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1、质量、环境一体化内审检查表(IS09001:2015/IS014001:2015 )受审核部门领导层审核员审核日期审核条款Q:4/5/6/7. 1. 1/7. 1. 2/7. 3/9. 3/10. 1/10. 3 ； E:4/5/6/7. 1/7. 3/9. 3/10. 1/10. 3序 号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价IS09001IS0140011理解组织及其环 境4. 14. 1与领导层沟通，询问领导层，影响本公司的内、外部因素主要有 哪些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如 何？2理解相关方需求 和期望4.24.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？
2、相关方有 哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的 范围4.34.3查看公司三标管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形 成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服 务？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明 理由？是否合理？9顾客满意9. 1.2询问负责人，了解其获取顾客满意的方法和途径有哪些？抽查顾 客满意度调查表，确认其是否按要求实施顾客满意度调查？调查 结果如何？其它顾客满意信息有哪些？是否对这些信息进行了 分析和评价？哪些改进机会？10不合格和纠正措 施10.2成品交付是否有不合格品？是事进行原因分析？采取了哪些纠 正措施？纠
3、正措施是否有效？备注：评价符合打“ J” ；不符合打“X”。质量、环境一体化内审检查表受审核部门生技部（车间）审核员审核日期审核条款Q: 5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.11.1/9.1.3/10.2；1 序 号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价1S09001IS0140011组织的岗位、职 责和权限5.35.3询问部门负责人，本部门的基本情况、岗位设置如何？职责和权 限如何得到分派、沟通和理解？职责分工是否明确？2应对风险和机遇 的措施6. 16. 1. 26. 1.4询问部门负责人，是否对面临的风险和机遇进行辨识和评价？ 与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否
4、得到有效识 别？与部门有关的危险源有哪些？危险源的识别与风险评价是 否充分？是否对识别的环境因素和危险源进行评价，是否对重大 风险制订控制措施，控制措施是否可行？是否对合规义务进行收 集汇总？是否均为有效版本？策划哪些措施管理重要环境因素、合规义务、6. 1.1所识别的风 险和机遇？如何在其环境管理体系过程（见6. 2,第7章，第8章 和9. 1）中或其他业务过程中融入并实施这些措施？是否评价这 些措施的有效性？当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方 案、财务、运行和经营要求？3质量、环境、安 全目标及其实现 的策划6.26.2是否策划本部门的质量、环境管理目标？目标指标及管理方案策 划是否
5、适宜？本年度的目标指标及管理方案完成情况？4基础设施实地观察，确认公司管理体系过程运行所需的基础设施有哪些？ 是否满足过程运行的需求？维护情况如何？尤其检查特种设备 管理情况。5过程运行环境实地观察，确认公司管理体系过程运行环境如何？是否满足过程 运行的需要？6监视和测量资源询问负责人，确定的监视和测量资源有哪些？是否满足监视和测 量的需求？查看测量设备清单、测量设备检定/校准计划等，确 认有溯源要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准和检 验？查看相关的校准或检定报告。现场观察监视和测量资源状 态，确认其是否得到适当的维护？测量设备是否得到校准或检 验，并进行状态标识？7运行策划和控制8.
6、18. 1询问负责人，如何对生产（服务）过程进行策划？如何对风险和 机遇进行控制？生产作业是否有必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实 施？如何向外部承包方沟通环境/职业健康安全的要求，如何对 其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行检查和记录？ 采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运行产生的危险 废弃物进行有效管理并形成相应记录。8应急准备和响应8.2询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了 哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪 些应急资源？是否对应急物资进行检查？检查应急演练的相关 记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价 和更新
7、？9产品和服务的设 计和开发8.3询问负责人，产品和服务的设计和开发对公司的适用性？如果不 适用则审核其合理性。10生产和服务提供 的控制8. 5. 1查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文 件？人员能力是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得 到维护和保养？工作环境是否符合要求？11标识和可追溯性产品标识、状态标识及安全标识是否清楚？如何实现追溯？12防护对产品的防护措施有哪些？是否有效？13更改控制8. 5.6生产服务过程是否发生变更？变更是否已经得到授权？14不合格输出的控 制8. 7询问负责人，了解不合格品的控制流程，不合格品的处置方式有 哪些？在什么情况下使用？检
8、查不合格品的处理记录，现场检查 不合格品的标识和摆放，确认不合格品的控制是否符合要求？15监视、测量、分 析和评价总则询问负责人，了解其对过程的监视和测量包括哪些？是否覆盖了 以下内容：内外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标、支 持过程、生产过程、产品/环境/职业健康安全符合性等方面？16分析与评价询问负责人，了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括哪 些？是否覆盖：产品/环境/职业健康安全符合性、体系的绩效和 有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措施的有效性、改进 需求？评价的结果如何？17不合格和纠正措 施10.210.2询问部门负责人，体系运行过程中是否存在产品不合格、环保违 规
9、事故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查本部门内 审、外审、日常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正 和纠正措施？是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施 是如何处理的？备注：评价符合打“ J” ；不符合打“X”。质量、环境一体化内审检查表受审核部门财务部审核员审核日期审核条款Q: 6.2/7.1.1/10.2；序 号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价1S09001IS0140011目标及其实现的 策划6.26.2询问部门负责人，建立的质量/环境/职业健康安全目标中涉及财 务资源的有哪些？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情 况。2资源总则7. 1. 17. 1询问部门负责
