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1、2023年公司物品管理制度8篇 书目 第1篇某科技公司物品购销管理制度 第2篇物业公司物品管理制度 第3篇某物业公司物品管理制度 第4篇装饰公司物品领用管理制度 第5篇物业管理公司物品购发制度（3） 第6篇z公司物品领用管理制度 第7篇公司物品领用管理制度 第8篇物业公司物品管理制度（10） 物业管理公司物品购发制度（3） 物业管理公司物品购发制度(三) 1、每月25日,各部门将次月物品选购安排伴同收支安排(后附安排模板)一同报公司总办。 2、总办对物品选购安排进行审核后,报财务部复核,由总经理批准方可选购。 3、业务急需选购的物品200元以下的部门经理有权先选购,后办理报销手续,超过200元
2、以上非安排项目费用另行报批后方可办理。 4、各部门仓库保管员负责制定每月物品选购安排及预算。 5、负责选购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。 6、仓库管理人员要建立台帐,办好入库、出库手续,出库必需有领取人签字。 7、各小区仓库管理人员对总办负责,并于每月25日将本月领用存状况,编制领用存月报表,上报公司总办。 8、总办指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存,各小区对领用物品超过两个月未用的,要刚好与公司仓库管理员联系,商讨是否退库等处理确定。 9、凡到总办领取物品者,应持有部门负责人的签字,领用人须做好核查登记。 10、一切物品应按实际需求进行发放,发放
3、人有权拒发不应领取的物品。 11、未在规定时间上报安排,对工作造成影响的,由各部门经理自行担当,并赐予50元罚款。 公司物品领用管理制度 1、目的:为更好的限制办公、日常用品的运用,规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作,制定本管理制度 2、范围:本公司全体员工 3、内容 3.1物品类别 3.1.1办公文具:包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透亮胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。 3.1.2日常用品:园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。 3.2领用原则 3.2.
4、1领用办公文具领用必需要课长级以上或专用指定人,应在领用登记表上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后,方可发放物品。 3.2.2实行以旧换新原则。即:领用人必需凭已写完的笔芯和本子来领取,且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。 3.2.3本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工,将予以通报表扬。 3.2.4急需领用物品者,其物资领用单由行政部经理或总经理签字,并用单据注明,方可领用。 3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取,应在领用登记表上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名
5、称、用途、领取人、领取时间后,宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的运用期限为3个月,未到期限,不行更换) 3.2.6物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者,刚好报行政部备补,并按原价赔偿。 3.3领(借)用制度 3.3.1办公用品运用坚持“厉行节约,反对奢侈”的原则,必需登记后方可领用或借用,一般不得私自随意拿用。 3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必需经各级领导审批后以旧换新。 3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记 3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的,需填写“物资领、借用单”,并由本人签字确认借用。 3.3.5借用物资的运用
6、期限为3个月(依据物品而定),自领日期起先,超时未还的,办公室有责任督促归还,照旧未归还的,自督促当日起,赞助每天20元。 3.3.6借用物资发生损坏或遗失的,视详细状况照价或折价赔偿 4、附则 4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时,必需向行政部办理归还手续,未行政部许可的,其他部门不得为其办理离职手续。 4.2办公室有权限制每位员工的办公用品领用总支出。 4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的运用和保管。严格限制不必要的消耗和损坏,对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。 4.4行政部每月25日盘点库存物品(截止不行在领用办公、日常用品),盘点库存后,拟出下月选
