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1、安全风险分级管控教育培训制度为保障我公司安全风险分级管控工作稳步推进，通过对员工进行 教育培训，逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制，我公司特 制定本制度。一、培训基本要求1、安全风险分级管控教育培训是对在职全体从业人员的教育和 培训，主要包括危（wei）险源的辨识、风险评估、岗位规范、管理 标准和管理措施等内容。2、安全风险分级管控培训遵循统一领导，我公司、部门/车间、 班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、 注重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。3、安全风险分级管控培训坚持“干什么、学什么，缺什么，补 什么”的原则，按照“理论、实践、考核”为一体
2、的“三元制”培训模式, 来开展各项风险预控培训工作。台匕 目匕。4、鼓励员工采取自学、参加培训等各种方式提高自己的业务技5、为努力学习钻研业务，技术业务水平进步较快的员工搭建平 创造条件，并提出奖励。6、鼓励各车间、班组采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养,对规定期限内切实发挥师傅作用，带出合格徒弟的人员，将给 予适当奖励。（二）安全和业务技术培训管理1、组织全体员工参预“双控”机制建设岗位培训，使员工结合各 自岗位，能熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措 施要求，提高全体员工风险管控和隐患排查能力。6.1.1 隐患排查原则和要求：安全检查人员由公司领导、各部门负责人、相关专业
3、技术人员组成。安全检查人员必须具有崇高的职业道德，严格、认真、细致的工 作作风。安全检查必须制定明确检查目的、要求和具体方案，指定专人负 责。安全检查前由检查组人员研讨检查方案，确定检查表格并负责落 实检查必备的工、器、具。安全检查一定要深入现场，反复勘察、问询、查阅资料、综合分 析，得出明确的结论。在查出不安全因素时，提出整改意见。安全检查应始终贯彻边检查、边整改的原则。6.1.2 隐患排查程序6.1.3 排查准备：确定排查对象，明确排查目的和任务，根据 检查对象的工艺流程预测可能发生的危（wei）险危害情况，编制排 查计划、方案和步骤并将检查内容表格化，准备必要的检测工、器、 具，根据排查
4、目的和任务选择参预检查的人员组成并进行培训。6.1.4 排查方式：通过与岗位人员交谈、查阅相关文件和记录、现 场检查、仪器检测等方式获得信息。6.1.5 .3分析评估：根据排查结果对存在的隐患风险等级进行分析 评估，制定整改方案并建立隐患管理台账。6.1.6 4隐患管理：根据隐患整改方案催促各部门实施整改，并对 整改结果进行验收和评估，实行闭环管理。6.1.7 隐患排查内容及方式1.1.1.1 安全隐患排查的内容主要包括安全管理和现场安全两部 分，安全管理即安全生产责任制、安全管理制度和安全管理基础工作 的落实及执行情况；现场安全包括生产、工艺、设备、用电、消防、 检维修、车辆运输、职业卫生、
5、人员状态和劳动纪律等方面。隐患排查采取定期、日常、专业、不定期四种检查方式。专业检 查时，以各专业主管部门为主，组织有关部门参加。定期安全检查包括公司和总部的定期检查、季节性检查及节假日 检查。主要负责人每季度至少组织参加一次，安监部每旬至少组织一 次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。1.1.1.2 安全综合大检查每月一次，由安监部牵头组织各部门 部门参加，在检查前制定有明确的检查目的和方案，落实专人负责组 织，现场检查后要将检查情况进行汇总、考核，下发书面整改通知。各相关部门负责人每周组织一次对本专业的安全检查，并要认真 做好记录，落实好整改工作。各班组组织好岗位巡迥检查，并要认真做
6、好记录，落实好自查自 改工作。1.1.1.3 季节性检查安监部根据不同季节特点，制定检查方案并组织各相关专业人员 开展季节性安全大检查。春季安全大检查：以防雷电、防建造物崩塌、防大风、防火等为 重点；夏季安全大检查：以防暑降温、防台风、防汛、防静电、防食物中毒等为重点;秋季安全大检查：以防火、防尘、防冻、保温、检查安全防护设施等为重点；冬季安全大检查：防火、防爆、防冻、防凝、防滑、防大雾等为 重点。1.1.4 节假日前，由安监部牵头组织各相关专业人员制定检查方 案，开展以防火防爆、岗位责任制履行情况、劳动纪律、治安消防、 主辅设备运行情况、后勤等为重点的检查。1.1.5 日常安全检查按如下方式
7、进行： 生产岗位班长和岗位人员必须严格履行交接班检查和班中巡 回检查，特殊要对危（wei）险点进行重点检查，发现隐患及时处理, 如一时无法处理的必须做好警告标识并向班长、值班领导汇报。如发 现重大安全隐患的可直接向公司领报告并即将住手作业。非生产岗位的班长和岗位人员应根据本岗位特点，在工作前 和工作中进行检查，发现隐患及时处理，如一时无法处理的必须做好 警告标识并向班长、部门领导汇报。如发现重大安全隐患的可直接向 部门领导报告并即将住手作业。各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内时常深入现 场进行安全检查，查找安全问题和隐患，及时催促有关部门落实整改。1.1.6 专业性安全大检查公司各
