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1、1 .目的为保证公司合法经营、规范运作，保障公司及员工合法权益，避免公司对 外联系利益损失，规范公司印章及证照管理，制订本规定。2 .适用范围印章指公司、管理处、停车场等已在公安部门备案且刻制的印章，包 括财务专用章。证照指公司、管理处、停车场等经营单位在工商部门注册并通过年检 的营业执照；以上单位取得国家技术监督部门并通过年检的代码证；停 车场取得公安管理部门在有效期内的经营许可证；游泳池取得卫生监督 部门并通过年检的卫生许可证。3 . 职责3. 1 行政部负责公司行政类印章及证照的日常维护，行政主管负责证照保 管，公司总经理、董事长及集团公司主管领导负责审批公司对外用章。3.2 使用部门负
2、责申报用章，填写用印申请表，涉及合同等较大事项， 应附电子文档，执行0A系统中物业盖章程序，具体见0A系统管理 规定。公司印章由董事长保管，管理处的印章及停车场印章由财务 部专人保管。4. 0 工作程序4. 1 印章管理4.1.1 需盖本公司印章的，使用部门须填写用印申请表，经公司总经理、 董事长批准签字后盖章；需盖集团印章的，使用部门在网上0A系统上 填写“用印申请表”，经行政部负责人、总经理、董事长及集团公司分 管领导批准签字后，到集团公司总经办盖章。4.1.2 各部门使用停车场印章时，经财务部负责人审核后用章。4.1.3 公司印章一般不携带外出，特殊公务要经过公司总经理及董事长批准。4.
3、1.4 公司的印章不开空白介绍信或公文纸。4. 1.5公司印章不能为公司以外人员或与公司无业务关系的单位和个人出具证 明、介绍信等，违者追究用印人和审批人的责任。4.2 证照管理5.本规定最终解释权归上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部。2015年4月20日上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部焦自勇4. 2. 1营业执照的办理：由行政主管向辖区工商部门申报，时限届满，领取营 业执照。4. 2.2停车场营业执照办理之前，须取得公安交管部门颁发的停车场经营许可 证，办理时管理处应给予配合。4. 2.3卫生许可证办理：由行政主管向辖区卫生监督所申报，时限届满，办理 时管理处应给予配合，领取卫生许
4、可证。取得营业执照的经营单位（公司、管理处、停车场）由行政主管向市技 术监督部门申报代码证，时限届满，领取代码证。4. 2.5取得营业执照经营单位由行政主管向公安部门申报刻章申请，时限届 满，刻制公章并交相关部门保管。行政主管负责以上证照的年检工作。4. 2. 7证照原件及复印件借出须经行政人事部经理确认才能办理4. 2.8行政主管未及时申办证照、未及时年检给公司造成损失的视情节个人承 担30%-50%的赔偿责任，行政部经理负连带责任，并在绩效考核中行 政部工作效果作相应扣分。5.0相关文件5. 1 ZN-QS-XZ-08系统管理规定6. 0质量记录7. 1ZN-QC-XZ-06-01用印申请
5、表南通中南世纪城 物业管理有限公司编制审核批准日期耗材事业部仓储管理规定一、目的通过制定本部门成品及原料仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范本部 门所属仓储人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作 用。二、范围本规定适用于上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部原料库和成品 库工作人员及库区内作业人员。三、职责规范本部门内各仓储管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储 存、防护工作；并负责物料装卸、摆放、责任区卫生打扫等属于本人职责范 畴的各项工作。并完成上级交予的其他工作。四、验收及保管1、采购货品物资的验收入库(1)门岗或采购人员通知有本仓库接收货品时，仓管员因立即赶到门
