2023年复核岗位职责篇.docx

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1、2023年复核岗位职责篇 书目 第1篇复核专员岗位职责 第2篇门诊收费处复核会计岗位职责范本 第3篇银行复核员岗位工作职责 第4篇票据复核岗位职责 第5篇药品复核员岗位职责 第6篇出纳(出纳复核)岗位职责 第7篇复核会计岗位职责 第8篇复核专员岗位职责任职要求 第9篇复核岗岗位职责 第10篇复核岗位岗位职责 第11篇医院复核会计岗位职责 第12篇联行复核岗位职责 第13篇出纳(出纳复核)岗位职责范本 第14篇会计复核员岗位工作职责 第15篇学院财务处复核岗位职责 第16篇农村信用社会计复核员岗位职责范本 第17篇复核岗位职责 第18篇出库复核员岗位职责 第19篇会计复核岗位职责 出纳(出纳复核

2、)岗位职责 1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度，做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。 2.办理现金收付时，要仔细审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。 3.票币整点要刚好，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。 4.仔细记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必需按数入库保管，现金箱应上双锁。 5.宣扬爱惜人民币和做好反假币工作，发觉假币要没收，并在票面上加注“假币”字样，集中送交人行。 6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，

3、査后共同复核、签章。 7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。 药品复核员岗位职责 岗位职责: 1.具有肯定的沟通及协调实力,工作效率高。 2.熟识仓储运作流程。 3.有吃苦耐劳的精神,有耐性、细心、责任心。 4.懂简洁、基本的电脑操作。 任职要求: 1.负责仓库药品的拣选、复核、帮助出货等工作。 2帮助.做好药品的储存保管和养护管理工作,依据分类分区定位、摆放整齐、标识明显储存。 3.定期做好所属范围的清洁卫生工作,保持室内环境卫生。 该岗位上有专业的培训及专人带教,可边做边学。工作表现突出者,可供应专业技能培训。 会计复核岗位职责 会计复核岗位职责 以下是

4、会计复核岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。 (1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。 (2)对会计员的凭证进行逐笔核对后uo;复uo;处盖章。 (3)仔细保管和运用各类会计印章，做到日期刚好更换，印章常常清洗，保证字迹清楚。 (4)仔细学习现金管理条例，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。 (5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据精确，内容完整。 (6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率削减到最低程度。 (7)爱岗敬业，主动完成领导交界的其他各项任务。 计财处会计复核岗位职责 1、复核人员要全面熟识各项政策和财

5、经法规，全面熟识会计业务。 2、严格执行财经法规和各项财务规章制度，自觉维护财经纪律。 3、对记账凭证的会计事项进行全面审核：数字是否正确、摘要是否清晰、会计科目是否精确、印章是否齐全等，根据制度规定，坚持原则，严格把关。 4、复核原始凭证是否符合会计制度和财经法律法规、手续是否齐全、内容是否真实、摘要是否清晰。 5、在复核中发觉有违反财经纪律和会计制度等的事项应当剔除，对于内容不符、手续不全、数字不清楚的原始凭证，要求补齐手续。发觉有伪造、虚报、冒领，假公济私的凭证要刚好报告处特长理。 6、负责打印总帐、明细帐、协助帐和各项收费汇总表。 7、完成处长和副处长交办的其他工作。 计财处稽核人员职

6、责 1、严格按高等学校财务制度和高等学校会计制度要求，仔细执行会计法及相关法律法规规定，对一切经济事项进行逐笔审核，对不符合规定的经济事项应提出整改和订正看法，刚好向处长汇报，进行处理。 2、对原始凭证的合法性、真实性、完整性进行审查，对原始凭证的手续是否完整、数字是否清楚以及填制方法是否规范进行审查。 3、对会计人员填制的记帐凭证按会计基础工作规范进行审核。对审核中发觉的问题应向责任人提出，要求其查明缘由并进行整改。 4、根据上级主管部门的规定和学校年度财务预算安排的要求，审查各项预算安排指标的确定是否正确，指标之间是否连接平衡，安排是否先进可行。发觉问题，要提出修改看法，并刚好向处长汇报。

7、 5、审核各帐簿记录是否真实、精确、完整，帐、帐之间的连接是否正确。 6、审查会计报表各要素项目是否符合制度规定的编报要求，并负责核对帐、表间，表、表间数据的真实性和平对应关系。 7、对审核签署过的会计凭证、会计帐簿和会计报表担当相应的责任。 8、完成处长和副处长交办的其他工作。 资金会计岗位职责岗位职责 1、精通外贸进口选购环节的相关银行业务(开具信用证、代开信用证等); 2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作; 3、登记并管理现金及银行日记账，刚好登记并汇报公司收付款业务; 4、娴熟操作各开户银行的网银; 5、合理规划和支配公司资金，保障公司收支业务的刚好、顺畅; 6、依据公