8、专业部门每季度应对各自专业范围内进行专业检查，检查 内容包括： 办公室负责检查文明生产、后勤卫生。 安监部负责防火防爆、用火管理、消防设施的检查，负责检 查安全设施、人身安全、劳动保护设施、除尘、防噪声、通风设施、 工艺操作（有无跑、冒、滴、漏）。 生产技术部负责检查电气设备防爆、防触电、防雷、防静电 接地、锅炉、压力容器、特种设备及特殊用具；负责设备仪表、安全 联锁、报警仪器、安全附件情况的检查。1.1.7 不定期检查对新、改、扩建装置安装、试运转、投产验收期间由安监部组织 不定期安全检查。安监部负责对设备开、停前及检修期间的安全检查。对临停检修 或者生产工艺流程浮现问题时，组必须组织安全检
9、查。1.1.8 隐患排查应以表格化的形式予以记录，隐患排查表内容主要 包括：检查项目、检查标准、存在问题、整改建议、整改时间、整 改责任人、检查人、验收情况、复查人、检查日期等。6.2 隐患管理6.2.1 对排查出的事故隐患进行评估分级，按照事故隐患的等级进 行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控管理。6.2.2 各级检查组织和有关部门对查出的隐患要逐项制订整改方 案，做到“三定”（定方案、定责任人、定完成期限），“四不推”（个人能 整改的不推给班组、班组能整改的不推给部门、部门能整改的不推给 公司、公司能整改的不推给总公司），“五落实”（整改措施、责任、 资金、时限和预案），限
10、期整改完成。6.2.3 对于普通事故隐患，由各部门负责人组织本部门相关人员 即将整改。624暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入 技改技措、安全措施或者检修计划中，限期整改。6.3 重大事故隐患管理6.3.1 各部门一旦发现重大事故隐患，不能及时消除和解决的， 应报安监部，由安监部写出事故隐患报告，报总经理批示。事故隐患 报告主要内容有：报告部门、事故隐患的危害、事故隐患的现状、现 采取的防范监控措施及应急方案、有关隐患的检查检测材料、消除隐 患的办法及存在的主要艰难和问题、现阶段隐患监控的责任部门和责 任人。6.3.2 重大事故隐患应由公司安委会牵头组织评估，明确隐患等 级、
11、影响程度、范围，制定落实整改措施、资金、目标和方案，无法 确定方案的，应即将向上级主管部门上报。重大事故隐患管理方案应 当包括以下内容：管理目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资 的落实；负责管理的机构和人员；管理时限和要求；安全防范措施和 应急预案。6.3.3 重大事故隐患的组织管理633.1 重大事故隐患由安委会组织管理，生产技术部、安监部 参预，由部门主要领导直接负责。633.2 .2主管部门掌握重大隐患分布，发生事故的可能性及其程 度，负责事故隐患现场管理。633.3 主管部门制定应急计划，采取监控措施，并报上级主管 部门备案。633.4 主管部门组织进行安全教育，组织摹拟重大事故发
12、生时 应采取的紧急处理措施，必要时组织救援、设备设施调配和人员疏散 演习。633.5 主管部门随时掌握事故隐患的动态变化，实行检测监控管理，并建立隐患管理档案，使隐患情况有据可查。633.6 主管部门保证消防器材、救护用品良好有效。633.7 重大事故隐患整改与防范工作634.1 存在事故隐患的部门，在报告事故隐患的同时，要积极采 取防范监控措施落实责任，并按检查评估后反馈的意见落实整改和 防范工作。634.2 在事故隐患管理过程中，责任部门应当采取相应的安全防 范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安 全的，应当从危（wei）险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其 他人
13、员，设置警戒标志，暂时停产停业或者住手使用；对暂时难以 停产或者者住手使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护 和保养，防止事故发生。634.3 3责任部门在隐患整改完毕后，安监部须组织相关技术人员 进行审查验收和效果评估，并对重大隐患管理的相关材料及时归档。634.4 公司应当加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致 事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求 排查管理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾 害预报时，应当及时向各部门、各岗位发出预警通知；发生自然灾害 可能危及各岗位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、住手作业、 加强监测等安全措施