7、购清单,交行政部经理签字审批,在由财务部审核后,才能接着领用。 4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理运用,不得奢侈,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。 本制度由人力行政中心负责说明与完善,总经理批准后生效 审批: 物业公司物品管理制度 物业公司物品管理制度 (十)为确保物业公司对物业的正常修理保养,给业主/租户供应良好的工程服务,物业公司需选购、备品、备件、材料和原料等货物(以下统称为物品),物品的申购、选购、入库、储存、出库、借用、归还、运用及报废的管理1物品申购制度物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满意物为修理保养和工程服务的须要,尽可能地压缩库存
8、,防止积压,提高资金和仓库的利用率。 1.1依据库存状况和日常修理的消耗记录,设立常用消耗物品库存量,一般以一个季度的消耗量的二倍。 1.2各班库存状况和日常修理的消耗记录,设立常用消耗物品库存量,一般以一个季度的消耗量的二倍。 1.3物业公司可设立修理零用金,金额为人民币2023元,主要用于工程修理和日常修理所需物品的选购,需动用零用金选购物品,必需提前二周上报公司,待公司批准后,费用在2023元之内,可从零用金内支取,2023元以上的由公司统一开具支票或 。 1.4若遇设备/系统故障急修须要选购物品,费用在人民币200元之内,可先支取零用金后再上报公司。 2物品选购制度物品选购制度是为了在
9、保证质量的前提下,选购价廉物美好用的物品。 2.1日常选购额度超过200元,每年内第一次选购需找三家供应商比价,同样的品牌的物品,选择价格较低,信誉较好的供应商选购,跨年度选购必需重新比价。 2.2在紧急状况和得到物业公司经理同意下,可临时豁免。 2.3若是业主指定或支配的选购,需得到业主负责人的书面指令,并保持归档备查。 2.4凡购进物料、工具等,尤其是定制品,应先取样品,征得运用人同意后,才可进行选购或定制。 3物品入库制度物品入库制度是为了确保选购物品的质量,办理完备的入库手续。 3.1入库时需登记的内容为:日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上(表1),并要与明细
10、、发票相吻合。 3.2入库时需开箱/合查验物品的质量,若仓库管理员无法把握时,可请运用人帮助,并封查验的物品签字认可。 3.3仓库管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。 3.4燃油、锅炉、应急发电机等运用的汽油等燃料,不需入库,但供应商送油到地时,仓库管理员要在现场核实油料的质量、数量。 3.5全部设备可不进入仓库,但入库、出库的手续而参照物品的同样办理。 3.6选购的设备的开箱后,若有技术资料的随机文件,需交工程档案管理人员统一归档,安装和运用人员需阅用这些资料,可办理借阅手续。 4仓储管理制度仓储管理制度是为确保仓库储存物品的质量。 4.1物品在仓库内储存,应按不同种子类分别堆放,并放置
11、品种代码与之对应,设立物品的进、出、存货卡(表2),物品要先进先出,定期翻堆,当提货时可快捷的提出。 4.2要节约仓容,合理运用仓容,对干货、温货、轻重、危急品需区分,重载物品与轻抛物品不要混堆,有挥发性物品与吸潮物品不要混堆。 4.3仓库管理员要留意仓房的温湿状况,留意防火平安,确保全部物资的平安存放。 4.4仓库管理员对仓储的物品应常常检查,对滞存在仓库时间较长的物品要主动向部门领导反映滞存状况,对仓储中发觉霉变、破损或超保管期的物品应刚好提出处理看法。 5仓库管理制度仓库管理制度是为确保仓库储存物品的平安。 5.1仓库系物品保管重地,除仓库管理人员的因业务、工作须要的有关人员外,任何人未
12、经许可不准入仓库。 5.2因业务、工作须要进入仓库的人员,在进入仓库时,必需办理入仓登记手续,记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等,进仓要有仓库管理及工程部经理/主管陪伴,不得独自进入,凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓库管理员检查。 5.3一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。 5.4仓库四周及仓库办公地点不得会客,其它部门的职工不得围聚闲聊。 5.5仓库内堆放易燃易爆物品需实行相应的措施,符合消防规范。 仓库内不得存放私人物品。 6工具借用制度工具借用制度是为确保正常运用。 工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用,长期领用又可分个人领用和公共领用。 6.1临时借用工
13、具,由运用人填写临时借用工具表(表3),经批准后,向仓库管理员申请领取,并在员工工具借用登记本上登记。 在交还时,仓库管理员亦要在该表上写明交还时间并签收,签收时应检查工具及其 是否完好无损,若发觉问题马上记录,并向主管反映。 6.2个人领用工具的品种依据须要配备,由运用人提出申请,经工程经理/主管批准后到仓库领用(表4),并办理领用手续,领用后个人负责运用保管,离开公司时交还,仓库管理人需作签收记录。 6.3公共领用工具由主管/领班申请,经工程经理/主管批准后,到仓库办理领用手续(表5),领用后由申请人或指定专人负责保管。 6.4工具调换原则上以旧换新,发生丢失和毁损,由保管者写明缘由,向上