8、司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性; 7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据; 8、负责员工工资的复核并发放。 复核专员岗位职责任职要求 复核专员岗位职责 职责描述: 1、 按要求复核上道工作流的工作质量，包括但不限于资料完备性、数据录入精确性等; 2、 依据不同项目的特点，对案件赔付的风险进行评审; 3、 按时完成每日被安排的合理案件量; 4、 按规范流程和标准处理案件，确保精确性、合理性、风险可控; 5、 完成领导支配的其他工作。 任职要求: 1、具有健康险或者责任险理赔工作阅历1年以上，大专及以上学历，医学、保险专业优先;

9、2、熟识社保医疗相关政策，了解商业保险的基本理赔学问; 3、能操作运用office办公软件，具有良好的学习及理解力、细心严谨。 复核专员岗位 出库复核员岗位职责 1、中专以上学历,医、药、生物制剂等相关专业; 2、娴熟应用办公软件,据有较强的沟通协调实力。 3、具有良好的沟通、表达实力。 4、能吃苦耐劳,具有团队精神。 5、熟识出库复核相关的工作流程,有工作阅历者优先 6、可接收优秀的应届生。 学院财务处复核岗位职责 学院财务处复核岗岗位职责: 一、仔细学习和驾驭党和国家的各项财经政策,财政法规及各项规章制度。严格遵守财经纪律和财务制度,对不符合财务制度和违反财经纪律的结算报销,有权拒付。 二

10、、熟识各会计科目的核算范围和核算内容及科目之间的对应关系,对不能规范运用会计科目的会计凭证进行订正。 三、严格审查各种收支凭证内容是否真实,手续是否完备,数字是否精确,对不符合规定及手续不完备的凭证,退回经办人员补办手续。 四、严格审核原始凭证,对发票的日期、台头、税率、品名、数量、原价、金额逐项审核。将原始凭证和编制会计凭证的金额核对,然后依据编制的会计凭证的日期、编号、依次排列,检查会计凭证是否有跳号、丢号、重号现象以便刚好实行补救措施。 五、为使当日发生的经济业务当日清,保证记账单号的连贯性,复核人员随时与出纳人员、报账人员联系,做到有款即付,对已做完的记账凭单,没有款时暂不要传递下去。

11、 六、熟识各账户的核算内容和标准,随时驾驭年度经费和学院各部门的经费包干指标动态,防止超安排、超预算运用经费。 七、要熟识各院、处主管财务领导的姓名和笔迹,坚持“一支笔”审批原则,对多人审批的单位要提出建议和要求,严格进行归口管理。 八、负责往来款项的催收、清理工作。 九、除上述工作外,还应听从处、科临时支配的其它工作。 出纳(出纳复核)岗位职责范本 1.严格执行“五双一交叉”制度,遵守操作规程,坚持“双先”制度,做到现金付出先记账,后付款,现金收入先收款后记账。 2.办理现金收付时,要仔细审 会计复核员岗位工作职责 (1)对会计员传来的凭证,逐笔逐项复核,看日期、金额、收款人是否有更改现象,

12、其他要素是否正确合规。 (2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在“复核”处盖章。 (3)仔细保管和运用各类会计印章,做到日期刚好更换,印章常常清洗,保证字迹清楚。 (4)仔细学习现金管理条例,保证各项现金支出合理合规,库存现金在限额以内。 (5)对各类财务会计报表进行复核,做到数据精确,内容完整。 (6)提高核算质量,降低差错的发生,争取将差错率削减到最低程度。 (7)爱岗敬业,主动完成领导交界的其他各项任务。 票据复核岗位职责 统计核算 北京无印良品家居用品有限公司 北京无印良品家居用品有限公司,无印良品 一、具备本岗位的专业学问和技能,娴熟运用计算机系统和公司信息系统; 二、全权负责直营店日单