14、，并及时向当地人民政府及其相关部门报告。6.4事故隐患档案管理6.4.1 公司安监部负责生产、工艺、人身伤亡事故及其他意外事故 档案的管理，设备部负责设备事故档案的管理，办公室负责交通事故 档案的管理。642公司安监部应当积极配合当地安全监管监察部门和有关部门的监督监察人员依法履行事故隐患监督监察，不得拒绝和阻挠。643对于重大事故隐患，公司除按规定报送外，应当根据当地 政府要求向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内 容应当包括：隐患的现状及其产生的原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患管理方案。7.事故隐患报告7.1 每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患即将向上级
15、汇报；7.2 当班人员在工作之中发现事故隐患的，即将向班长汇报，需 要紧急处理的，应根据情况处理；7.3 班长接到汇报后，应根据自己的工作职责进行处理，需要其 它部门配合的要向公司经理汇报处理。7.4 一旦发现存在重大事故隐患，班长接到员工报告后，即将向 公司安全副总汇报处理，重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现 状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的管理 方案。“双控体系建设考核奖惩制度1、总则1.1、 为了落实安全生产法律法规和上级一系列安全管理文件、 标准要求，强化风险分级管控与隐患排查管理体系（以下简称“双控 体系”）规范建设和责任落实，实现持续改进，确保风险受控和
16、安全 稳定，特制定本制度。1.2、 制度是公司“双控体系”建设和运行情况的基本要求，作为 “双控体系”建设和运行的考核依据。1.3、 安监部是公司的具体实施部门，负责本办法的制定，根据 监督检查情况，定期对各部门“双控体系”建设及运行情况进行运行 考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报阅读考核例 会。1.4、 本办法合用于公司各部门/车间“双控体系”奖惩考核。2、体系建立与考核2.1、 部门/车间要严格按照安全生产标准化和河北省安全生产 风险管控与隐患管理规定河北省人民政府令2022第2号要求，以 及安全风险管控、隐患排查管理制度的要求及规定，规范各部 门“双控体系”。未按照要求规
17、范建立“双控体系”并形成文件资料的， 给与责任部门/车间负责人100元考核。2.2、 公司要成立以主要负责人为组长的“双控体系”领导建设工 作小组，制定“双控体系”职责以及具体实施步骤，统筹组织和落实 公司“双控体系”建设工作，确保“双控体系”规范建设，未成立以主要 负责人为组长的组织机构或者未有效落实的，给与安监部负责人100 元考核。2.3、 公司安监部负责，其它部门/车间配合，制定符合公司实际 的“双控体系”实施方案，安全生产分级管控和隐患排查管理等相关制 度，并严格落实“双控体系”有关制度，确定风险分级和隐患排查管 理的途径、方法及要求，未按照要求建立管理制度的，给与安监部负 责人10
18、0元考核c2.4、 险管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、重大风险清单、安全风险分级管控清单”等书面建设资料，隐患排查管理 体系要建立“现场隐患排查台账，基础管理类隐患排查台账，现场管 理类隐患排查台账，基础管理类隐患排查台账，隐患排查管理计划” 等书面建设资料，存在缺陷的，赋予责任部门负责人每项100员考核。2.5、 各部门/车间要按照风险分级管控实施指南的要求，在重大 风险区域设置安全风险告知牌，未按照要求设置的，赋予责任部门负 责人100元考核。3、教育培训考核3.1、 各部门/车间要强化“双控体系”的教育培训，将其纳入安全 生产责任制和员工安全教育培训计划。制定培训计划并组织员
19、工进行 培训，落实年度风险辨识评估报告、专项辨识评估、岗位告知卡三 类培训，形成规范的教育培训资料留档。未落实“双控体系”按生产 责任制和三类安全教育培训的，赋予责任负责人100元考核。3.2、 个部门/车间实施的培训教育要确保小郭，使员工掌握本岗 位风险点名称、风险等级、主要风险源辨识方法和管控措施，掌握本 岗位隐患排查管理的内容与标准、工作程序、风阀等。检查发现岗位 人员未掌握的，每人次对责任人考核20元，联责责人单位负责人103.3、 “双控体系”教育培训要纳入年度培训计划，并按计划实施。 “双控体系”未纳入年度教育培训计划的，赋予责任部门负责人100元 考核。3.4、 个部门/车间要建
20、立教育培训交过检测机制，开展闭卷考试， 定期和不定期检测“双控体系”教育培训效果，杜策各级人员掌握和 落实“双控体系”要求。未开展闭卷考试的，赋予部门和责任人100元 考核。4、风险分级管控与考核4.1、 险分级管控按照年度和随机进行方式，实施重新梳理和优 化。前三年每年至少组织一次全面梳理优化，对生产主要设备、工艺、 人员等因素进行从新辨识。无按照要求进行风险辨识的，赋予责任部 门负责人100元考核。4.2、 个部门/车间要按要求对所管控的风险，落实分级管控职责， 确保责任明确、措施有力、管控到位。达不到要求的，赋予责任部门 /车间负责人100元考核。4.3、 风险点划分要结合实际，遵循“大
21、小适中、便于分类、功能 独立、易于管理、范围清晰”的原则合理划分，风险的划分存在明显 问题的，责令限期整改，未按要求整改的，赋予责任部门/车间负责 人元考核。4.5、 风险的划分和危（wei）险源辨识要紫霞而上组织实施，让 岗位员工充分参预，注重作业活动、作业步骤、设备设施分类的合 理性和复合型。员工未能充分参预、危（wei）险源辨识不到位的， 未能掌握风险的、危（wei）险源及管控措施的，赋予责任部门负责人 每人次20元考核。4.6、 风险评估要结合公司制度要求，进行定性、定量评估，根 据评价结果按从严从高原则判定评估级别。充分考虑有关安全生产法 律法规、设计规范、技术标准。风险评估不合理的
