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1、2023年物业库房管理制度5篇 书目 第1篇物业管理公司库房管理制度怎么写 第2篇北京某某物业公司库房管理制度 第3篇物业管理公司库房管理制度 第4篇物业管理公司库房管理制度（7） 第5篇物业公司库房管理标准作业流程-4 物业管理公司库房管理制度（7） 物业管理公司库房管理制度(七) 第一条 为加强基础管理,规范公司库房管理,保证存货的正确性,加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本方法。 其次条 首先建立完整的库存明细帐,库管人员依据出入库状况据实记录库存明细帐,做到帐实相符。 第三条 出入库手续齐全 1.选购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续,填写入库单。 2.物品出库需由办
2、公室主任签字方可出库。建立库存商品领用备查台帐,物品出库须由领用人签字。 第四条 库管人员每月月底向财务报送一份材料出入库明细表,以便核查。 第五条 库管人员的的平安职责 1.保管好库内一切物品,防止物品损失。 2.合理支配物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整齐。 3.保持库内卫生,防止漏水、火灾等平安事故的发生,发觉事故隐患刚好上报,对意外事务刚好处置。 4.库管人员不得私自外借、外送库内物品,要做到出入库帐目清晰,手续齐全。 5.做到以公司利益为重,爱惜公司财产,不得监守自盗。 6.做好库房保卫工作,防止盗窃。 第六条 赔偿处理 库房管理人员有
3、下列状况者,应送总经理议处或赔偿双倍的金额: 1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等假公济私者; 2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者; 3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭遇被窃、损失或盘亏者。 第七条 为求存货的正确性,建立存货盘点制度。 1.盘点范围:系指物料、办公设备、办公用品等。 2.盘点方式:季末盘点,每季末全部存货,由办公室及财务部门实施全面清点一次。以当期20日实行为原则。 3.月份检查:由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。 第八条 盘点报告 1.财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,送办公室填列差异缘由的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经
4、理签核,第一联送办公室,第三联转送主管副总经理,其次联财务部门自存作为帐项调整的依据。 2.不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。 第九条 固定资产: 包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。固定资产取得后,即归办公室管理,库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。建立固定资产台帐。跟踪检查。 物业公司库房管理标准作业流程-4 物业公司库房管理标准作业流程(四) 1.0目的 1.1本流程规范库房管理工作,确保对库房物品进行平安、高效、有序的管理。 2.0适用范围
5、 2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。 3.0职责 3.1公司选购员负责物品的选购工作。 3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。 3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。 3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。 4.0管理工作要点 4.1库存物品的限额标准 4.1.1日常消耗物料的库存限额: a)一般为每月平均消耗量的1.2倍; b)特别状况另行处理。 4.1.2常备的零件物品的库存限额: a)一般为每月平均消耗量的1.5倍; b)特别状况另行处理。 4.2物品选购的申请 4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前依据库房实际库存量,编制下月物品选购
6、安排。 4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时,应刚好填制所需物品的选购安排。 4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由运用部门负责人填制选购安排。 4.2.4库房管理员应在每月28日前将选购安排交物业公司客服部。 4.2.5物业公司经理依据下列内容审核: a)仓库实际库存量; b)当月实际消耗量; c)库存物品的限额标准; d)下月预料消耗量; 4.3物品的验收程序 4.3.1物品验证的要求: a)每次选购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证; b)每次选购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证; c)选购物品必需具备合格证,特殊对批量购买的物品必需要验证物品的合格证,
7、物品合格证由库管员保存; d)对目测无法验证的物品,必需运用相关工具帮助验证; e)物品的规格、数量等必需与选购安排单上的内容相符; f)库管员应将常用物品的说明书、运用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。 4.4物品的入仓程序 4.4.1物品的入仓程序: a)选购员原则上应在物品选购回来的当日,将物品送交仓库验收,特别状况不能在当日入仓的,应报物业经理批准后另行处理; b)如选购员通知物品供应商送货上门,选购员应陪伴供应商一起到库房验货; c)库房管理员应对符合购买安排的物品进行验收; d)阅历收合格的物品,库房管理员应开具入库单,登记库房物品明细账,并将物品分类存放; e