6、岗 处接收到货货品或引领送货车辆进入本仓库装载区进行卸货作业。对于小件类由快递公司负责派送的货品，仓管员应首先查清货品包 装有无破损和二次包装，若存在此类情况，则应首先对外包装进行拍照 后方可打开包装，检查包装内货品是否有误和破损。依据到货清单上所 列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质 检合格后入库。对于大件类或数量较多的货品，一般会由供应商直接送货到公司。 仓管员应将其引领到本部门的装载作业区，然后仔细询问送货人员卸货 注意事项，并安排相关装载机械和人员。然后依据到货清单上所列的名 称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格 后入库C(2)仓管员
7、对入库的货品必须要严格把关，若系统中未审核通过的采购 订单，不允许通过其他方式进行系统入库。生产成品质检未通过的，需 退回生产包装，不允许进入成品仓储。(3)因生产急需或其他原因不能形成实际入库的物资，本部门原料库仓 管员要到现场核对验收，在进行系统入库，并及时补填入库单，且立 即填写“出库单”做出库动作，由使用部门签收，以完成正规的越库作 业流程。(4)原料库仓管员必须将到货物品放在原料仓库内部的待质检区，不 得将任何货品放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将 货物检查放归仓库内货位上去。成品仓库要将当天需入库的产品入库 存放，将需要出库的销售订单货品分拣打包完毕。(5)各仓储的物
8、料摆放需要按照划分的物料区域进行摆放，不得随意 摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况导致要存放在规 划区域外的货品，需要在24小时内进行整理和归位。(6)成品库仓管员必须严格按照规定对每一个入库单中的入库物料进 行入库数量确认，即时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符， 不符的需要追查原因到底和解决完成。2、物资保管(1)物资检测合格后，原料库需及时进行入库操作，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：材料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。(2)仓管员要每月月初时及时呈报上月操作数据，
9、必须对货品数量、 文字、表格进行仔细的核对，确保上报报表数据的准确性和可靠性， 若发现误差须及时找出原因并更正，并对其原因和结果呈报上级主管 备案。3、物资的领发(1)仓管员必须凭生产工单、领料单或办公系统的申请领料单如实发放 货品，若生产工单或领料单页面上字据不清或被涂改的，仓管员有权 拒绝发放申领物资，并向上级如实的报告清况。(2)仓管员必须根据进货时间遵守先进先出的货品管理原则进行货 品的管理和发放(因其他原因而采取封存和搁置的或有特殊要求需要 的货品除外)。(3)领料人员申领物资无库存的，仓管员应及时告知申请领料员和本公 司计划部物料计划员。(4)任何人员不准在未办理领料手续或借用手续
10、的情况下，以任何名义 从库内拿走任何物资。(5)以旧换新的物资在办妥各项领用手续后，一律交旧领新；领用的 各种工具均要在物资定置管理卡和物资管理档案中备案，并由领用人 签字后方可发放。(6)杂项领料的发放必须由仓管员和申请领料人员共同确认其出库数 目是否正确，并要求其领料人在领料单上签名确认。生产工单发料的 物料，仓管员必须与生产包装组负责人共同确认数目，并要求在生产 工单上签字确认。销售订单发料的物料，成品库仓管员必须在将此货 品分拣打包完毕后，携带销售订单配货单与物料部进行交接。(7)内部领料必须要经过本部门主管签字，未签字的情况下，不得 私自拿用本仓库内存放的任何货品。4、物资退库(1)
11、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库 手续。(2)质量缺陷物资退库，要根据质量缺陷物资报告单进行查验并做好 记录和标识，并分开存放在待处理货品区。(3)发现库存物料有不良情况时，需及时报告仓储主管，由仓储主管 研究其导致的原因后，应立即在公司办公系统中向上级领导申请报废 物料或转为他用的处理办法和处理意见。(4)对报废物料和正常货品物料，必须要严格区按照分开存放。物料 报废货品、采购入库来料不良不能退回报废货品、客户退回不良报废 货品等情况，必须在相关的报废申请流程中标注清楚报废原因。(5)对于采购订单收货后，因质量不符或其他原因需要退回供应商的 货品，必须严格的按照本部