22、，赋予责任部门/ 车间负责人100元考核。4.7、 制定风险管控措施要从工程技术措施、管理措施、培训教 育措施、个体防护存世、应急处置措施等五个方面充分考虑，确保风 险有效受控，不可接受风险应补充制定管控措施并实施，直至风险可 以接受。风险管控措施存在明显不到位的，赋予责任部门/车间负责 人100元考核。5、隐患排查管理与考核2、新工人入公司安全风险分级管控培训有关规定(1)新招录的从业人员接受安全风险分级管控教育培训的时间不得少于16学时，每年再培训时间不得少于8学时；(2)办公室严把新工人入口关，对身体素质、年龄、文化程度、 有关证件等不符合规定的不予招收；(3)安监部负责新工人安全风险分
23、级管控培训，根据工种以及 人员素质状况安排培训、考试，经考试合格后方可上岗，成绩不合格 者可给一次补考机会，补考不合格的不予录用。3、特种作业人员必须具备本岗位(工种)的安全技术知识和技 能，有坚固的安全意识和法制观念，经上级培训单位考核合格，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。(三)安全风险分级管控培训考核评估管理1、安监部负责培训评估考核办法的制定和全公司培训评估考核 的具体组织工作。建立有效的风险预控管理培训效果评价机制。2、对个部门/车间的考核采取日常监督、月度考核和年度考评 的方式进行。安全风险分级管控培训评估考核的主要内容：(1)安全风险分级管控培训制度建设及执行情况；(2)安
24、全风险分级管控培训计划编制及完成情况。(3)各项培训措施的组织实施情况。(4)各单位培训档案及设施设备的管理情况。(5)员工培训效果及培训内容的掌握情况。(6)专项培训以该项活动文件规定的考核办法执行。3、员工安全风险分级管控培训效果评估(1)员工安全风险分级管控培训效果跟踪评估工作由安监部归口管理，各部门/车间要配合做好培训各项工作。5.1、 各部门/车间要严格按照公司隐患排查管理制度要求，建立 和完善各部门/车间隐患排查计划等相关规定。未按照要求健力多， 赋予责任单位负责人100元考核。5.2、 各部门/车间隐患排查管理要对照现有的隐患管理措施，进 行分层次、定频次、定频次、逐项检查，留存
25、各级检查记录，确保小 郭。明显存在问题的，赋予责人部门/车间梅县100元考核。5.3、 隐患排查发现问题要遵循笔划管理原则，按照“排查-整改- 验收-复查-闭合-销号”的流程，进行责任到人的整改和验收复查闭合, 确保整改到位。隐患排查管理不符合闭环管理要求的，梅县考核责 任部门/车间负责人20元。5.4、 各部门要按照隐患排查管理制度要求，组织实施本单位隐 患排查管理，及时消除隐患。排查隐患管理存在冥想缺陷的，考核责 任部门/车间负责人100元。5.5、 公司各级管理人员排查出的基础管理类隐患和生产现场隐 患，由排查人根据隐患区域和责任制定整改措施、限定整改时间、落 实相关责任人进行整改。未按
26、要求落实整改的，每项考核责任部门/ 车间负责人100元。5.6、 重大隐患未能及时发现和落实整改的，梅县考核责任部门/ 车间负责人200元。5.7、 各部门对重大隐患要制定整改方案，并制定整改签到管控 存世和应急措施，无法有效管控的，必须实施停产措施，没按要求落 实的，考核责任部门/车间负责人500元。6、奖励6.1、 “双控体系”建设方面积极主动且表现优秀的，对部门/车间 负责人、班组长以及员工赋予奖励，作为年度评选先进的重要依据。6.2、 岗位员工排查出较大隐患，经确认后根据情况赋予50元的 奖励。6.3、 排查出重大隐患的，经确认后赋予200元奖励。6.4、发现重大隐患并成功避免事故发生
27、的，一次性奖励500元。7、持续改进与考核公司每年至少组织一次对双控体系建设、运行情况进行系统性 评审，并保存评审记录，对评审结果进行公示和发布，充分调动“双 控体系”建设的积极性和主动性，对在“双控体系”建设和运行良好的 部门赋予奖励1000元，对在“双控体系”建设中运行不正常、滞后的 部门/车间赋予罚款1000元处理。（2）安全风险分级管控培训效果评估根据安全风险分级管控培 训内容、培训目标采用理论考核和实操两种方法。理论考核采用总结报告、笔试、现场测试等方式进行评估，衡量 学员通过风险预控管理培训对所学知识、技能的把握和熟练程度；实 操评估采用现场操作、技能比武、手指口述等方式进行，评估
28、培训对 学员在实际工作中的行为所产生的影响，掌握学员从培训项目中所学 到的技能和知识转化为实际工作行为改进的程度。安全生产风险辨识公示制度第一条为强化风险分级管控与隐患排查体系（以下简称“双重 预防体系”）规范建设，落实好风险分级管控措施，实现持续改进， 确保风险受控和安全稳定，特制度本制度。第二条实行安全生产风险辨识公示制度，有利于公司安全风险 点信息公开，确保公司风险点分级管控责任落实到位，从业人员充分 了解公司存在的安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格 落实到位。第三条安全风险公告的主要内容1、按照安全生产风险分级管控与隐患排查管理两个体系建设标 准规范要求，对公司设备设施、作
