《公司销售事务处理制度（B）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司销售事务处理制度（B）.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 公司销售事务处理制度（B）_物业经理人 来源自合同范文 公司销售事务处理制度(B) 销售 (一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意以下事项： 1、透彻观看对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场。 2、观看对方进货及销售的意愿。 3、利用谈话、对应技术来引导对方购置的意愿。 4、针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方规划的适宜与否。 5、检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品适宜。 (二)营业科的外务负责人员应致力于商品学问，销售方法及市场学问的讨论、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。 (三)对客户得示重要事项或
2、表达意向时，须得经理的认可后才能执行。 (四)交易的开头有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开头即以现金往来的状况之外，都须事前对交易客户的资产、销售力量、负责、信用及其他评核事项进展调查，并向部长提出报告。 (五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的也许预定额，依据这个来开拓新市场。 (六)不管老客户或新交易或预估的交易，都须私下快速打听清晰，有了充分的调查，才能尽早与对方进展交涉。 (七)对于同业者的预估内容及交货实绩，须常常调查探听清晰，如此才能检讨自己在承受计货上的难易，另外，以于自己在预估及交货上的
3、损失，应究明缘由，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。 (八)营业科应针对各方面的订货状况，进展广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。 1、从经济新闻上做剪报整理。 2、参考经济杂志及其调查记录。 3、将业界的讯息记录下来。 (九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将以下十项事由记录下来常常做修正： 1、资产、负债及损益。 2、产品的种类、人员、设备、力量。 3、销售状况及需求者状况。 4、应收帐款回收的实绩、信用状况。 5、与过去客户的关系。 6、电话、往来银行、代表者、负责人员。 7、公司内容的订单发出手续、过程。 8、付款的手续、过程。 9、在业界的地位。 10
4、、组织、工资。 (十)与老客户应常常保持亲切的联系，除了对订货状况及其他需求应探听清晰之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方进行讨论会或是恳谈会。 (十一)在与对方交易的休息之际，应适当地供应餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时，应在之前提出预算，取得经理或代表(董事长)的认可。 (十二)开拓新交易通常经由已交易客户之手进展，或托付其斡旋，或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。 估价 (一)商品的估价须依据下游生产及选购的估价统一来估算，做成后经由经理的决裁，供应给各客户做为参考。 (二)估价书的制作由营业科的内务负责，通常须先从客户处拿到正确的规格书后
5、才着手进展。 (三)营业部必需完备以下各项资料做为估价参考资料。 1、主要材料价格表。 2、预估本钱计算表(主要材料费、副资材费、加工费) 3、一般市价表。 4、标准品单价表。 (四)营业科对于定期托付制造部生产的标准品，应要求制造部提出其主要材料价格表与估价本钱计算表。 (五)对于标准品以外的交易或估价托付，每次都须经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。 (六)对客户做估价时，应尽速进展状况调查，尽速提出报告。 (七)将估价书送给客户之后，必需在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。 受理订货 (一)营业科在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中，发
6、函给相关单位。其规定如下： 1、一般订货受理传票。 本传票乃受理一般性订货时填定，通常印制成二份，一份交给本人，一份交给营业科受理科保管，在制成订货编号，并做好制造托付书(复印四份)后，将其中A、B、C三联交给制造部。 2、特殊订货受理传票。 本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写，一共制成五份，一份由本人保，一份交给经理或代表(董事长)阅览后由营业科受理负责保管，另外二份交给制造部，剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必需记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。 3、预估生产托付表 营业部在托付生产标准品的预估生产或其他
7、特定品的生产时，应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的盼望日期及其他必要事项。填写并取得营业经理的认可后交给制造部。 (二)全部电话、外部销售或来函的订货受理，不管外务或是内务，皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。 1、上月底的订货受理余额。 2、本月份的订货理额。 3、本月份的交货量。 4、上月底预估生产托付余额。 5、本 月份的预估生产托付额。 6、本月份的预估生产额。 (三)营业科向制造部公告预估生产托付表时，应要求提出以下的处理报告，以说明经过： 1、制造品与在制品的区分。 2、制造品的交货预定。 (四)营业部为执行各项规划，使销售、订货受理活动顺当进展，应与制造部保持亲
8、密连系，并随时预备以下三项资料： 1、商品库存明细表。 2、主要材料的进厂预定表。 3、主要材料的库存明细表。 交货检验、配送 (一)营业科对于客户的订货商品及托付生产的商品的交货期，须常常与制造部保持联系，以把握其经过情形及进展状况。 (二)营业科若已于指定交货日期确定可以交货，应主动与客户联系的确的交货时间。 (三)当确定要货商品的交货可能延迟时，应通知订货的客户以取得其理解。 (四)营业科在交货或查验商品时，应对比订货帐单，以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项是否符合。 (五)商品的交货与配送业务由营业科出纲治理科负责。 (六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括： 1、客户名称。 2、品名、规格、数量、单价、金额。 3、明细、其他事项。 (七)关于商品交货、配送拒绝收货，要求退货及其他等等埋怨问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理的方法。