点数量，防止错发、漏发、多发等。第9条本制度由仓储部制定，解释权归仓储部所有。仓库领料管理规定第1条目的为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工
4、厂的损失，特制定 本规定。第2条 范围本规定适用于工厂所有物料的领用。第3条责任1 .仓储部根据领料单负责物料的发放工作。2 .生产使用部门设置专人负责领料工作。第4条解释领料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物 料的过程。第5条领料时间生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1 到2天，向仓储部门领取物料。领料员须把握时间，过早领料造成生产现场堆积， 过晚领料则影响生产进度。第6条确定领料限额生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领 料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。第7条填写领料单1 .清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等
5、。2 .领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。3 .领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。4 .进口物料与国产物料分开填写。第8条领料流程1 .生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。2 .领料单须经部门主管核定并签字，特殊物料须有主管副总签字审批。3 .领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。4 .仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计 划一致后由仓储部主管审核后，将领料单与物料交于领料人员。5 .仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。 第9条 领料超限额控制当使用部门申请超限额领料时，须说明原因，同时仓储部 进行调查，将调查
6、结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。第10条补退料控制生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须 及时办理补退料，满足生产的需求。第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。仓库退料管理规定第1条目的为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工 厂的相关规章制度，特制定本规定。第2条范围本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。第3条责任补退料工作由生产部门协同仓储部负责。第4条解释对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、 物料少发及用料不足时，需办理补退料。第5条退料处理方式1 .余料退回生产部门将其领用的剩余物料退回仓
7、储部。余料退回时，退料部 门须填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。2 .坏料退回换料是指损坏不能使用的物料，退回时，须开具坏料报告单，经 部门主管审批后到仓储部办理退料。3 .废料退回废料是在生产过程中，留下来的残料，本身还有残余价值。生产 部门在一定期间内将其搜集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理 退料。第6条退料流程1 .对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。2 .物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验， 并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。3
8、.对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因，制定处 理对策，如原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。4 .处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。5 .仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。第7条退料存放1 .余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库 的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。2 .坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到 批准后处理。第8条退料资料汇总仓储部将退料过程中资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依 据。第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。产品
9、发货管理办法第1条目的为规范工厂的产品发货管理工作，提高发货效率，特制定本办法。第2条适用范围凡工厂产品发货及相关事项均按照本办法办理。第3条主管部门发货管理工作由仓储部负责。第4条发货准备：接收发货通知仓储部人员至少应在发货前1天接收发货通知。收 到发货通知后，应详细了解订单号、数量、种类、金额、要求出库及到货时间。第5条用品准备仓储部人员检查出库产品，准备出库凭单。根据需要，在发货前根 据产品的性质和运输部门的要求，准备各种包装材料、用具、标签、颜料等。第6条发货审核与实施：审核发货单仓储部接获发货通知单后，仓储部人员须对发 货单进行审核，审核的内容主要有以下几各方面。1 .审核发货单的审
10、批程序是否完整及正确。2 .核对货物的名称、型号、规格、单价和数量。3 .核对收货单位、到达地点等是否齐全正确。凡在核对过程中有产名称、规 格型号不对应、签字盖章不齐全的、数量有出入或有涂改以及手续不符合要求的， 均不得发货。第7条备货1 .销卡，货品出库前应首先销掉或更改货物存储卡。2 .理单，根据发货单的货位，按发货单顺序排列，以便迅速找位发货。3 .核对，按找货位找到应付货品，要卡、单、货三者核对相符。4 .点数，认真清点货品数量，避免出错。5 .批注地区代号。第8条出库检查仓储部人员会同质量管理部人员对出库货品进行检查，检查通过后, 安排发货，发现质量问题，及时通知仓储主管，与提货人达
11、成一致，寻找解决办 法。第9条填写“产品交运单”仓储部须在每天下午四点以前备好第二天应交运的“产 品交运单”，并通知承运工厂调派车辆。如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交 货地址，产品交运前，仓储部应将预定抵达时间通知销售部转告客户准备收货。承 运车辆入厂装载产品后，仓储部及承运人应于“产品交运单”上签章。第10条客户自运客户要求自运时，仓储部应先联络销售部确认。产品装载后，承 运人于“产品交运单”上签认。 第n条直接外销的产品交运仓储部应在结关前将产品运抵指定的码头或货柜场以 减少额外费用（如特验费、监视费等）。产品交运时，仓储部应依“外销发货单” 开列“产品交运单”。产品需于厂内装柜时应依
12、下列规定办理。1 .仓储部应于接到销售部领柜通知后，即联络货柜入厂装运。2 .装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第12条发货后处理：出库登记与报告发货后，仓储部人员须登记台账，做好账簿 登记，当天发货当天记，填写发货日报表。同时及时将发货情况向仓库主管报告， 向收货方发出通知，告其发货时间和预计到货时间。第13条产品交运单签收回联的审核仓储部审核”产品交运单”签收回联有下列情 况者，应即附有关单据送销售部转客户补签。1 .未盖“收货章”。2 . “收货章”模糊不清难以辨认，或非工厂名称全称。3 .其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。第14条运费审核1 .仓储部每月接获承运工厂送回的“产品交运单”签收回联、“运费明细表 及发票存根，应于每月10日内审核完毕，送回财务部整理付款。2 .仓储部审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，若有逾期送达或 违反合同规定者，依合同规定罚扣运费。3 .若“产品交运单”签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。第15条本办法由工厂仓储部编制，解释权归仓储部所有。第16条本办法自颁布之日起执行。