29、业活动进行危害因素辨识风险评估， 形成风险点分级管控告知牌，明确风险点危（wei）险因素及管控措施, 责任人联系方式等内容。2、公司隐患排查、专家检查及各级安全执法检查发现的安全隐患及管理情况。第四条安全风险公告的具体要求1、公司安全员负责安全风险公告工作，确保落实到位；2、公司在现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告 内容；3、公告的安全隐患部份应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、 整改要求、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项；4、公告内容要与公司隐患排查台帐一致，不得有漏项或者缺项。5、对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全防护应急措施；6、安全隐患整改完
30、毕后，及时向员工公告隐患整改情况。第五条监督管理1、由公司安全副总负责监督安全生产风险公告的落实与执行。2、公司干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信 息更新等工作，有权向安监部、安全副总经理提出建议或者意见。安全风险分级管控制度1、目的为加强安全管理，消除或者减少危害，增强事故防控能力，有效 遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2、试用范围试用于公司的所有部门/车间的活动场所，包括设备设施。原料 产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3、定义：3.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或者状态。3.2 危害识别：认知危害
31、的存在并确定其特征的过程。3.3 安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管 控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.职责：4.1 风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分 级管控制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4.2 应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、 分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危(wei)险源 辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训 记录。4.3 建立风险分级管控制度，组织公司工作范围的危害识别和风 险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工 作，编制安全风
32、险分布等级。防范及事故应急措施，绘制风险分级管 控图，开展隐患排查管理工作.5、安全风险等级评价程序5.1 成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组 长、生产、安全、设备、质检等各部门管理人员参加，编制本公司的 安全生产风险分级管控表格，全面开展安全生产危害辨识、风险评价 工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。5.2 评价依据企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986) 公司安 全生产管理制度、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等, 综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确 定安全风险类别、采用相应风险评估方法确定安全风险
33、等级。5.3 风险评价等级安全风险等级从高到低划分为:E级5级蓝色可接受危（wei）险：班组、岗位管控。 D级4级蓝色轻度危（wei）险：属于低风险，班组、岗位 管控。 C级3级黄色显著危（wei）险：属于普通风险，部室（车间 级）、班组、岗位管控，需要控制整改。 B级2级橙色高度危（wei）险：属于较大风险，公司（厂） 级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控 制管理。 A级1级红色极其危（wei）险：属于重大风险，公司（厂） 级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应即将整改，视具体情况决 定是否停产整改，需要停产整改的，惟独当风险降至可接受后，才 干开始或者继续工作。分别