13、据、月报表等相关票据复核和制作、监督并审核商场结算单、对账单及所上交的单据; 三、负责直营店导购销售提成、嘉奖签呈的审核及核算; 四、负责零售店之间各种单据的制作、审核,协作财务审核过账; 五、负责销售部门快递单的管理和汇总; 六、负责销售部门会议纪要的记录和整理; 七、负责销售部门打印用品的领用以及卫生管理; 八、负责销售部门外来电话的接听和转接,确保不遗漏信息; 九、完成上级领导交办的临时性事务。 任职要求: 1、财务、会计专业本科以上学历; 2、有核算管理、财务会计等相关工作阅历两年以上者优先。 3、娴熟应用office等办公软件。 4、具有良好的沟通、组织、协调实力。 5、学习及接受实

14、力强、头脑敏捷。 6、工作细致仔细、严谨踏实、责任心强。 7、有良好的团队合作精神及开拓创新精神,并能承受肯定的工作压力。 复核岗位职责 1.复核进出口信用证业务经办岗处理的业务。 2.监督业务的运作。 3.完成领导交办的其他工作。 医院复核会计岗位职责 医院复核会计岗位职责 以下就是医院复核会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。 1.在财务科长的领导下，负责收据的领发和收据的复核，回收存根工作。 2.复核人员要仔细严格把关，确保每本收据的精确性和完整性。发觉问题刚好向科长汇报。 3.复核后的收据应妥当保管，不准丢失，不得涂改，并在每本收据上签字或盖章，整理登记后交财务科。 4.负责帮助

15、收费人员打单据，对账和清点库存，检查收费人员的款账相符状况。 岗位职责制定的原则： 制定适用于本单位的详细的岗位职责，可参照试行条便所列的岗位职责。主要有下列原则： 一、必需结合本单位的工作性质和特点制定。这样，才能真正落实专业技术人员的工作范围任务、权限、责任和义务。 二、必需按不同专业、不同档次、不同的工作岗位制定。这样，才能使职与责结合起来。 三、必需全面、精确、明白。这样，才能便于专业技术人员履行职责和对专业技术人员进行考核。 财务审核岗位职责 一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是否正确，会计处理是否精确。 二、对审核过程中发觉的问题和差错，刚好查明缘

16、由并通知有关人员进行更正和处理。 三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。 四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。 五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，刚好办理收费许可证年检。 六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，刚好向领导供应相关会计资料。 七、帮助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。 八、主动完成领导交办的其他工作。 复核会计的岗位职责 1.刚好将复核无误后的全部凭证转交会计档案管理人员。 2.依据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备，数字是正确;如发觉差错应刚好补充更正，对仿造、

17、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并刚好报告科长。 3.仔细复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定，所计入明细是否精确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否精确。核算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，刚好提出并予以改正。 4.依据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出看法，并向科长汇报。 5.负责指导审核人员的有关业务。 6.负责与出纳刚好对帐。 7.根据财务管理的有关规定，刚好清理往来款项，催报并打印应收及暂付款催款单。 8.对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺当进行，并按时作好下年度初始

18、化工作。 9.负责各项科研教改课题经费的管理，并刚好与有关部门及个人进行核对。 复核岗位职责 1、全面负责财务部门日常会计核算与财务管理工作，建立并不断完善会计核算体系; 2、负责拟订财务管理制度方案，建立健全公司财务核算体系和内部限制制度; 3、负责财务预算的监督执行，审核各项费用开支，杜绝不合理开支; 4、负责加强财务部与公司各职能部门的协调与协作，使财务工作有效的开展; 5、进行经营绩效分析和财务分析，为经营决策供应依据，参加公司经营分析会议，提出合理化建议; 6、按月编制本部门的工作安排，以保证各项工作有安排地进行，负责制定部门财务人员考核方案，负责财务部人员绩效评定工作，充分调动财务

19、人员的工作主动性; 7、复核检查各岗位财务人员的工作状况，刚好解决会计工作中出现的问题，对财务人员的工作进行指导和支持; 农村信用社会计复核员岗位职责范本 1.根据金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度,仔细全面逐笔复核有关账表凭证,保证复核制度的贯彻执行,一切凭证和账务必需换人复核。 2.帮助接柜员和对外人员宣扬党的政策和信用社的规章制度,解决核算中的问题,积累本柜、组有关资料,对复核出来的问题,随时登记,并向领导和有关部门反映。 3.定期检查本柜、组承办的一切业务状况,保证账务“五无、六相符”。 复核专员岗位职责 复核专员 上海易雍健康信息询问有限公司 上海易雍健康信息询问有限公司,易雍

