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1、仓库材料及工具领用管理制度为了合理利用材料及工具,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使 用的周转速度，实现生产过程中人、财、物的良性循环，降低生产成本，提高公司经济效 益,特制定本管理制度：一、材料的分类1.依据材料的用途，我公司常用的材料可分为如下几大类：A.木材类：白杨木木料、榆木木料、橡胶木木料、松木木料等；B.板材类：PB板、中纤板；C.薄片类：封边薄片等；D.外包类：大理石、玻璃、五金、塑胶等E.油漆类：如天那水、洒精、底漆、面漆、等；F.包材类：纸箱、舒美布等；G.胶水类：白乳胶、拼板胶、502胶水等；H.砂纸、砂带类：如圆盘砂、八辨砂、手砂纸、机砂带等；I.低值易
2、耗类：如口罩、手套、防毒面具、A胶、布碎、毛刷、毛笔、纹胶纸、包装 绳、胶带等；J.辅材类：如刀具、工具、喷枪、手叉车、风管、模板、风嘴、锯片、锯条等；K.机修材料类：如电工胶布、自攻螺丝、电线等；L.后勤、办公材料类：如卫生用具、饭堂餐具、打印纸、打印机墨盒、签字笔、文件 夹等；二、材料的计划1 .木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类：由采购或物控负责 计划。2 .低值易耗类：仓库负责计划。3 .辅材类：生产办负责计划。4 .机修类材料：机修部负责计划。5 .后勤、办公类材料：行政部负责计划。6 .非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各行政部门负责计 划。
3、三、材料及工具领用与退还1 .所有材料全部由仓库根据生产计划发放，领料时凭领料单发料。2 .特殊情况下采购将小件材料直接交给使用车间，或者使用车间运用紧急特殊材料申 购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料车间应及时补办好领料单交与仓库。3 .新进员工工具配备：木工车间木磨（打磨机、气磨机）敲胶粒（电钻、钉锤）加厚（直钉枪、马钉枪）灰磨车间一一（风枪一套、电插板一套、打磨机、刀片、灰 片）油漆车间一一（底漆喷枪、面漆喷枪、气管、气接头、流布）4 .新进员工领用的工具配备，从工资中扣除费用，（使用过的优先领用）。5 .生产所用的一切物品（砂纸、砂带、毛刷、毛笔、）劳保用品（口罩、手套、防毒 面具
4、）等，须部门主管签字统一定期、定量、发放。6 .所有工具及劳保用品，二次领用必须以旧换新（刀具、喷枪、手叉车、风管、模 板、风嘴、锯片、锯条）7 .离职员工：必须退还所用的一切工具配备（汽管、电揽线、风扇）等，以库房的数 据为准，如有损坏、遗失、照购买价扣除。（已扣费用工具除外）8 .员工在离职或岗位调动后必须到库房办理领用工具的交接手续，对不能退还的按采 购金额扣款。、领用管理制度1 .临时领用必须在库房办理借用登记，详细登记工具名称、型号、损坏状况、借用 时间并留有借用人签字。在归还时仓库管理人员必须详细核对物品型号、损坏情 况。如因人为损坏按采购金额赔偿。2 .库房未仔细核对造成工具缺失
5、由保管员自行负责。3 .在规定时间内未归还领用工具，库房即时通知其归还，如在通知时间内还未归还 视同丢失。库房及时开单交财务在其工资中扣除。4 . 一线生产员工在工具长期领用时需出具领用清单，再交由车间主管审核领用必要 性。经车间主管审核签字后可凭清单去库房领取。5 .所有领用工具责任到人，谁领用谁负责。个人工具有个人保管，公用工具由部门 （车间）负责人负责妥善保管。五、处罚制度1 .材料必须先使用余料再使用新料，严禁浪费使用，违者处罚100元/次。2 .全体员工必须爱护工具，正确使用工具，违者50元/次。3 .所有工具一律不能外借，违者50元/次。文件名称：物料盘点管理制度制因部门；物控邮一
6、、-T 的为避免物料积压与资金浪费，有效控制物料成本；确保账物一致，卡证对 应，预防呆滞料的产生。从而达到开源节流提高公司经济效益的目的。更为了仓 库有效运作及管理有所依循，特拟定本制度。二、适用范围兆生家具物控部三、执行部门物控部、物料仓库四、物料仓库盘点管理制度的建立i.盘点前准备1）物控部门应召开盘点准备会议，拟定盘点计划，初盘人员名册等。2）根据培训计划进行盘点培训。3）部门应于一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作。4）盘点前一周通知各供应商盘点当日停止送货。2.盘点基本原则1）重视宣传原则应该使盘点的意义从企业高层到各职能部门都得以知晓，上下齐重视，共同 搞好这项工作。2）制度化