34、用“红、橙、黄、蓝四种颜色标注5.4 安全风险评估5.4.1 每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对 评审结果进行公示和发布。5.4.2 根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安 全风险清单进行评价。5.4.3 编制风险分级管控清单建立安全风险公告制度，在醒目位 置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡、 绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。5.5 风险控制企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安 全风险特点应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置措 施等方面对安全风险进行有效管控。6、安全风险分级管控6
35、.1、 根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低， 分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管 理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负 责。6.2、 由分管安全副经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风 险，安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的 控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施，人员、资金要有保 障。6.3、 由分管安全副经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的 重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别是否 存在漏洞、盲区，针对管控过程中浮现的问题调整完善管控措施，布 置下一月度安全风险管控要点。6.
36、4、 安监部负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日 常监督检查，确保管控措施严格落实到位。7、安全风险公告警示及培训7.1、 完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置， 公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风 险告知卡，标明主要安全风险、可能引起事故隐患类别、事故后果、 管控措施、应急措施及报告方式等内容。7.2、 加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险 知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风 险的基本特征及防范、应急措施。8、应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档 管理。9、安监部对评估后的安全风险归类建档并
37、指导、监督相关车间、 班组管理人员贯彻执行。10、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。11、本制度自发布之日起执行。安全生产隐患排查管理管理制度1目的为了建立安全生产事故隐患排查管理长效机制，强化公司安全生 产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司员 工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制订本制度。2范围合用于公司安全生产事故隐患排查管理的管理。3引用文件3.1 中华人民共和国安全生产法3.2 安全生产事故隐患排查管理暂行规定3.3河北省安全生产风险管控与隐患管理规定4定义安全事故隐患（以下简称事故隐患）：指生产经营部门违反安 全生产法律、法规、规章、标准、规
38、程和安全生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危 险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为普通事故隐 患和重大事故隐患。普通事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够及时整改排 除的隐患。重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产 停业，并经过一定时间整改管理方能排除的隐患，或者因外部因素影 响导致生产经营部门自身难以排除的隐患。5职责5.1 安监部是安全生产事故隐患排查管理主管部门，应当依照法 律、法规、规章、标准和规程的要求管理生产经营活动，严禁非法从 事生产经营活动。5.2 公司各部门/车间是事故隐患排查、管理和防控的责任主体， 各部门/车间负责人对本部门事故隐患排查管理工作全面负责。5.4 公司季度检查由公司分管安全生产领导组织开展；月度安全 检查由安监部牵头组织相关人员进行检查；部门级安全检查由部门负 责人组织本部门相关技术人员进行检查；班组级检查是由各岗位按照 巡迥制度执行。班长负责催促落实。5.5 公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司有关部门 报告。5.6 安委会是公司事故隐患排查的催促管理部门，有责任定期和 不定期催促各部门开展隐患排查工作，并对隐患排查后的整治情况进 行跟踪管理。6工作内容与要求6.1隐患排查