20、健康,易雍 职责描述: 1、 按要求复核上道工作流的工作质量,包括但不限于资料完备性、数据录入精确性等; 2、 依据不同项目的特点,对案件赔付的风险进行评审; 3、 按时完成每日被安排的合理案件量; 4、 按规范流程和标准处理案件,确保精确性、合理性、风险可控; 5、 完成领导支配的其他工作。 任职要求: 1、具有健康险或者责任险理赔工作阅历1年以上,大专及以上学历,医学、保险专业优先; 2、熟识社保医疗相关政策,了解商业保险的基本理赔学问; 3、能操作运用office办公软件,具有良好的学习及理解力、细心严谨。 复核岗位岗位职责 商务助理 通联支付广东 通联支付网络服务股份有限公司广东分公司

21、,通联支付,通联支付广东,通联支付广东分公司,通联 岗位职责 1、商户进件的资料初复审核、及相关业务配置; 2、帮助客户经理核查商户信息以及系统信息修改; 3、存量商户的异样信息通报及处理 4、优质商户以及不同业务商户的非标沟通 5、相关录入商户数的登记及复核 岗位要求 1.大专以上学历 2工作年限不限,有银行收单业务经营者优先; 3.熟识驾驭office软件,有肯定的数据分析实力和档案管理; 4、性格开朗,沟通实力强 门诊收费处复核会计岗位职责范本 1.在财务科长的领导下,负责收据的领发和收据的复核,回收存根工作。 2.复核人员要仔细严格把关,确保每本收据的精确性和完整性。发觉问题刚好向科长

22、汇报。 3.复核后的收据应妥当保管,不准丢失,不得涂改,并在每本收据上签字或盖章,整理登记后交财务科。 4.负责帮助收费人员打单据,对账和清点库存,检查收费人员的款账相符状况。 复核岗岗位职责 核算复核岗 1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算方法及估值方法; 2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目机估值数据的精确性,建立估值差错防范和处理机制,削减户避开差错; 3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,刚好处理和报告异样状况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和

23、验证; 4、帮助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等; 5、负责托管协议、基金合同的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程; 6、完成其他估值核算工作支配。 1、年龄在35岁以下; 2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业; 3、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作阅历; 4、具有基金从业资格证书; 5、具备较强的责任心和团队精神,有肯定领导实力,能担当较大的工作压力,有较强的沟通实力与学习实力; 6、适应间或阶段性出差。 资产托管部-投资监督及信息披露岗、清算复核岗、清算主管岗也在聘请 1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编

24、制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算方法及估值方法; 2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目机估值数据的精确性,建立估值差错防范和处理机制,削减户避开差错; 3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,刚好处理和报告异样状况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证; 4、帮助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等; 5、负责托管协议、基金合同的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程; 6、完成其他估值核算工作支配。 1、年龄在35岁以下; 2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业; 3

25、、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作阅历; 4、具有基金从业资格证书; 5、具备较强的责任心和团队精神,有肯定领导实力,能担当较大的工作压力,有较强的沟通实力与学习实力; 6、适应间或阶段性出差。 联行复核岗位职责 1.严格按计算机操作规程办理联行复核操作，仔细审查录入凭证的真实性、合规性。 2.按规定编发联行报单，编前应对原始凭证进行仔细审核，看手续是否完备，编制的报单要素是否齐全。 3.必需仔细、刚好对所录入的联行业务进行复核，对有疑问的记账凭证在査清前不得复核录入。 4.按规定装订保管各种账表单证。在账务处理之后，应刚好将账表、单证(含结算凭证)进行装订保管，确保账务处理有

26、根有据。 5.仔细进行账务核对，在复核业务处理完毕后，应依据有关账表证单，刚好与各科目账户的发生额和余额进行仔细核对和检査，保证联行账务的完整、正确。 6.加强操作密码管理。对操作密码，要严格管理，不得泄露操作密码，不得托付他人进行操作，不得擅自输入其他软件，录入与联行业务无关的数据。 银行复核员岗位工作职责 一、遵守国家有关法律、法规和中国人民银行、城商行清算中心的有关规定。熟识驾驭支付结算方法和城市商业银行汇票管理方法。政治牢靠,遵纪遵守法律,仔细负责。 二、负责对银行汇票业务的复核,保证系统内往来、与城商行往来资金平安,并担当相应的复核责任。 三、必需运用经人民银行批准的汇票专用章、汇票