12、门仓储相关的采购订单退货操作流程进行 作业。五、仓库卫生管理1、各班组需每天根据卫生值日表对负责区域进行卫生清洁整理工作，清 理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行 整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。2、卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行，但必须 坚持每天都打扫。部门主管根据本仓储部门内员工其个人当月负责的工 作区域卫生检查结果进行评分，作为本月度绩效考核的依据。3、在每日的工作中，各仓储部门主管必须检查各个库管员负责物料区域 的货品物料摆放是否合理整齐，是否依照本部门货品定置管理规定对货 品进行合理的放置和堆码。六、仓储安全管理1、仓
13、储作业安全管理(1)各班组组长每天下班前必须负责检查本仓库责任区域内门窗是否 已经关闭，并按照“仓库十二防”的安全原则检查货品物料，若发现 有异常情况应及时处理，并将所有事项记录在案，在下日的工作讲评 中对其该区域负责人进行通报批评。(2)门禁管理：非本部门仓储人员谢绝进入本仓储，如因特殊原因需 要进入，必须予以登记并由仓管员告知各类注意事项后方可进入。本 仓库任何人员都负有告知和管理的权利和义务，如发现未履行其个人 职责和义务的，按照第一次警告，第二次通报，以后则计入本月绩效 考核表，依据造成后果不同给予0.05至0.2分处罚。(3)本仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即通报批评，并扣除
14、单月考核绩效。造成事故或危害的，依法追究事故责任人的刑事责 任。(4)实施高空作业需要使用作业车时，必须有一人以上在旁辅助，严 禁单人操作进行高空作业。(5)各仓储必须要严格保障仓库内主通道、疏散通道、安全出口的畅 通，以保证在应急事件时人员的安全逃生和应急消防需要。2、仓储物料安全管理(1)仓管员在物料的收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的 过程中，要遵循仓库“十二防”的安全原则，勤于查看和及时对货品 物料进行维护，防止物料因长期堆放发生腐烂、变质，若发现有异常 品质问题时应及时反馈处理。若发现因个人原因造成存放货品出现问 题时，对当事人进行部门内通报批评，并计入个人绩效考核成绩中。
15、(2)若发现库存物料存在异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问 题时，必须及时的向上级反馈。可以马上处理的，要立即按照货品实 际情况进行处理。(3)各项物料单据需要分类存放，上月度的所有单据在下月初统一交 由指定责任人进行分类保存保管。若部分单据因操作员或保管员不慎 遗失，未造成严重后果的，进行通报批评。造成不良后果的，依据本 规定扣除相应绩效分数。(4)仓库管理内的贵重货品物料必须要进行卡帐登记、并指定由双人 管理。七、仓储货品盘点管理1、盘点作业管理(1)盘点时作业人员应根据“盘点作业内部安排”文件进行相关作 业，不得违背其中各作业事项。操作员在盘点过程中若发现异常问题 应及时上报和申请进
16、行处理。(2)在对货品进行盘点时，必须要保证盘点货品数量的准确性。坚决 禁止在盘点过程中弄虚作假、虚报数据。对于在盘点作业中粗心大意 导致货品物料漏盘、少盘、多盘，盘点数据书写潦草、错误，丢失盘 点表，随意换岗等不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责 任。(3)盘点中实施初盘、复盘的各责任人均需要在盘点表中签名确认并 对个人盘点结果负责。2、库存帐物不符管理(1)若在工作中发现有库存物料帐物不符时，必须要立即向上级主管 进行汇报。仓储主管则应根据本货品物料的所有操作动作查明导致不 符的原因，在查明原因后要对因操作失误而造成的直接责任人根据责 任轻重进行处罚。(2)本部门各仓储的负责人必须
17、在将盘点账物核实无误后上报上级主 管，针对此次盘点中遇到的问题的造成问题的原因以及问题的解决办 法，汇总为盘点结果，一并上报上级主管领导。八、仓储使用工具器械管理1、仓管员必须在每周六的上午对使用的工具和器械进行必要的保养和维 护，并将维护事项规范的填入设备维护档案中。各班组长负责对器械的保 养和维护情况进行检测和验收。2、在工具和器械运用中，任何人员都要对器械爱护使用，如发现故障和 意外问题，应及时上报和处理。如因个人工作疏忽或没有按照规定造成机 械操作要求，进行操作而导致机械损坏并造成损失的，本仓库将依法追究 有关人员的相关责任。3、对放置在本部门各仓储满一月而未使用过的工具和器械，操作员