10、人，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系 提供了哪些财务资源？现有的财务资源有哪些约束？3环境因素6. 1.2询问部门负责人，与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素 是否得到有效识别？4运行策划和控制8. 1询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全 的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行 检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运 行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。5应急准备和响应8.2询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了 哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪 些应急资源？检查应急演练的相关
11、记录，确认应急演练是否定期 实施？应急预案是否得到及时评价和更新？6不合格和纠正措 施10.210.2询问部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、环保违规事 故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日 常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正和纠正措施？ 是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施是如何处理 的？备注：评价符合打“ J” ；不符合打“X”。质量、环境一体化内审检查表受审核部门管理部审核员审核日期审核条款Q: 6.1.1/6.1.2/6.2/63/7.1.3/7.11.1/9.1.3/10.2；E: 6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4Z6.2/7.
12、5/8.1/8.2/9.1.1/10.2序 号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价1S09001IS0140011应对风险和机遇 的措施总则6. 1. 16. 1. 1询问部门负责人，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风 险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评 价这些措施的有效性？2环境因素6. 1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素 的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重 要环境因素的评价是否合理？3合规义务6. 1. 3了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完 整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人
13、员， 确认其对合规义务的了解和执行情况。4措施的策划6. 1.26. 1.4询问负责人，针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、危 险源等，采取了哪些控制措施？确认控制措施的合理性。5目标及其实现的 策划6.26.2询问负责人，建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些？目标 覆盖了哪些部门和职能？询问负责人，如何实现部门的目标？如 何对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，确认目标的达成 和监视情况，是否得到监视和适时更新？6变更的策划6.3询问负责人，公司的管理体系是否发生变更？当发生更改时如何 进行策划和实施？考虑哪些相关影响因素？7形成文件的信息 总则7. 5. 17. 5. 1杳看管
14、理体系文件清单，确认管理体系文件包括哪些文件？是否 满足标准和公司体系运行的要求？8创建和更新7. 5.27. 5.2询问负责人，了解体系文件是如何识别的？文件的形式有哪些？ 评审和批准的流程如何？检查相关文件评审记录。9形成文件的信息 的控制7. 5. 37. 5. 3询问负责人，了解体系文件的控制要求，查看文件的发放和控制 记录？实地观察文件和记录的控制情况，确认使用的文件是否有 效？是否存在泄密情况？记录是否有涂改？10产品和服务的设 计和开发8.3询问负责人，产品和服务的设计和开发对公司的适用性？如果不 适用则审核其合理性。11运行策划和控制8. 18. 1询问负责人，从生命周期的观点
15、出发，提出了哪些环境要求？对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节约 材料和能源？人员是否正确佩戴个人防护用品？对重大危险源 的控制措施落实是否到位？查危险废弃物回收处理的转移清单。 设备：环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染物排放和控 制是否符合要求？提供了哪些个人防护资源，危险源控制的效果如何？12应急准备和响应8.2询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？是 否充分？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急 资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？ 应急预案是否得到及时评价和更新？询问现场人员（包括外包方 和进入工作场所的人员）是否
16、清楚应急准备和响应的要求？13分析与评价9. 1.3询问负责人，了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括哪 些？是否覆盖：产品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意、体 系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措施的有 效性、外部供方绩效、改进需求？评价的结果如何？14合规性评价9. 1.2询问负责人，是否参与了合规性评价？检查合规性评价记录，确 认是否定期实施合规性评价？评价结果如何？是否有不合规 项？是否采取必要的纠正措施？15内部审核9.29.2检查最近一次的内审计戈|J、内审检查表、内审报告、内审不符合 项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否考虑 了过程的重要性、
17、公司的变化和以往的审核结果？公正性是否受 影响？不符合是否得到及时的纠正？采取的纠正措施是否有 效？16管理评审9.39.3检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入报告、管理评审报 告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提 出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？17不合格和纠正措 施10.210.2询问部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、环保违规事 故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日 常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正和纠正措施？ 是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施是如何处理 的？4管理体系及其过 程4.44.4查看管理体系文件，确认
