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1、仓库管理制度（一）总则1 .仓库是矿井物资供应体系的一 个重要组成部分，是矿井各种物资周转储备的环节，同时担负 着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存 物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向 生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。（二）物资验 收入库2 .物资入库，保管员要亲自同交货 人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接 的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。3 .物资入库，应先检查数量，通知 物资计划科室等相关人员验收，未经验收合格不准进入仓库， 更不准投入使用。4 .材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，
2、摆放到相应位 置。5 .不合格品，严禁入库，严禁投 产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。6 .验收中发现的问题要及时通知 经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经 办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储 存保管7 .物资的储存保管，原则上应以 物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考 虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放， 落地堆放要分类次序排列。8.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数， 检点方便，成行成列，文明整齐。9.仓库保管员对库存、代保管、 待验材料以及设备、容器和工具等负有经
3、济责任和法律责任。 因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如 有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生 盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11 .保管物资，未经领导同 意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经领导批准。12 .仓库要严格保卫制度，禁止非本库房人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防 器材和必要的防火知识。）物资发13 .按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核 对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成 物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管 员应负经济责
4、任。14 .领料单应填明材料名称、规 格、型号、领料数量、材料用途，主管领导、审核员、材料员 和领料人签字。属限额供料的材料应符合限额供料制度。16 .发料与领料人的物资交接 要当面点交清楚，防止差错出门。17 .所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事18 .记帐要字迹清楚，日清月结不 积压，托收、月报及时。19 .允许范围内的磋差、合理的自 然损耗所引起的盘盈盘亏，每月可以上报，以便做到账、卡、 物、资金四一致。21 .保管员调动工作，一定要办理 交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份， 写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档 一份，事后发生
5、纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的 亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。22 .库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。仓库管理制度一、目的：为保管好库存物资，做到出、入库准确，质量完好，确保安全，迅 速，面向生产和销售，服务周到，降低费用，加速资金周转。二、范围：适用于公司所有仓库。三、内容：（一）仓库管理员职责1、仓库管理员对仓库所有物资负有经济责任和法律责任。因此，坚决做到 人各有责，物各有主，事事有人管，所有保管物资，未经主管领导同意，一律 不准擅自借出。2、严格执行货物进出仓库登记管理，货物进出仓库时必须验收登记，入帐 时将物品名称、规格、单价、数量、批次及时间登记
6、清楚，对不符合质量和规 格等不合理要求的应拒收（拒付）。货物出库必须凭相关负责人签字的机打出 库单（原药部产品凭销售会计开具加盖主开票人签章的出库单），仓库管理员 审核并按物品的规格、数量如数发放。在物品发放过程中，如某一物品与领用 人（部门）使用不符，应向领用人（部门）问明使用情况后方可发放，如解释 不清时可拒绝发放。3、做好仓库货物保管及存放的管理工作，对各类货物必须分门别类，分仓 存放，同类物资堆放，为发货方便，留有回旋余地。保持仓贮货物的整洁有 序。要考虑“推陈储新，先进先出法。4、要严格执行禁止非本库人员擅自入库的管理。仓库严禁烟火，明火作业 需经批准，仓库管理员要懂得使用消防器材和
7、必要的防火知识，做好仓库的安 全防范工作，定期对仓库的防火器材进行检查，补充和更新，确保灭火器材完 好有效。在做好仓库防火的同时，还要做好物资的防盗和防潮等工作。5、做好每月一次的货物盘结工作，根据库存货物存贮情况提出物资采购建 议（原药仓库应按原药部门要求保证最低库存量），同时避免和减少仓库不必 要的货物库存。仓库物资建立台帐管理，仓库管理员对当日发生的业务必须及 时逐笔登记明细账，做到日清日结，及时与货物及帐卡进行核对，做到帐卡物 相符。确保三者的一致性。6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。记帐要字迹清楚，日清 月结不积压，月报及时。允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘
8、 亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。7、根据与相关部门的约定时间，按时报送仓库库存，每月28日仓管员核 对各产品出、入、库存数量，编制出、入、库存月报表，于30日报送财务。8、对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领 导及财务部门，相关领导应对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关 部门及时加以处理。（二）入库管理1、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、 数量是否一致，双方在物资交接本（或表）上签字。2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使 用。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、所有需入库物
9、资必须经技术部检验合格后，仓库管理员凭随货同行单所 开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位；入库单的填开必须准确完整， 入库单上必须有保管人签字，且字迹清楚，需及时传递财务记帐。4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。同时必须在短期内通知经办人 员负责处理。若因工作马虎，混入生产及出库流及市场，保管员应负失职之责。5、验收中发现的问题，要及时以书面形式通知技术部或经办人处理。6、成品入库时，仓库管理员必须查点物资的产品名称、数量、规格是 否经技术部检验合格等项目，如发现物资与随货同行单不一致，核实确认后方 可如实办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检 区域内，经检验不
10、合格的物资一律退回，放在暂放区域。7、退货入库时，仓管员必须按规定时间及退货同行单即退货明细清点物 资，如发现退货与明细单不一致时，及时与相关人员（业务员、客户）联系确 认后，方可办理入库手续。未经确认的产品放在待检区，同时在短期内通知经 办人员负责处理。8、因质量等原因而发生的退回的货物，若是外在的，仓库检验完毕后办理 入库手续；若是内在的，必须由技术部相关人员检验确认后，方可办理入库手 续。两者都必须在退货入库单上注明退货原因。（三）出库管理1、领料出库时必须检查领料单是否填明材料名称、规格、型号、数量，生 产厂长和领料人签字，同时发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交 清楚，防止差
11、错出门。2、按“规定供应，节约用料”的原则发料。按”发料坚持一盘底，二核 对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉 变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。3、成品发出必须凭相关负责人签字的机打出库单（原药部产品凭销售会计 开具加盖主开票人签章的出库单），并认真清点，由领货人签字确认后方可发 货，特殊情况可由销售专员通知仓管发货，及时追要出库单据并及时登记入 帐。4、园林部产品出库时，须每箱验证无误后方可出库。5、原药部各产品出库时，应以同一批次产品为原则，参照实发数量统筹发 放。装桶时依据原药部制定的装桶标准进行，并负责严把产品质量外观，对异
12、常的产品外观要及时上报相关部门处理。（四）报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物资进出的衔接工作，各相关部 门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、三个月以上积压物资 报表、于每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处 理。发现物资失少或质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等），应及时 以书面的形式向有关部门汇报。4、仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告财 务主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自
13、 处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。5、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放方式（也可根据箱体大小推行其它的物品堆放方式），根据货物特点，必须做到过 目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。6、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭 证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，上报 存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照 价赔偿外，还要经纪律处分。7、库存亏盈反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错（五）奖惩1、以上内容中涉及完成时间的，务必按时完成；因特殊情况不能按时完成 的
14、，可以提前2天与财务部进行沟通推迟，推迟天数不得超过三天。未按时完 成的，每次赞助50元2、库存月报表与仓库实物一致。出现账实不符的，除查明原因提交报告外 赞助50元每次。打分内容：是否分区、是否标示清楚、是否摆放或堆放整齐等。打分标 准：满分10分。得分低于7分的，赞助当月一半绩效奖金；910分的直接奖 励50元。3、出库单、入库单、登记台帐、领料单、随货同行单、质检单等手续按要 求填写、保存、递交，以便备查。未按要求填写的，每项次赞助5元；缺失的 每份赞助20元。4、出库的物品应与出库单据上保持一致，如果出现出库错误（出库物品与 出库单据不一致），除弥补损失外提供20元赞助。5、仓库现场管
15、理依照上述物资堆放、摆放标准执行，接受定期和不定期的 检视。检视采取打分制6、仓库管理员需保证仓库安全，若出现货物丢失，除照价补偿损失外提供 50-200元赞助；若因管理员个人原因造成火灾等事故的，除照价补偿损失外 追究其刑事责任。7、对于3月一8月内，全月无事故、无错误、无失误、无延误、无投诉 的，当月奖励50元；3月一8月内连续三个月无事故、无错误、无失误、无延 误、无投诉的，前两个月按照单月标准奖励，第三个月奖励150元；3月一8月 内无事故、无错误、无失误、无延误、无投诉的，除连续三个月的奖励标准 外，额外奖励300元。9月一一次年2月（含2月），以上奖励标准减半。中 牟仓库管理员的奖励标准为本条奖励标准的2倍。具体奖励结果可以不受本条 标准的限制，将依据实际工作成绩额外进行奖励。六、本制度自公布之日起执行。未尽事宜商议解决，择时完善。河南中威高科技化工有限公司2009 年 2 月 17 日