18、要检 查其性能并依照工具和器械的保养规定进行简单的维护保养。九、部门工作的作风及态度1、本部门内的所有工作人员应培养良好的工作习惯和工作作风，形成良 好的工作态度。我们倡导细心(严谨)负责、诚实、团结互勉的工作态度 和作风。2、同事之间应互帮互助，工作中互相体谅，遇到问题要协调解决。坚决 杜绝个人主义思想，更不得在工作期间因工作或私人问题相互攻击。若发 生此类问题，给予事情引起着扣除当月绩效，并和参与者一道共同打扫本 仓库公共区域一个月。3、本仓库的人员要在公司内树立爱帮互助的典范，在其他人员需要帮助 时，在不违反公司和部门规定的前提下，应对其施以援手。要关心公司事 务，不可有“事不关己，高高
19、挂起”的错误思想。十、其他1、本部门内所有的工作人员要对下达的工作任务在无特殊原因的情况下， 必须在当天及时完成，且保证工作品质。2、各班组应每日根据“仓库工作品质统计表”对本仓储内各工作组进行评 比，对工作优良的工作组进行表扬。针对较差的工作组，要进行工作指导和 工作总结。3、上班时间内必须严格遵守公司劳动纪律，遵守正常作息时间，不得在工 作区域内大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天等严重影响工作的事情。更不 应在未经主管同意的情况下擅自离开岗位，不得在工作时间以私人理由会客 等。4、必须严格遵守公司内的各项管理规定和规章，若本部门规定与公司规定 冲突，以公司规定为准。5、工作调动或离职，必须同
20、接管人员办理账目及物料、设备、工具、仪器 移交手续。在办理移交过程中，要求交接双方必须逐项核对点收，如有短 缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认 后，该人员才可到人事部门办理相关离职手续。6、若在交接过程中因交接双方未交接清楚，而接管人未针对此情况上报 的，在交管人离开后，造成的一切后果由接管人负责。7、要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈并处理。十一、奖惩规定1、工作评估(1)本部门将定期根据“绩效考核表”的有关规定对各员工的表现和 业绩进行评估，以便于肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作 出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能
21、按所 制定的工作要求完成工作。(2)工作评估必须要以一定的方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人 员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高个人和本部 门总体的工作效率。可以以早班例会或每周例会制度来进行，但是其 追重要的一点就是对个人的评估要以大部分人员的意见为主，而不是 以某个人为主。(3)各班组要努力创造在本部门中互相理解的工作气氛，鼓励员工团 结一心地工作，以实现本部门和公司的经营宗旨及经营目标。(4)在工作中对未达到工作表现要求的员工，将视为该员工不能够正 常进行所从事的日常工作，并在部门内部进行与工作相关的在岗培 训，培训时间视工作情况由本部门主管确定。但最长不得超过两周。 在进行过部门内部的培训后，操作员仍不能够担负其个人职务的，由 本部门主管协调公司人事部门提供进一步的工作培训或进行工作岗位 的调整。2、奖惩原则本奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩 罚、指导、纠正的作用。3、奖惩规定(1)奖惩评估小组：由本部门经理和各仓储主管和班组长组成奖惩评估 小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部 门负责人代替评估。(2)奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。 十二、附言4.本规定自宣读之日起实施。