8、)库房管理员应依据当天的物品验收单,刚好登记物品明细账; 4.4.3设备工具的入仓程序: a)新选购的工具按物品的入仓程序执行; b)以旧换新的设备工具入仓程序: -经办人应凭其所在部门主管签名确认的工具借领单到仓库办理旧工具入仓手续; -库房管理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在运用工具登记卡上由经办人签名确认; c)退还的设备工具入仓程序: -库房管理员依据运用人的工具登记卡上的项目,逐项清点退还工具; -库房管理员对退还的工具进行验收; -库房管理员应在工具登记卡上登记,并由运用人所在部门负责人签名确认后存档。 d)借用工具入仓程序: -工具借用人在工具送还仓库前必需把工
9、具清理干净; -库房管理员依据设备工具的领用记录,进行验收; -库房管理员应刚好在工具登记卡上登记。 4.5库房物品的存放管理 4.5.1物品存放仓库的自然条件: a)有通风设备; b)光线足够; c)面积宽敞。 4.5.2库房物品的存放分类: a)易燃、易爆与挥发性强的物品; b)吸水性强、简单发潮、发霉和生锈的物品; c)常用工具、材料和配件等; d)易碎、易损物品; 4.5.3物品存放仓库的区域划分: a)合格物品存放区; b)不合格物品存放区; c)待检物品存放区。 d)处理物品存放区 4.5.4仓库区域划分的方法: a)在货架上标识并隔离; b)划线挂标牌。 4.5.5仓库物品的存放
10、要求: a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应留意: -四周无明火、远离热源; -摆放在地下; -配备灭火器; -保持包装完好; -库房结构坚实,门窗封闭坚固; -库房门内开。 b)吸水性强、简单发潮发霉和生锈的物品存放时: -用经过防水处理的货架放置; -放在干燥的地上或货架上; -配备防潮通风设施。 c)常用工具、材料和配件等: -不规则物品,用盒或袋装好后摆放; -规则的物品整齐的摆放在货架或地上; -体积较大、体重较轻的牢靠墙上放或挂在墙上。 d)易碎易损的物品: -体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上; -体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品
11、; -放置位置有胶垫。 4.6库房物品的领用管理 4.6.1物品领用程序: a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的领料单到库房办理材料领用手续; b)库房管理员依据领料单上所列品种,逐一发放; c)库房管理员依据领料单内容登记仓库物料发放明细登 记; d)库房管理员以10天为一期,将领料单汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。 4.6.2工具的领用管理: a)工具运用人应凭其所在部门主管确认的领料单到库房领用工具; b)库房管理员应依据运用人工具领用卡的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象: -如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,库房管理员应拒绝发放; -如经核
12、对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在工具领用卡上登记。 c)库房管理员以10天为一期,将领料单汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。 4.6.3借用工具的领用程序: a)凡因工作须要借用工具的人员,应凭其所在部门主管签名确认的工具借领单,到库房办理工具借用手续; b)库房管理员依据工具借领单,与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放; c)库房管理员对借用的工具应依据规定的归还期限督促借用人按时归还。 4.7库房物品报废的管理 4.7.1报废的标准: a)物品到有效期; b)客观缘由造成物品工具已无运用价值的; c)按其他有关规定需报废。 4.7.2物品报废的程序: a
13、)报废物品经办人凭其所在部门主管签名确认的物品报废单到库房办理物品报废手续; b)库房库存的物品报废,由库房管理员负责填写物品报废单; c)库房管理员打算好报废物品的有关原始资料: -入库时间 -物品性能介绍; -运用时间; -运用说明; -其他有关资料。 d)物业公司客服主管,应组织相关人员验证; e)报废物品交物业公司经理审批; g)库房管理员依据审批看法,将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。 4.9记录表格 4.9.1物品报废单 4.9.2工具登记卡 4.9.3库存物品进、耗、存表 4.9.4入库单 4.9.5领料单 物业管理公司库房管理制度 物业管理公司库房
14、管理制度 (七) 第一条 为加强基础管理,规范公司库房管理,保证存货的正确性,加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本方法。 其次条 首先建立完整的库存明细帐,库管人员依据出入库状况据实记录库存明细帐,做到帐实相符。 第三条 出入库手续齐全1.选购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续,填写入库单。 2.物品出库需由办公室主任签字方可出库。 建立库存商品领用备查台帐,物品出库须由领用人签字。 第四条 库管人员每月月底向财务报送一份材料出入库明细表,以便核查。 第五条 库管人员的的平安职责1.保管好库内一切物品,防止物品损失。 2.合理支配物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级
15、分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整齐。 3.保持库内卫生,防止漏水、火灾等平安事故的发生,发觉事故隐患刚好上报,对意外事务刚好处置。 4.库管人员不得私自外借、外送库内物品,要做到出入库帐目清晰,手续齐全。 5.做到以公司利益为重,爱惜公司财产,不得监守自盗。 6.做好库房保卫工作,防止盗窃。 第六条 赔偿处理库房管理人员有下列状况者,应送总经理议处或赔偿双倍的金额:1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等假公济私者;2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭遇被窃、损失或盘亏者。 第七条 为求存货的正确性,建立存货盘点制度。 1.盘点范