18、是否按照标准的要求，建立、实施、保 持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否 保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的 形成文件的信息作为运行证据？5领导作用和承诺5. 1. 15. 1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用 和承诺？6以顾客为关注焦占 /、5. 1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领 导作用和承诺？7方针5.25.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问 领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职 责和权限5.35.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部
19、门、岗位设置 如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代 表，确认其是否清楚自身的职责。9策划66是否对公司面临的风险和机遇进行辨识和评价？是否识别对环境因素和危险源进行辨识和评价，是否对重大风险 制订控制措施，控制措施是否可行？是否对合规义务进行收集汇总？是否均为有效版本？是否策划 质量、环境管理目标？目标指标及管理方案策划是否适宜？是否 分解至每个部门？本年度的目标指标及管理方案完成情况？备注：评价符合打“ J ” ；不符合打“X”。质量、环境一体化内审检查表受审核部门研发部审核员审核日期审核条款Q: 6.1.1/6.2/8.1/8.2/8.3/9.1.1/9.1.3/10.2
20、；E: 6.1.1/6.11.1/10.2序 号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价1S09001IS0140011应对风险和机遇 的措施总则6. 1. 16. 1. 1询问部门负责人，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风 险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评 价这些措施的有效性？2环境因素6. 1.2询问部门负责人，与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素 是否得到有效识别？3运行策划和控制8. 1询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全 的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行 检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运
21、行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。4应急准备和响应8.2询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了 哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪 些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期 实施？应急预案是否得到及时评价和更新？5产品和服务的设 计和开发8.3询问负责人，产品和服务的设计和开发对公司的适用性？如果不 适用则审核其合理性。6内部审核9.29.2检查最近一次的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合 项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否考虑 了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果？公正性是否受 影响？不符合是
22、否得到及时的纠正？采取的纠正措施是否有 效？7管理评审9.39.3检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入报告、管理评审报 告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提 出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？8不合格和纠正措 施10.210.2询问部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、环保违规事 故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日 常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正和纠正措施？ 是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施是如何处理 的？备注：评价符合打“ J” ；不符合打. “X”。10资源7. 1. 1 总 则7.L2人 员7. 1询问管理层，公
23、司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供 了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资 源有哪些？公司目前人数？提供的人力是否满足公司生产需求？是否安排 人员制定公司人力资源发展规划？公司有哪些基础设施？是否建立基础设施台账？特别关注是否 有特种设备及其特种设备的定检？是否按要求进行了哪些维护 保养？能提供哪些维保记录？11意识7. 37. 3给你管理者沟通，与其交谈，确认领导是否了解公司的管理方 针？是否清楚管理部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反 要求时的后果？公司领导的质量、环保、安全意识如何？12管理评审9. 39. 3检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入资料、管理评
24、审报 告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充分？提 出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？13改进总则10. 110. 1询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？14持续改进10.310.3询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的，改进输入是否包 括了管理评审输出？备注：评价符合打“ J ” ；不符合打“X”。质量、环境一体化内审检查表受审核部门办公室审核员审核日期审核条款Q:5.3/6.1 Z6.2/7.1.277.2/7.1.6/73/7.4/7.5/9.1 /9.2/10.2E:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2序