14、一级领导报告,不属人力不行抗拒的丢失和毁损,由责任人按当时工具的价格赔偿,属长期运用正常磨损或损坏,金额在500元以内由工程部领导批准办理报废手续(表6),超过500元需物业经理批准同意。 6.5工具一律不得带出物业,特别状况经由部门领导批准同意,办理正式手续方可借出。 7物业领用制度物品领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。 7.1工作人员到仓库领料之前,先要填妥一份物品领料单(表7),注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等,经工程部经理/主管批准后到仓库领取。 7.2物品领用一般原则上以旧换新,但在实施过程中可先领后交,若发生多领,应主动归还。 7.3若项目确需新增的物
15、品,被盗或遗失的物品,需在领料单上注明,经工程经理/主管批准后备案。 8物品报废制度物品报废制度是为了明确物品报废程序。 8.1工程部对全部设备除加强日常运行、修理和保养等工作外,还应仔细做好设备、材料的更新工作。 8.2工作人员以旧换新的旧料,如灯具、阀门和矿棉板等集中到肯定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项交财务入帐。 8.3申请设备报废嶷工程经理/主管同意后,填写固定资产报废鉴定书,经财务部和物业经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5000元,还需报业主/业主委员会审核后方可报废。 8.4设备报废需符合下列状况之一:8. 4.1经预料,接着大修
16、后技术性能仍不能满意工艺(工作)要求,并且大修须要费用相对更新设备较多的;8. 4.2 严峻影响平安,又无法改造,接着运用可能引起事故的;8. 4.3 严峻污染不境,危害人体健康,进行改造又不经济的;8. 4.4 其它需淘汰或更新的设备;8. 4.5对仓库中发觉因过期、损坏和老化不能运用的物品,仓库管理员应按年度报工程部领导批准报废,价值超过500元,需报物业经理批准,有关人员应吸取教训,在以后的选购中加以避开。 9物品盘点制度物品盘点制度是为了确保仓库内储存的物品与帐面物品余额相符,并为选购供应依据。 9.1为刚好反映库存物品的数量,协作编制选购安排,节约运用资金,仓库管理员应每月编制仓库物
17、品申请表(表8)送工程部领导,每季盘点一次,校核实物和仓库存货记录卡的余额数量是否相符。 9.2仓库管理员应定期盘点库存中,发觉升溢或损缺,应找寻缘由,并写出盘盈、盘亏报告,若差额严峻,仓库管理员应担当相应的责任。 9.3仓库管理员应制订最主储备品和最低储备量的定额,数量上不能把握的需请有关人员帮助。 依据库存状况刚好向工程部领导提出申购安排,避开物资积压或短缺而影响物业和维护保养。 9.4仓库内的各种物品应做到帐、物、卡三相符,工程部经理/主管需监督库房的状况,防止物品过多、过少、损坏或过期等状况。 z公司物品领用管理制度 1、目的:为更好的限制办公、日常用品的运用,规范公司办公、日常用品的
18、发放、领用和管理工作,制定本管理制度 2、范围:本公司全体员工 3、内容 3.1物品类别 3.1.1办公文具:包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透亮胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。 3.1.2日常用品:园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。 3.2领用原则 3.2.1领用办公文具领用必需要课长级以上或专用指定人,应在领用登记表上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后,方可发放物品。 3.2.2实行以旧换新原则。即:领用人必需凭已写完的
19、笔芯和本子来领取,且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。 3.2.3本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工,将予以通报表扬。 3.2.4急需领用物品者,其物资领用单由行政部经理或总经理签字,并用单据注明,方可领用。 3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取,应在领用登记表上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后,宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的运用期限为3个月,未到期限,不行更换) 3.2.6物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者,刚好报行政部备补,并按原价赔偿。 3
20、.3领(借)用制度 3.3.1办公用品运用坚持“厉行节约,反对奢侈”的原则,必需登记后方可领用或借用,一般不得私自随意拿用。 3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必需经各级领导审批后以旧换新。 3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记 3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的,需填写“物资领、借用单”,并由本人签字确认借用。 3.3.5借用物资的运用期限为3个月(依据物品而定),自领日期起先,超时未还的,办公室有责任督促归还,照旧未归还的,自督促当日起,赞助每天20元。 3.3.6借用物资发生损坏或遗失的,视详细状况照价或折价赔偿 4、附则 4.1新进