16、围:系指物料、办公设备、办公用品等。 2.盘点方式:季末盘点,每季末全部存货,由办公室及财务部门实施全面清点一次。 以当期20日实行为原则。 3.月份检查:由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。 第八条 盘点报告1.财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,送办公室填列差异缘由的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送办公室,第三联转送主管副总经理,其次联财务部门自存作为帐项调整的依据。 2.不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。 年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。 第九条 固定资产: 包括土地、建筑物、机器设备
17、、运输设备、生产器具等资本支出购置者。 固定资产取得后,即归办公室管理,库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。 建立固定资产台帐。 跟踪检查。 物业管理公司库房管理制度怎么写 物业管理公司库房管理制度 (七) 第一条 为加强基础管理,规范公司库房管理,保证存货的正确性,加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本方法。 其次条 首先建立完整的库存明细帐,库管人员依据出入库状况据实记录库存明细帐,做到帐实相符。 第三条 出入库手续齐全1.选购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续,填写入库单。 2.物品出库需由办公室主任签字方可出库。 建立库存商品领用备查台帐,物品出库须由
18、领用人签字。 第四条 库管人员每月月底向财务报送一份材料出入库明细表,以便核查。 第五条 库管人员的的平安职责1.保管好库内一切物品,防止物品损失。 2.合理支配物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整齐。 3.保持库内卫生,防止漏水、火灾等平安事故的发生,发觉事故隐患刚好上报,对意外事务刚好处置。 4.库管人员不得私自外借、外送库内物品,要做到出入库帐目清晰,手续齐全。 5.做到以公司利益为重,爱惜公司财产,不得监守自盗。 6.做好库房保卫工作,防止盗窃。 第六条 赔偿处理库房管理人员有下列状况者,应送总经理议处或赔偿双倍的金额:1.对所保管的财物有
19、盗卖、掉换或化公为私等假公济私者;2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭遇被窃、损失或盘亏者。 第七条 为求存货的正确性,建立存货盘点制度。 1.盘点范围:系指物料、办公设备、办公用品等。 2.盘点方式:季末盘点,每季末全部存货,由办公室及财务部门实施全面清点一次。 以当期20日实行为原则。 3.月份检查:由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。 第八条 盘点报告1.财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,送办公室填列差异缘由的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送办公室,第三联转送主管副总经理,其次联财务部门自存作为
20、帐项调整的依据。 2.不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。 年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。 第九条 固定资产: 包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。 固定资产取得后,即归办公室管理,库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。 建立固定资产台帐。 跟踪检查。 北京某某物业公司库房管理制度 北京某物业公司库房管理制度 一、库房日常管理 1、库房保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;客服财务人
21、员与库房保管员所建账簿及依次编号必需相互统一,相互一样。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一样。 3、各物品运用部门必需根椐运用安排及库房库存状况合理确定选购数量,并严格限制各类物资的库存量;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按周编制报表,报送物业公司领导及财务人员,物业经理对本单位的各类不良存货每周必需提出处理看法,责成相关部门刚好加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时,库房管理员必需凭送货单、检验合格单办理入
22、库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,库房管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账
23、,在票到之后刚好报客服财务人员登记入账。 5、入库单的填开必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一样,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必需有保管员及经手人签字, 三、出库管理 1、物料出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后,经领料人、发料人签字,仓管员登记入卡、入账。 2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对连接工作,并正确刚好报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表,并确保其正确无误。 四、物料盘点管理 1、每月25日前,仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。 2、依据盘点结果,填写库存物品盘点表。 3、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对: a)经核对无误的,仓库管理员应依据当月发生的入库单及出库单,编制库存物品进、耗、存表,同时编制下月选购安排; b)如经核对有误: -实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理; -照实物少于账面余额的,原则上视详细状况依据公司相关规程处理。 4、仓库管理员应在28日前将当月物品盘点表、选购安排表报送客服财务人员处。