7、原则盘点工作要形成制度，确定年度、季度和月度的盘点时间，盘点要求和主要 负责人。无特殊原因，不得随意改动。3）适时适度原则盘点的频次依企业的需要而确定，过多、过少都是有害的。4）统一行动原则大型的综合盘点，要求企业要统一行动，这样，才会使盘点结果更加准确。5）共同合作原则盘点工作要顺利进行而富有成效，必须要各部门互相配合，鼎立合作，共 同努力。单凭哪单个部门的努力都不可能使工作完成得好。3.盘点的基本方式1）盘点的性质盘点按照其规模，可分为大盘点（年中和年终盘点）与小盘点（月盘 点）：小盘点：是指物控部门自行组织的盘点，由物控部门牵头。在盘点的项目上包 括：原材料、辅助材料、包材、低值易耗品等
8、。大盘点：是指企业范围内的盘点，从项目上看，除以上内容外，还包括：设 备、设施、固定资产等。2）盘点的组织文件名称：物料盘点管理制度;制定部门；物控邯盘点1企业盘点工作小组组织,根据盘点的性质不同,万信小组的成员 组成也不同。小盘点，可由企业的物控部负责人或物料仓组长任盘点小组组长；大盘点由 厂长或副总经理任盘点小组组长。在盘点前，应认真计划和安排，做到有条 不紊。3）盘点工作计划盘点工作计划是为了使盘点工作更加顺利地进行而制定的。盘点计划包 括以下内容：盘点时间；盘点内容； 盘点领导小组成员组成及负责人； 盘点小组工作任务与具体分工； 盘点的工作顺序； 确定各小组的盘点人员； 盘点工作的领导
9、与监督手段； 盘点表及其它相关文件及硬件的准备； 生产车间的工作安排； 盘点前的领料与收料安排； 盘点过程中的紧急发料安排； 盘点工作的主要技术指导； 后期工作事宜。4）盘点工作会议进行盘点应召开盘点工作会议，会议由盘点小组成员、所涉及的各部门负 责人组成。会议由盘点小组负责人主持，会议主要议题是： 落实盘点工作； 各部门任务分配； 明确盘点的具体要求； 盘点中应注意的事项； 工作配合问题； 有关盘盈与盘亏、过期问责制度。5）初盘初盘，是物料仓库自行安排人员进行的盘点，初盘是各项工作的基础， 虽然初盘由部门自行安排，但不等于可以敷衍了事，一切盘点数据都来自于 初盘。对待初盘要认真负责，一丝不苟
10、，为取得准确的盘点数字打下基础。6）复盘复盘是由盘点小组指定人员参加的盘点，复盘的成员当中，应该有一名 是原初盘人员，以便了解初盘的情况和物料的位置，其它参加过初盘的人员文件名称：物料盘点管理制度;制定部门；物控邯调离该小组，一以减如惯性造成的人为握T确保复盘的准确无其7）抽盘前盘是由财务部门、物控部门的人员与各部门的负责人共同组成的检查 小组，对盘点准确性的一种检查。抽盘应该选择有代表性的物料、重点物料、容易出现错误的物料进行，抽盘 不得少于初盘的20%o如果在抽盘中发现盘点结果错误率大于抽盘数的5%, 应指示进行再次复盘，并对该物料的责任盘点人进行处罚。8）盘点工作总结对盘点工作进行总结，
11、是必不可少的一个重要环节，通过总结发现问 题，总结经验，以利于今后的工作；对在盘点工作中表现出色的人员进行表 扬，不足的给予批评，起到督促作用。9）盘点结果分析对盘点结果进行分析，是盘点的目的所在，通过分析可以发现物料管理 所存在的问题，便于制定对策。分析的主要内容：企业资产总金额及分布各类物料的占用金额比率仓储状况分析安全库存差异状况盘点盈亏分析常用物料进出率大金额物料存储分析10）异常处罚和责任追究物料仓库必须做到账物一致，当出现盘亏或盘盈时，必须查明原因并 追究当事人的责任（以成本价格计算）。账、物不相符给公司造成经济损 失的由物料仓库仓管员承担60%的赔偿责任，物料仓组长20%、主管、
12、经理 各承担10%的责任。有保质期的物料如：油漆、胶水等物料仓管员必须在该物料保质期到期之 前二个月以书面形式向上级汇报，如不汇报或未先进先出造成物料过期的由仓 管员承担过期物料经济损失的70%,仓库组长承担20%,主管承担10%;仓库确 是先进先出也及时汇报了，但最终导致油漆、胶水等过期，将追究物控部门主 管工作失职责任及追查申购人员多申购原因，再给出相应处罚，处罚计算方式： 按过期油漆折价使用后损失的成本由物控部门主管承担损失20%,经理承担 10%；申购人员（分主次责任：主责30%,次责10%）,申购部门经理承担10%责 任,针对因订单更改或取消、开发打样产品未使用导致的物料过期应追究相关 部门责任；根据销售导向及长交期物料常备的安全库存，因产品滞销导致物料 过期的申购部门及管理部门不应承担成本损失.文件名称：物料盘点管理制度;制定部门；物控邯其他未尽规定参照飞行政烫罚管理制度注:此制度为试行版本,试行三月后再正式实施；制定审核批准