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1、纠 正 措 施 处 理 单表 852-01NO：不合格事实描述：责 任 部 门 人：日期：原因分析：责 任 部 门（人）：日期：改正措施方案：完成时间：责 任 部 门 人）：日期：验 证 部 门（人）：日期：完成情况：责 任 部 门（人）：日期：验证结果：验 证 部 门1人）：日期：龙桥矿业合同审核表表 72-02NO:分管领导意见:合 同名 称合同编 号顾 客 名 称方案申请概述签字：年 月 日合同概要：合同对方经办人签约人签约人性质：评审内容评审部门评 审 意 见评 审 人（签字）1、质量口能够满足根本能够满足不能满足2、交货期口能够满足口根本能够满足口不能满足3、付款方法能够满足口根本能
2、够满足口不能满足4、违约责任口能够满足口根本能够满足不能满足5、顾客隐含的要求口能够满足口根本能够满足口不能满足6、国家有关法律法规要求能够满足根本能够满足口不能满足7,本公司需要提出的要求明确 口较明确 不明确参加谈判人员主管部门询价情况：库存情况：审查意见：签字：年 月 日人力资源与企业治理部（合同主管部门）意见：签字：年 月 日口可以签订口问题解决后签定口不能签订签字：年 月 日表格模板信息联络单表 5.5.303 NO:发出部门 发出日期 年 月 日信息弓言：（主题：口质量问题环境问题口职业健康平安问题口相关方投诉口事后备案口其他）此信息是否需要反响（发出部门填写）：反响 口无需反响
3、口其他处理措施:口已出“改正和预防措施汇报单”给 （部门名称）。口其他处理人：日期：处理措施验证（必要时填写）：表格模板表格模板验证人：日期:记 录 归 档 登 记 表NO:表 424-02序号记 录 名 称记 录 编 码保存年限归档数量归档单位归档人归档日期表格模板表格模板接收单位:填表人:年 月 日表格模板表格模板图纸更改通知单表 423-12NO:表格模板图纸名称代号分区适用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会签工艺审核编制标准化批准校对表格模板文 件 借（查）阅 登 记 表表 423-09NO:序号借（查）
4、阅时间文件名称文 件 编 号借（查）阅目的借（查）阅人归 还 日 期备注记录人:日期:表格模板表格模板文 件 归 档 登 记表表NO:423-07序号文 件 名 称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单彳接 收 单 位：年 月 日文 件 更 改 记 录 表表 423-06填表人:NO:表格模板序号章 节页 次更改内容版本/修改日 期批准人通知单编号表格模板表格模板表格模板文 件 更 改 通 知 单表 423-05 NO:文件名称文件编号更改方法更改页码更改日期更改章节号更改刖内容更改后内容通知部门：通知人：日期:文件更改申请表表格模板表格模板NO:表 423-04更改文件名称更改文件编号申 请 部 门更改文件页码 更改文件章节号申请更改原因：申请人：年 月 日更 改 内 容原 文 内 容更 改 后 内 容审核意见：审核人：年 月 日批准意见：批准人：年 月 日表格模板