21、人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时,必需向行政部办理归还手续,未行政部许可的,其他部门不得为其办理离职手续。 4.2办公室有权限制每位员工的办公用品领用总支出。 4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的运用和保管。严格限制不必要的消耗和损坏,对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。 4.4行政部每月25日盘点库存物品(截止不行在领用办公、日常用品),盘点库存后,拟出下月选购清单,交行政部经理签字审批,在由财务部审核后,才能接着领用。 4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理运用,不得奢侈,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。 本制度由人力行政中
22、心负责说明与完善,总经理批准后生效 审批: 某科技公司物品购销管理制度 科技公司物品购、销管理制度 为了加强物品购、销的管理,防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结合公司的实际,特制定本制度。 1、物品购销合同(协议与技术要求)必需由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须仔细学习合同法及有关法律和公司规定,不得因此而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书(格式附后),经销售部或技术开发部经理审定后,报公司总经理批准,方可签署。 2、购销合同:销售部、技术开发部由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。全部合同必需保留正本两份,一份
23、交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、物品的选购 3.1物品的选购,按每月加工、销售安排及肯定数量的库存,经销售部和技术开发部经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延选购而影响加工或销售,也应避开因超安排选购带来积压或损失。 3.2选购人员选购物品时,应填写请购单(格式附后),经销售部或技术开发部经理审核同意后报总经理审批;方可选购。管理用物品的选购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,由办公室负责汇总,报总经理批准后由办公室统一购买(专用物品除外)。 3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,销售部、技
24、术开发部已报总经理审批的付款安排或购货合同执行状况表,(格式附后)报财务部审核后,方可付款。 3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。 3.5选购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必需填写清晰齐全,如须要质检的物品,应附质检部门的审签手续。依据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由选购经办人担当,该部门经理负同等责任。 3.6销售部、技术开发部经理要支配选购、库管人员按季度对库房存货状况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负责。 4、物品的销售 4.1物品国内销售干脆收款。销售人
25、员应填写开据发票申请单(格式附后),内容齐全、完整,经部门经理审签后,伴同物品出库单,货币资金送财务部收款并开据发票。 4.2物品销售实行分期收款方式的,应签订销售合同,明确物品名称、规格、数量、单价、金额、分次收款时限、金额、付款方式等内容。销售人员在签订合同时应了解购货方的资金购买力等相关状况,并对合同的执行及收款负责至终。该部门经理对部门所签销售合同的执行负责。 4.3物品销售实行国内外设销售点的,由公司总部发往各销售点时,似同库存物品的转库,在总公司库存项下设各销售点为分库,当各分库物品出库销售时,按本规定相关销售条款办理。 4.4物品销售状况月报汇总表(格式附后)一式叁份,每月5日前
26、由销售部、技术开发部填列报公司总经理、财务部各壹份,该部门存档壹份,以驾驭物品销售资金回收状况。 4.5销售部、技术开发部指定专人每月3日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点状况汇总表(格式附后)报财务部核对账目,并对库存物品现状如短缺、毁损、贬值等列示清晰,刚好处理,削减不必要的损失。如是人为因素给公司造成损失,当事人要担当责任。该部门经理对此负责。 4.6销售部门经理及销售人员对销售款项的回收负责,按销售合同定期催收并与财务部门核对,超期未收回的货款,要刚好提出处理看法,报公司总经理。财务部门依据总经理审批看法及财务有关规定进行账务处理,以削减呆账坏账损失。 5、购销人员不得假公济