25、号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价IS09001TS0M0011组织的岗位、职 责和权限5.35.3查看公司组织架构图，询问部门负责人，了解公司的部门、岗位 设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？职责分工是 否明确？2应对风险和机遇 的措施6. 16. 1询问部门负责人，是否对面临的风险和机遇进行辨识和评价？ 与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否得到有效识 别？与部门有关的危险源有哪些？危险源的识别与风险评价是 否充分？是否对识别的环境因素和危险源进行评价，是否对重大 风险制订控制措施，控制措施是否可行？是否对合规义务进行收 集汇总？是否均为有效版本？3质量、环境、安 全
26、目标及其实现 的策划6.26.2是否策划质量、环境管理.目标？目标指标及管理方窠策划是否适 宜？是否分解至每个部门？本年度的目标指标及管理方案完成 情况？4人员7. 1.2询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展规划？查看人员名 册和档案，确认管理体系运行和控制所需的人员有哪些？如何得 到这些人员？提供的人员是否满足需求？5知识7. 1.6询问负责人，确定运行过程所需的知识包括哪些？这些知识如何 获得？如何应用？是否得到保持和更新？6能力7.27.2询问负责人，是否确定人员所需的能力？如何评价其控制下的人 员具备所需的能力？是否建立员工绩效考核制度并实施？为获 取所需能力采取了哪些措施？查看相
27、关人员档案、培训记录，确 认人员的能力是否满足需求。7意识7.37.3抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司的管理方针？是否 清楚自己部门管理目标？是否清楚其工作要求和违反要求时的 后果？8信息交流7.47.4询问负责人，如何就质量/环境/职业健康安全管理体系相关信息 进行内部和外部沟通？沟通的内容包括哪些？沟通的内容是否 完整？沟通是否及时？查看有无员工代表参加协商的活动记录？9成文信息7.57.5查看管理体系文件清单，确认管理体系文件包括哪些文件？是否 满足标准和公司体系运行的要求？询问负责人，了解体系文件是如何识别的？文件的形式有哪些？ 评审和批准的流程如何？检查相关文件评审记录。询问
28、负责人，了解体系文件的控制要求，查看文件的发放和控制 记录？实地观察文件和记录的控制情况，确认使用的文件是否有 效？是否存在泄密情况？记录是否有涂改？10运行策划和控制8. 1询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通环境/职业健康安全 的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行进行 检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部门运 行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。11应急准备和响应8.2询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了 哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪 些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期 实施？应
29、急预案是否得到及时评价和更新？12监视、测量、分 析和评价9. 19. 1询问负责人，了解其对过程的监视和测量包括哪些？是否覆盖了 以下内容：内外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标、支 持过程、产品/环境/职业健康安全符合性等方面？了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括哪些？是否覆 盖：产品/环境/职业健康安全符合性、体系的绩效和有效性、策 划的实施情况、风险和机遇应对措施的有效性、改进需求？评价 的结果如何？是否参与了合规性评价？检查合规性评价记录，确认是否定期实 施合规性评价？评价结果如何？是否有不合规项？是否采取必 要的纠正措施？13内部审核9.29.2检查最近一次的内审计划、内
30、审检查表、内审报告、内审不符合 项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否考虑 了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果？公正性是否受 影响？不符合是否得到及时的纠正？采取的纠正措施是否有 效？14不符合和纠正措 施10.210.2询问部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、环保违规事 故等？若有，采取了哪些纠正和纠正措施？检查内审、外审、日 常检查发现的不符合记录，确认是否及时实施纠正和纠正措施？ 是否对措施的有效性进行了验证？对有效的措施是如何处理 的？备注：评价符合打“ J ” ；不符合打“X”。质量、环境一体化内审检查表受审核部门供销部审核员审核日期审核条款Q:5.3/6
31、.1 /6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/10.2；E:5.3/6.1/6.2/7.4/8.1/8.2序 号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价IS09001IS0140011组织的岗位、职 责和权限5.35.3询问部门负责人，了解本部门、岗位设置如何？职责和权限如何 得到分派、沟通和理解？职责分工是否明确？2应对风险和机遇 的措施6. 16. 1询问部门负责人，是否对面临的风险和机遇进行辨识和评价？ 与部门工作相关的环境因素有哪些？环境因素是否得到有效识 另W与部门有关的危险源有哪些？危险源的识别与风险评价是 否充分？是否对识别的环境因素和危险源进行评价，是否对重
32、大 风险制订控制措施，控制措施是否可行？是否对合规义务进行收 集汇总？是否均为有效版本？3质量、环境、安 全目标及其实现 的策划6.26.2是否策划本部门的质量、环境管理目标？目标指标及管理方案策 划是否适宜？本年度的目标指标及管理方案完成情况？4产品和服务的要 求/信息交流8.27.4询问负责人，与顾客沟通的内容包括哪些？是否包括质量/环境/ 职业健康安全管理体系相关信息？哪些部门参与了产品（服务） 要求的确定？确定的产品（服务）要求包括哪些？是否考虑了适 当的合规义务要求？抽查合同情况，确认合同评审是否符合要 求？合同的变更时是如何处理的？5外部提供过程、 产品和服务的控制、运行控制 信息
33、交流8.47.48. 1询问负责人，如何向外部供方、承包方沟通质量/环境/职业健康 安全的要求，如何对其进行控制？是否有能源资源节约日常运行 进行检查和记录？采取了哪些措施节约材料和能源？是否对部 门运行产生的危险废弃物进行有效管理并形成相应记录。询问负责人，外部提供的物资有哪些？对这些外部供方分别如何 控制？是否进行了调查、评价和持续的监视？查看外部合格供方 的名录，抽查外部供方的控制记录，确认外部供方的控制是否符 合要求？抽查采购品的相关合同、订单和验收记录，确认对采购 品的控制是否符合要求？6应急准备和响应8.2询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了 哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪 些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期 实施？应急预案是否得到及时评价和更新？7顾客或外部供方 的财产8. 5. 3顾客财产或外部供方财产有哪些？如何保护？8交付后的活动8. 5.5交付前是否经过自检？交付后的活动有哪些？