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1、 公司关于对三重一大等四方面的自查报告范文 集团公司： 依据集团公司转发的*鄂尔多斯市纪委关于对“三重一大”等四方面制度的执行和开展状况进展专项督查的通知文件要求，城投绿化公司在11月份进展了“三重一大”事项集体决策制度、公共资源交易监管、领导干部廉洁自律和廉政风险防控机制等制度执行状况专项检查，从制度建立、责任落实、决策程序和制度执行等方面进展了监视检查，进一步健全和完善了“三重一大”等四方面决策制度和议事程序，对防范和躲避决策风险，强化领导班子决策程序，提高公司决策质量与执行效率起到了积极作用，现将有关状况报告如下： 一、自查“三重一大”等各项制度建立状况。 根据集团公司的要求和公司治理制
2、度建立的要求，公司自2022年组建以来，对“三重一大”决策制度、党风廉政建立等方面制度进展了仔细修订和完善，制定了鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度的实施方法，明确界定了“三重一大”决策事项的详细范围和内容;标准了决策程序、决策方式;在自查中我们把建立“三重一大”决策制度与建立公司治理制度结合起来，建立相关制度若干项，落实了国有企业领导人员廉洁从业若干规定的要求。 二、自查 “三重一大”等各项制度落实状况。 在执行“三重一大”决策制度的过程中，一是公司会议议题凡属“三重一大”内容的，能严格根据鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度的实施方
3、法执行;二是重大事项决策时能充分发挥民主并按规定程序和方式形成决议;三是决策过程有记录，且记录完整。公司2022年8月份至今，“三重一大”集体决策事项均按决策程序执行。 三、自查廉政风险防控工作开展状况。 公司始终注意廉政风险防掌握度化的标准约束和监管，定期修正完善原有治理制度，针对新消失或可能产生廉政风险的工作领域和环节创新治理措施，如今年7月份，调整增设造价审计部，形成部门之间相互促进、相互制衡的工作格局;同时标准公共资源交易和报审程序，一改原有“自建自管”的格局，在工程治理权方面，严格工程招投标、工程量变更报批、工程签证验收、预决算等工作程序;在财务治理权方面，严格执行资金预算、审批、拨付、治理、使用、结算等制度治理，加强财务审监。 四、发觉问题及需改良的方面的状况。 在自查中我们也发觉不少缺乏之处，如“三重一大”决策配套制度有待进一步完善;在执行过程中，如何进一步创新和改良监视方式、增加监视实效方面还有待于进一步加强;决策事项考核评价和后评估制度尚未完善;相关根底根底资料整理不够准时，不够标准等。 针对自查发觉的问题，公司下一步将细化公司“三重一大”的实施程序和细则;建立、健全“三重一大”制度执行监视制度;进一步标准“三重一大”的文件资料整理，完善归档。以上状况，特此报告。