27、私,吃回扣贪污,假公济私,如发觉有上述行为,将严历追究当事人经济和刑事责任。 6、本制度由财务部制定并负责说明。 7、本制度自*科技(深圳)有限公司董事会批准之日起执行, 物业公司物品管理制度（10） 物业公司物品管理制度(十) 为确保物业公司对物业的正常修理保养,给业主/租户供应良好的工程服务,物业公司需选购、备品、备件、材料和原料等货物(以下统称为物品),物品的申购、选购、入库、储存、出库、借用、归还、运用及报废的管理 1物品申购制度 物品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满意物为修理保养和工程服务的须要,尽可能地压缩库存,防止积压,提高资金和仓库的利用率。 1.1依据库存状况和日常修理
28、的消耗记录,设立常用消耗物品库存量,一般以一个季度的消耗量的二倍。 1.2各班库存状况和日常修理的消耗记录,设立常用消耗物品库存量,一般以一个季度的消耗量的二倍。 1.3物业公司可设立修理零用金,金额为人民币2000元,主要用于工程修理和日常修理所需物品的选购,需动用零用金选购物品,必需提前二周上报公司,待公司批准后,费用在2000元之内,可从零用金内支取,2000元以上的由公司统一开具支票或转帐。 1.4若遇设备/系统故障急修须要选购物品,费用在人民币200元之内,可先支取零用金后再上报公司。 2物品选购制度 物品选购制度是为了在保证质量的前提下,选购价廉物美好用的物品。 2.1日常选购额度
29、超过200元,每年内第一次选购需找三家供应商比价,同样的品牌的物品,选择价格较低,信誉较好的供应商选购,跨年度选购必需重新比价。 2.2在紧急状况和得到物业公司经理同意下,可临时豁免。 2.3若是业主指定或支配的选购,需得到业主负责人的书面指令,并保持归档备查。 2.4凡购进物料、工具等,尤其是定制品,应先取样品,征得运用人同意后,才可进行选购或定制。 3物品入库制度 物品入库制度是为了确保选购物品的质量,办理完备的入库手续。 3.1入库时需登记的内容为:日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上(表1),并要与明细、发票相吻合。 3.2入库时需开箱/合查验物品的质量,若仓库
30、管理员无法把握时,可请运用人帮助,并封查验的物品签字认可。 3.3仓库管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。 3.4燃油、锅炉、应急发电机等运用的汽油等燃料,不需入库,但供应商送油到地时,仓库管理员要在现场核实油料的质量、数量。 3.5全部设备可不进入仓库,但入库、出库的手续而参照物品的同样办理。 3.6选购的设备的开箱后,若有技术资料的随机文件,需交工程档案管理人员统一归档,安装和运用人员需阅用这些资料,可办理借阅手续。 4仓储管理制度 仓储管理制度是为确保仓库储存物品的质量。 4.1物品在仓库内储存,应按不同种子类分别堆放,并放置品种代码与之对应,设立物品的进、出、存货卡(表2),物品要
31、先进先出,定期翻堆,当提货时可快捷的提出。 4.2要节约仓容,合理运用仓容,对干货、温货、轻重、危急品需区分,重载物品与轻抛物品不要混堆,有挥发性物品与吸潮物品不要混堆。 4.3仓库管理员要留意仓房的温湿状况,留意防火平安,确保全部物资的平安存放。 4.4仓库管理员对仓储的物品应常常检查,对滞存在仓库时间较长的物品要主动向部门领导反映滞存状况,对仓储中发觉霉变、破损或超保管期的物品应刚好提出处理看法。 5仓库管理制度 仓库管理制度是为确保仓库储存物品的平安。 5.1仓库系物品保管重地,除仓库管理人员的因业务、工作须要的有关人员外,任何人未经许可不准入仓库。 5.2因业务、工作须要进入仓库的人员
32、,在进入仓库时,必需办理入仓登记手续,记录进入仓库的时间、人员、事由及离开时间等,进仓要有仓库管理及工程部经理/主管陪伴,不得独自进入,凡进仓人员工作完毕,出仓时应主动请仓库管理员检查。 5.3一切进仓人员不得携带火种、背包和手提袋等物进入仓库。 5.4仓库四周及仓库办公地点不得会客,其它部门的职工不得围聚闲聊。 5.5仓库内堆放易燃易爆物品需实行相应的措施,符合消防规范。仓库内不得存放私人物品。 6工具借用制度 工具借用制度是为确保正常运用。工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用,长期领用又可分个人领用和公共领用。 6.1临时借用工具,由运用人填写临时借用工具表(表3),经批准后,向仓库管
33、理员申请领取,并在员工工具借用登记本上登记。在交还时,仓库管理员亦要在该表上写明交还时间并签收,签收时应检查工具及其附件是否完好无损,若发觉问题马上记录,并向主管反映。 6.2个人领用工具的品种依据须要配备,由运用人提出申请,经工程经理/主管批准后到仓库领用(表4),并办理领用手续,领用后个人负责运用保管,离开公司时交还,仓库管理人需作签收记录。 6.3公共领用工具由主管/领班申请,经工程经理/主管批准后,到仓库办理领用手续(表5),领用后由申请人或指定专人负责保管。 6.4工具调换原则上以旧换新,发生丢失和毁损,由保管者写明缘由,向上一级领导报告,不属人力不行抗拒的丢失和毁损,由责任人按当时
34、工具的价格赔偿,属长期运用正常磨损或损坏,金额在500元以内由工程部领导批准办理报废手续(表6),超过500元需物业经理批准同意。 6.5工具一律不得带出物业,特别状况经由部门领导批准同意,办理正式手续方可借出。 7物业领用制度 物品领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。 7.1工作人员到仓库领料之前,先要填妥一份物品领料单(表7),注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等,经工程部经理/主管批准后到仓库领取。 7.2物品领用一般原则上以旧换新,但在实施过程中可先领后交,若发生多领,应主动归还。 7.3若项目确需新增的物品,被盗或遗失的物品,需在领料单上注明,经工程经理/主管
