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1、凤凰县畜牧水产局内部控制基础性评价报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控 制基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制规范 （试行）的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况 进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的 评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价 得分为维分，业务层面内部控制基础性评价得分为公分，共 计87分。因存在不适用指标，换算后的得分为96分。本单位（部门）各指标具体得分情况如下表:类别评价指标评价得分单位层面（6
2、0 分）1.内部控制建设启动情况（14分）142.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）63.对权力运行的制约情况（8分）84.内部控制制度完备情况（16分）165.不相容岗位与职责分离控制情况（6分）56.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）0业务7.预算业务管理控制情况（7分）6类别评价指标评价得分层面（40 分）8.收支业务管理控制情况（6分）69.政府采购业务管理控制情况（7分）710.资产管理控制情况（6分）511.建设项目管理控制情况（8分）812.合同管理控制情况（6分）6（100 分）评价总分87在本单位（部门）内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的 指标
3、汇总如下：不相容岗位与职责分离控制情况（6分）扣1分后5分，因为对 不相容岗位与职责分离控制还存在学习，在单位对会计与出纳岗位与 职责分离清楚，也做的较好。但是对其他岗位如：站长与站员的业务 流程内部等其他岗位与职责分离控制还在不断完善当中。内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）扣10分后为0分, 因为我局未建立内部控制管理信息系统。预算业务管理控制情况（7分）扣1分后为6分，因为年初部门 预算中只是对人员工资及县本级预算进行了编制，年中上级追加及专 项没有进入预算，故对当年的业务管理没有全部列入。资产管理控制情况（6分）扣1分后为5分，因为这几年的资产 管理是逐渐加强的，同时资产管理涉及
4、以前年度的，我单位成立是 1980年，时间久远人员牵涉多难以监管到位如：有许多的呆帐死帐,现在一直挂帐；固定资产分布到县城及乡镇，原24乡镇撤并后为17 乡镇，资产管理面广点多。二、特别说明项（-）特别说明情况未发生导致单位在经济活动中发生重大经济损失/引起 社会重大反响/出现经济犯罪等相关情况。（二）补充评价指标及其评价结果1、开展节日畜牧禽水产品质量安全专项整治。评价结 果：优秀。国庆、元旦、春节等节日开展了畜禽水产品质量 安全专项整治活动。共出动执法车辆140余车次，执法人员 690余人次，今年以来全县无畜禽水产品质量安全事故发生。2、开展“3. 15”养殖业农资打假行动，加强定点屠宰监
5、 管、规模养殖场、饲料兽药经销户监管，签订相关责任书。 评价结果：优秀。严格按照规模养殖户存栏数的2%、定点屠 宰场5%的比例实施“瘦肉精”抽检，督促乡镇产地检疫“瘦 肉精”同步抽检每批次2头。定点屠宰场“瘦肉精”抽检 率达5%,畜禽、水产品省级例行监测兽药残留合格率分别达 95%、97%以上，“瘦肉精”等违法添加物监测合格畜达99%。3、完成春、秋季动物防疫集中免疫及免疫抗体检测工 作，完成春、秋防任务。评价结果：优秀。春秋两防禽流感、 猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、猪蓝耳、猪瘟免疫率为100%,免疫 抗体合格率均达到农业部要求的70%以上，耳标佩挂、防疫 建档率达到90%以上，全年没有发生重大动物
6、疫情。4、开展渔政联合执法和渔业安全生产大检查各1次，确 保不发生大的渔业安全生产事故。评价结果：优秀。今年来 共出动渔政执法车辆135车次、执法人员440余人次，开展 渔政联合执法4次及安全生产大检查4次，发放宣传资料600 份、张贴通告100余份，设立永久禁渔通告牌5块。查获违 法电鱼船4艘，没收非法捕捞工具26套、销毁地笼40个约 800米，没收并放生非法渔获物135公斤；开展渔业安全生 产专项整治2次，检查渔船40艘次，排查安全隐患5项并 责令整改。11月22日人工增殖放流鱼苗30万尾。5、创建州级以上畜禽标准化示范场3个。评价结果：优 秀。共完成4个州级示范场创建，分别为：沱江镇六亭
7、坳生 猪养殖场、廖家桥镇红英生猪养殖场、阿拉镇鼎翔黄牛养殖 场及沱江镇和平养殖专业合作社。三、内部控制基础性评价下一步工作基于以上评价结果，我局将进一步加强对单位内部控制基础性工作如:1、在不相容岗位与职责分离控制方面，加强局及股站学习先进 单位经验，对在单位业务流程内部等岗位与职责分离控制不断完善。 预计2016年12月底完成。2、在内部控制管理信息系统功能覆盖方面，按照县委、政府的 要求加强对单位内部控制管理信息系统功能覆盖。预计在上级统一安 排后完成。3、在预算业务管理控制方面，按照县财政局的要求严格做预、 决算工作，在每年的下半年搞好当的预算调整事项。预计2016年12 月底完成。4、在资产管理控制方面，按照县委、政府的要求严格加强对单 位资产的管控，每年做好资产的清查工作，搞好单位台帐、内网资产 的填报。预计2016年12月底完成。在我局内部控制评价工作领导小组领导下：计财股、办 公室及局股站加强对扣分指标项的分析，并采取积极的工作 态度，进一步提高内部控制水平和效果。单位主要负责人：吴志清单位签章）凤凰县畜牧水产局 2016年12月10日