27、凭证。严格执行章、证、押三分管制度。营业终了,负责装箱加锁入保险柜保管。 四、签发行原则上运用计算机签发银行汇票,对字库缺省字或超长可运用手工签发。 五、签发行必需按中国人民银行支付结算方法的规定签发银行汇票,代理兑付行对持票人提示付款的银行汇票,应根据支付结算制度有关规定审核付款。 六、签发银行汇票时,应按支付系统有关规定向城商行清算中心传递签发信息、刚好移存资金,代理兑付行兑付银行汇票,应通过支付系统向城商行清算中心发送资金清算的申请,城商行清算中心经确认无误后,实时将实际结算金额和多余款分别汇划代理行和签发行。 七、签发行对未用退回的银行汇票,应根据支付结算方法的规定进行审核,并向城商行

28、清算中心发送银行汇票退回申请。 八、提示付款期届满一个月后尚未兑付的银行汇票,城商行清算中心于提示付款期届满一个月后下一个工作日,向签发行退回汇票移存资金。 九、银行汇票资金清算应日结日清,应实时关注本行备付金足够状况。 十、仔细做好查询查复工作,做到“有疑必查,有查必复,查必即时,复必详尽”。 十一、银行汇票查询原则上通过支付系统办理。对于签发行和代理兑付行有一方为非上线行的查询查复,应通过特快专递办理。 十二、签发行不得拖延或不移存银行汇票资金,不得超过备付金余额签发银行汇票,不得无理拒付或拖延支付银行汇票资金,不得发送虚假的汇票业务处理信息骗取资金。 十三、负责领导交办的其他工作。 复核

29、会计岗位职责 复核会计岗位职责 以下是复核会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。 1.熟识国家财经法令法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。 2.依据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备，数字是正确;如发觉差错应刚好补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并刚好报告科长。 3.仔细复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定，所计入明细是否精确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否精确。核算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，刚好提出并予以改正。 4.依据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收

30、支，对无预算或不符合规定的收支应提出看法，并向科长汇报。 5.负责指导审核人员的有关业务。 6.负责与出纳刚好对帐。 7.根据财务管理的有关规定，刚好清理往来款项，催报并打印应收及暂付款催款单。 8.对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺当进行，并按时作好下年度初始化工作。 9.负责各项科研教改课题经费的管理，并刚好与有关部门及个人进行核对。 10.刚好将复核无误后的全部凭证转交会计档案管理人员。 11.妥当保管好银行预留的财务专用印鉴章。 12.完成科长交办的其他工作。 会计复核员的岗位职责 (1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正

31、确合规。 (2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在复核处盖章。 (3)仔细保管和运用各类会计印章，做到日期刚好更换，印章常常清洗，保证字迹清楚。 (4)仔细学习现金管理条例，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。 (5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据精确，内容完整。 (6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率削减到最低程度。 (7)爱岗敬业，主动完成领导交界的其他各项任务。 复核岗位岗位职责 1、全面负责财务部门日常会计核算与财务管理工作，建立并不断完善会计核算体系; 2、负责拟订财务管理制度方案，建立健全公司财务核算体系和内部限制制度; 3、负责财务预算的监督执行，审核各项费

32、用开支，杜绝不合理开支; 4、负责加强财务部与公司各职能部门的协调与协作，使财务工作有效的开展; 5、进行经营绩效分析和财务分析，为经营决策供应依据，参加公司经营分析会议，提出合理化建议; 6、按月编制本部门的工作安排，以保证各项工作有安排地进行，负责制定部门财务人员考核方案，负责财务部人员绩效评定工作，充分调动财务人员的工作主动性; 7、复核检查各岗位财务人员的工作状况，刚好解决会计工作中出现的问题，对财务人员的工作进行指导和支持; 8、详细组织财产清查盘点工作，保证账实相符; 9、监督业务部门与客户进行往来账款的核对，督促业务部门刚好催收货款; 10、督促月底刚好进行结账处理，指导相关账目

33、的调整，刚好编制相关会计凭证，刚好编制完成财务报表; 11、每月对会计资料进行整理分析，发觉的异样状况和风险刚好向上级反映; 12、负责接待并帮助各级税务部门、财政部门、会计师事务所及税务师事务所等有关部门完成税务稽查、财务检查及财务审计工作; 13、总经理支配的其他事项。 审核会计岗位职责 会计职位是一个企业对此职位的统称，但管理的项目不同，对会计也会有另外的称呼，在制度会计岗位职责时也要依据实际的工作内容而定。如审核会计岗位职责，可拟定以下内容： 1.负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。 2.依据财务制度和学院的有关规定及管理方法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、精确、真实、完整。 3.负责清理、催收各项经费往来帐目。 4.严格限制预算，不得突破预算办理开支。 5.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。 6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。 7.负责学院各类人员工资、津贴及老师课酬的审核发放工作。 8.负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。 9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。 10.完成部门领导交办的其他工作。