35、批准后备案。 8物品报废制度 物品报废制度是为了明确物品报废程序。 8.1工程部对全部设备除加强日常运行、修理和保养等工作外,还应仔细做好设备、材料的更新工作。 8.2工作人员以旧换新的旧料,如灯具、阀门和矿棉板等集中到肯定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项交财务入帐。 8.3申请设备报废嶷工程经理/主管同意后,填写固定资 产报废鉴定书,经财务部和物业经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5000元,还需报业主/业主委员会审核后方可报废。 8.4设备报废需符合下列状况之一: 8.4.1经预料,接着大修后技术性能仍不能满意工艺(工作)要求,并且大修须要费
36、用相对更新设备较多的; 8.4.2 严峻影响平安,又无法改造,接着运用可能引起事故的; 8.4.3 严峻污染不境,危害人体健康,进行改造又不经济的; 8.4.4 其它需淘汰或更新的设备; 8.4.5对仓库中发觉因过期、损坏和老化不能运用的物品,仓库管理员应按年度报工程部领导批准报废,价值超过500元,需报物业经理批准,有关人员应吸取教训,在以后的选购中加以避开。 9物品盘点制度 物品盘点制度是为了确保仓库内储存的物品与帐面物品余额相符,并为选购供应依据。 9.1为刚好反映库存物品的数量,协作编制选购安排,节约运用资金,仓库管理员应每月编制仓库物品申请表(表8)送工程部领导,每季盘点一次,校核实
37、物和仓库存货记录卡的余额数量是否相符。 9.2仓库管理员应定期盘点库存中,发觉升溢或损缺,应找寻缘由,并写出盘盈、盘亏报告,若差额严峻,仓库管理员应担当相应的责任。 9.3仓库管理员应制订最主储备品和最低储备量的定额,数量上不能把握的需请有关人员帮助。依据库存状况刚好向工程部领导提出申购安排,避开物资积压或短缺而影响物业和维护保养。 某物业公司物品管理制度 一、 仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地,除仓库管理人员的因业务、工作须要的有关人员外,任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作须要进入的人员,除仓管员外,任何人不行独自进入仓库,须有相关人员陪伴。 3、任何进入仓库人员不得携带火种,嘻戏
38、打闹,大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品,必需听从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必需实行相应措施,符合消防规定,并按仓库面积每50平方米配置4kg干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品,如的确须要临时存放必需经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重赐予惩罚。 8、此规定从即日起执行。 二、物品入仓制度 1、物品入仓制度是 装饰公司物品领用管理制度 装饰工程公司物品领用管理制度 第一条 物品类别办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透亮胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材:
39、包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 其次条 领用原则 1.办公用品: 实行个人领取,自行保管,遗失自负,奢侈惩处的原则。本人依据工作须要,提出申请,经部门经理同意,到行政部库管处领取。 2.公用物品: 每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取,并负责保管。部门经理督促本部门员工合理运用,不得奢侈,不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。 3.电脑耗材: 实行个人领取,自行保管,遗失自负,奢侈重处的原则。各分部依据当月状况,预料下月工作量,于每月26日30日向行政部提交下月选购申请。行政部库管
40、经盘库后,拟出下月选购清单,交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后,将选购清单交选购员进行选购。每月初第一周,各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材,并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理运用,不得奢侈,不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,违反者将予以重处。 第三条 领用程序 员工领用物品时,填写领料单,经部门经理签字后,向行政部库管员领取。部门经理领用材料时,填写领料单,经行政部经理同意后,向行政部库管员领取。 行政部库管员接到领料单,在材料领用登记表填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途,领料人签字后,方可发放物品。应急需领用物品, 其领料单由行政部经理或副总经理签字,并用单据注明,方可领用。物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,刚好报行政部备补,并按原价赔偿。 第四条 本制度自二o*年一月一起执行,说明权归行政部。